随州市政协办公室2021年部门预算

目  录

第一部分  随州市政协办公室(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市政协办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市政协办公室2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市政协办公室2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市政协办公室概况

一、部门主要职责

1、承办市委和上级政协交办的工作，负责与市委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

3、负责市政协党组会议、全体会议、常委会会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作;  

4、负责以市政协名义组织的涉及全局工作的调研、视察、考察、座谈等活动的组织协调和服务工作;  

5、负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作;  

6、负责市政协机关党组会议、秘书长办公会、机关日常工作会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

7、负责政协随州市委员会的换届工作。

8、负责政协领导讲话、报告、文件、年度工作计划、总结等材料的拟定。

9、以市政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。  

10、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。  

11、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书等工作。

12、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。  

13、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

14、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。  

15、督促检查各项规章制度的落实情况。

16、负责办理领导交办的其它工作。

二、部门基本情况

单位现有行政编制25人，工勤编制4人。实有在职人员40人，其中:行政在职30人，工人4人，聘用人员6人。离休人员1人，退休人员36人。
    市政协办公室设八个专委会(提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、委员工作委员会)、一个研究室和七个科室(秘书科、综合科、调研信息科、政工人事科、机关事务科、老干科、专委会工作科)

第二部分  随州市政协办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年预算收入 1556.81万元，其中:一般公共预算财政拨款1509.14万元，上级专项转移支付13万元;其他收入12.07万元，上年结转收入22.6万元。比上年增加669.3万元，增长75.41%，主要原因是增加2020年奖励性工资、视频会议室改造项目经费、公务用车购置经费。

(二)支出预算情况

2021年财政预算安排支出1556.81万元，比上年增加669.3万元，增长75.41%，主要原因是增加2020年奖励性工资、视频会议室改造项目经费、公务用车购置经费。其中:一般公共服务支出1321.65万元，比上年增加650.33万元，增长96.87%，原因是增加2020年奖励性工资、视频会议室改造项目经费、公务用车购置经费;社会保障和就业支出118.5万元，比上年增加1.73万元，增长1.48%，原因是新调入2人;卫生健康支出54.01万元，比上年增加7.98万元，增长17.34%，原因是新调入2人，人员工资增长;住房保障支出62.65万元，比上年增加9.26万元，增长17.34%，原因是新调入2人，人员工资增长。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出1522.14万元，总体比上年增加634.63万元，增长71.51%，主要原因是增加2020年奖励性工资、视频会议室改造项目经费、公务用车购置经费。其中，一般公共服务支出1286.98万元，比上年增加615.66万元，增长91.71%，主要原因是增加2020年奖励性工资、视频会议室改造项目经费、公务用车购置经费;比上年增加1.73万元，增长1.48%，原因是新调入2人;卫生健康支出54.01万元，比上年增加7.98万元，增长17.34%，原因是新调入2人，人员工资增长;住房保障支出62.65万元，比上年增加9.26万元，增加17.34%，原因是新调入2人，人员工资增长。

(四)政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

(五)国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费支出165.74万元，比上年增加19.84万元，增长13.6%，原因是新调入2人。其中，办公费7.92万元，比上年增加5.33万元，增长67.3%，原因是人员增加;印刷费3万元，比上年减少0.52万元，下降14.77%，原因是压缩公用经费支出;水费0.86万元，比上年增加0.48万元，增长126.31%，原因是启动多项建设项目，水费支出增多;电费66.5万元，比上年减少0.5万元，下降7.7%，原因是倡导节约用电，压缩支出;邮电费8.4万元，比上年增加7.43万元，增长646%，原因是文史馆征集文史资料，邮寄居多，导致邮寄费增加;物业管理费1.05万元，比上年减少14.95万元，下降93.44%，原因是物业管理费转至政协工作经费中列支;差旅费11.8万元，比上年增加6.34万元，增长116%，原因是2020年受疫情影响，多项调研活动未开展，预估2021年外出调研活动增多，经费支出增长;因公出国(境)费用12万元，比上年减少8万元，下降40%，原因是受疫情影响，减少因公出国境活动;维修(护)费0.5万元，比上年减少0.02万元，下降3.85%，原因是压缩公用经费支出;会议费5.25万元，比上年增加1万元，增长23.52%，原因是会议活动增多;公务接待费4.5万元，工会经费7万元，福利费8.7万元，公车运行维护费24.92万元，公务交通补贴42.44万元，其他商品和服务支出12.3万元。

