中共随州市委办公室2021年部门预算

目  录

第一部分中共随州市委办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　中共随州市委办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市委办公室2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政预算拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出表

八、政府性基金预算表

九、2021年财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市委办公室2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市委办公室概况

一、部门内设机构及主要职责

1．秘书科。负责本级内网文件的接收、传阅、管理和回收归档；负责秘书长办公会议记录；负责市委办公室机关行政事务工作，为市委领导同志和市委办公室机关做好后勤保障工作。

2．会议科。服务市委常委会会议，负责市委各种会议的准备和组织协调工作。

3．市委法规室。负责市委规范性文件审核工作，围绕党内规范性文件备案审查开展相关调研；负责办理市委各部委办、各县市区党委规范性文件备案审查，承办市委规范性文件报送省委备案及相关工作；负责组织协调市委规范性文件的解释、清理工作；负责全市党委系统规范性文件工作的业务指导和督促检查。

4．市委信息综合室。负责全市党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委和市委提供信息，反映动态情况；围绕市委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全市情况，为市委决策提出建议、提供依据。

5．市委总值班室。安排市委领导同志的公务活动；负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况，协调重大事件的应急处置工作，办理市委领导同志交办的有关信访事项。

6．市委督查室。负责中央、省委、市委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查和情况报告工作。

7．综合科（调研科）。负责市委、市委办部分文件、文稿的起草；负责全市党委办公室系统的综合调研指导工作；负责省委办公厅《党办工作》通联工作。

8．文书科。负责承办市委及市委办公室文件和市直部委办局、各县市区呈报市委的请示、报告；负责市委有关文件、文稿、市委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

9．接待科。负责市委、市委办公室的接待工作。

10．行政财务科。负责市委召开的各种会议经费预算，市委办公室机关财务、审计工作。负责市委办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

11．国安科。负责市委国家安全委员会办公室日常事务工作。

12．档案行政科。贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定全市档案事业发展计划和档案工作规章制度并组织实施；对市档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作进行监督和指导。

13、机关党委。负责市委办公室机关和归口管理单位的干部人事管理和党务、群团工作。

二、部门基本情况

机构改革后核定行政编制26人，参公事业编制6名，行政工人编制2人。截止2020年12月31日，机关实有25人，劳务派遣8人；退休8人工资由市社保局统一发放。

第二部分  中共随州市委办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算安排情况：2021年市委办收入预算总额为778.65万元（均为财政拨款【补助】收入），较上年预算安排的减少65.82万元，减少8％，主要是按照要求进一步压缩一般性支出。

（二）支出预算安排情况：2021年支出预算总额为778.65万元（其中按功能分类：一般公共服务支出665.47万元，社会保障就业支出45.12万元，医疗卫生支出31.51万元，住房保障支出36.55万元），较上年预算支出减少55.82万元，减少7％，主要是按照要求进一步压缩一般性支出等。

（三）财政拨款支出安排情况：2021年财政拨款预算支出778.65万元（其中按功能分类：一般公共服务支出665.47万元，社会保障就业支出45.12万元，医疗卫生支出31.51万元，住房保障支出36.55万元），较上年预算支出减少55.82万元，减少7％，主要是按照要求进一步压缩一般性支出等。

（四）政府性基金收支情况

2021年本单位无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年市委办机关运行经费预算支出89.81万元，较上年减少15.99万元减少15％，增加的主要原因是按照要求进一步压缩一般性支出等。其中主要科目支出情况：办公费14万元，印刷费1万元，邮电费3万元，物业管理费0.3万元，差旅费12万元，　因公出国（境）费用6万元，公务接待费2万元，劳务费5万元，工会经费10万元，公务用车运行维护费5万元，　公务交通补贴23.66万元，其他商品和服务支出7.85万元。

（七）政府采购情况

2021年我办将按照国产化替代的要求，预计采购国产电脑5台金额3万元，打印机2台金额1万元，更新接待用车一辆金额25万元（不含税费），及车辆维修加油电脑耗材等合计总金额64.5万元，较上年预算减少57万元，减少66％，主要是按照要求进一步压缩一般性支出等。本年无政府购买服务预算。

（八）国有资产占用情况

截止2020年12月31日我办资产总金额为217.3万元，较上年增加66.13万元，增加44％。其中流动资产82.37万元，较上年增加66.63万元，增加的为本年结余资金；非流动资产134.92万元，较上年增加35.5万元，增加36％，主要是用于新购接待用客车等。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我办“三公”经费预算安排59.5万元，，比上年减少205.5万元，同比减少78％，减少的主要是市委、市政府接待费纳入专户申报。其中：

因公出国（境）费6万元，与上年持平。

公务接待费2万元，比上年减少129万元，主要是市委、市政府接待费纳入专户申报。

公务用车运行维护费26.5万元，比上年减少28.5万元，同比减少52％。

公务用车购置费25万元（不含税费），比上年减少48万元，同比减少87％，主要用于更新接待用公务车。

第三部分  中共随州市委办公室2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标：完成市委各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动；党内规范性文件上报省委备案，对县（市、区）党委及市直部门制发的党内规范性文件进行审核、备案督查；及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况；负责中央、省委、市委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；完成市委和上级有关部门分配的课题调研等相关工作。

2、长期目标设置情况

（1）围绕市委中心工作，认真做好会议等服务工作，具体指标设置为：

产出指标：主要为当年承办各类会议次数，指标值确定依据为历史标准

效益指标：主要是领导交办事项完成率，指标值为100％，指标值确定依据为历史标准；

（2）加强和提升信息工作和督查工作的科学化水平，确保中央、省委和市委重大决策落地落实

产出指标：按要求上报省委办公厅《随州今日重要信息》，编发《随州信息》，《值班快报》，发布内网信息等

效益指标：办理上级领导及部门指示批示件，办结率和报告率均达100％

（3）加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化

产出指标：年底综合考核优胜

效益指标：资金管理合规性，指标设立依据是省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则等；

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年市委办市委专项工作经费预算105万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金，整体绩效目标：提升信息工作水平，保障市委决策工作顺利进行，提高市委决策科学化、民主化水平；确保机要文件传递的安全、及时，确保中央、省委、市委的政令畅通；不断提高服务会议的效率和质量、党内法规和规范性文件合法合规率；提升督查工作水平，推进中央、省委和市委决策部署更好贯彻落实。其中：

数量指标：保障各科室专项工作正常运转；

质量指标：组织实施的项目符合相关政策、促进工作有序发展；

时效指标：按照2021年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施。

社会效益指标：扎实推动各项经济政策措施实施落实，全面完成机关正常工作目标任务，为全市经济发展提供了有力支持。有效提供提升了服务和管理水平。为机关正常业务提供资金保证，确保机关各项业务顺利开展。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。