(七)政府采购情况

2021年随州市政协办公室政府采购总额120万，比上年增加3.11万元，增长2.66%，原因是购置一台公务用车;政府采购货物预算支出78万元，比上年增加33.7万元，增长76.1%，原因是购置一台公务用车，视频会议系统;服务预算支出42万元，比上年减少30.59万元，下降42.14%，原因是政府采购服务支出减少。

(八)国有资产占用情况

2021年初随州市政协办公室资产总额133.47万元，比上年减少43.75万元，下降了24.68%，原因是固定资产折旧;流动资产总额40.5万元，比上年增加14.99万元，增长58.76%，原因是年末有项目未启动，资金未及时拨付，导致结余资金增多;固定资产总额92.96万元，比上年减少29.25万元，下降23.93%，原因是固定资产折旧。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市政协办公室“三公”经费年初预算安排69.92万元，比上年减少1.32万元，同比下降1.8%，主要原因是:严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

其中:因公出国(境)费12万元，比上年减少8万元，同比下降40%，主要原因是:预估今年出国境支出减少。

公务接待费7.5万元，比上年减少8.03万元，同比下降51.17%，主要原因是:严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

公务用车运行维护费32.42万元，比上年减少3.29万元，同比下降9.21%，主要原因是:严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

我办2021年拟购置一台公务用车，购置经费预算为18万元。

第三部分  随州市政协办公室2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为目标:1.服务中心工作;2.有序组织政治协商，务实推进民主监督;  3.广泛搭建参政平台。年度目标为:1.服务中心工作;2.有序组织政治协商，务实推进民主监督;  3.广泛搭建参政平台。

2、长期目标设置情况

(1)长期目标1:服务中心工作，具体指标设置为:

产出指标1:走访包保乡村振兴示范村和乡镇次数≥18次，指标设立依据是:《关于建立市领导乡村振兴联系点和做好市直单位持续选派驻村工作队的通知》、《市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于市领导分片联系督导新冠肺炎疫情防控工作的通知》;

产出指标2:党建、综治等五项考核通过率≈100%，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

(2)长期目标2:有序组织政治协商，务实推进民主监督，具体指标设置为:

产出指标1:会议次数≥18次，指标设立依据是:《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》;

产出指标2:编发《意见和建议》《各界反映》数≥6篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是中国人民政治协商会议章程。

(3)长期目标3:广泛搭建参政平台，具体指标设置为:

产出指标1:委员人均年度调研视察次数≥2次，指标设立依据是:《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》;

产出指标2:编发社情民意数≥30篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是中国人民政治协商会议章程。

3、年度目标设置情况

(1)年度目标1:服务中心工作，具体指标设置为:

产出指标1:走访帮扶包保贫困村和社区次数≥18次，指标设立依据是:《关于建立市领导乡村振兴联系点和做好市直单位持续选派驻村工作队的通知》、《市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于市领导分片联系督导新冠肺炎疫情防控工作的通知》;

产出指标2:党建、综治等五项考核通过率≈100%，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

(2)年度目标2:有序组织政治协商，务实推进民主监督，具体指标设置为:

产出指标1:会议次数≥18次，指标设立依据是:《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》;

产出指标2:编发《意见和建议》《各界反映》数≥6篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是中国人民政治协商会议章程。

(3)年度目标3:广泛搭建参政平台，具体指标设置为:

产出指标1:委员人均年度调研视察次数≥2次，指标设立依据是:《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》;

产出指标2:编发社情民意数≥30篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是中国人民政治协商会议章程。

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)政协工作经费绩效目标编制情况

1、政协工作经费主要内容是:政协机关设备维修维护，保障政协人事、文书、联络、机关党建、综合治理、文明创建、机要保密、档案管理、聘用人员工资、精准扶贫工作及城乡结对互助工作，接待全国政协及各省、直辖市政协来鄂的视察组、调研组、考察组等。2020年预算安排86万元，其中:86万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:政协机关设备维修维护，保障政协人事、文书、联络、机关党建、综合治理、文明创建、机要保密、档案管理、聘用人员工资、精准扶贫工作及城乡结对互助工作，接待全国政协及各省、直辖市政协来鄂的视察组、调研组、考察组等。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:走访帮扶包保贫困村和社区次数≥18次，指标设立依据是:《关于建立市领导乡村振兴联系点和做好市直单位持续选派驻村工作队的通知》、《市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于市领导分片联系督导新冠肺炎疫情防控工作的通知》;

产出指标2:党建、综治等五项考核通过率≈100%，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

(二)委员活动经费绩效目标编制情况

1、委员活动经费主要内容是:对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督，对四届市政协委员开展轮训。2020年预算安排33万元，其中:33万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督，对四届市政协委员开展轮训。  

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:委员人均年度调研视察次数≥2人次，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》;

产出指标2:委员培训次数≥1人次/届，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》;

产出指标3:反映社情民意数≥50篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标4:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是中国人民政治协商会议章程。

(三)专委会、界别、例会经费绩效目标编制情况

1、专委会、界别、例会经费主要内容是:8个专委会、25个界别调研、视察，常委会、工作性会议经费，编发《意见和建议》《各界反映》共6篇。2020年预算安排63万元，其中:63万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:8个专委会、25个界别调研、视察，常委会、工作性会议经费，编发《意见和建议》《各界反映》共6篇。  

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:会议次数≥18次，指标设立依据是:《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》;

产出指标2:编发《意见和建议》《各界反映》数≥6篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是中国人民政治协商会议章程。

(四)视频会议室改造项目经费绩效目标编制情况

1、视频会议室改造项目经费主要内容是:将常委会会议室改造为可与全国政协、省政协互联的视频会议室，用于开展网络远程协商。2020年预算安排67万元，其中:40万元资金来源为当年一般公共预算资金，27万元资金来源为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是:将常委会会议室改造为可与全国政协、省政协互联的视频会议室，用于开展网络远程协商。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:视频系统≥2套，指标设立依据是:《中国人民政治协商会议视频会议系统操作规程》;

产出指标2:验收通过≥100%，指标设立依据是:《中国人民政治协商会议视频会议系统操作规程》;

产出指标3:有效控制支出成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标1:管理和服务水平的提高程度:良好，指标设立依据是《中国人民政治协商会议视频会议系统操作规程》;

效益指标2:设施设备的延续利用情况:延续利用，指标设立依据是《中国人民政治协商会议视频会议系统操作规程》;

(五)公车购置经费绩效目标编制情况

1、公车购置经费主要内容是:2021年12月底前，本单位购置一台轿车。2020年预算安排18万元，其中:18万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:2021年12月底前，本单位购置一台轿车。  

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:车辆排气量≤1.8T，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

产出指标2:价格≤18万元，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

产出指标3:完成时效≤2021年底前，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则。

第五部分  名词解释

随州市政协办公室2021年财政拨款支出预算表中的项目科目名词解释。

行政运行(2010201):反映市政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

一般行政管理事务(2010202):反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、办公设备购置费、委员培训、工会经费、接待经费。

机关服务(2010203);反映政协机关运行过程中第三方服务支出。包括新办公楼搬迁费用，文明单位创建费用。

政协会议(2010204):反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括市政协四届全会;协商议政类会议(常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会);经常性工作会议;协作研讨会(专委会调研视察成果转化研讨会等)。

委员视察(2010205):反映市政协组织的各类调研视察活动支出。包括政协委员在全体会议闭会期间，组织的视察、调研经费，委员活动专项经费。

参政议政(2010206):反映市政协为参政议政进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括参政议政经费、界别活动专项经费、政协七个专委会及研究室专项经费和文化简史丛书编印费。

其他政协事务支出(2010299):反映市政协接受市委、市政府交办的一般性临时工作所需经费，上级、同级部门拨付资金。包括工作经费、省政协下拨委员活动经费、社保经费、项目经费。

归口管理的行政单位离退休(2080501):市政协离退休人员的离退休费用支出。

行政单位医疗(2100501):反映市政协机关基本医疗经费支出。

住房公积金(2210201):反映市政协机关公积金经费支出。

提租补贴(2210202):反映市政协机关住房补贴经费支出。