随州市公共资源交易中心2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市公共资源交易中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市公共资源交易中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市公共资源交易中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、政府采购预算表

第四部分  随州市公共资源交易中心2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 随州市公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市公共资源交易相关法律法规和政策。制定实施公共资源交易项目进场运行规则和现场管理制度。
    2、负责为工程建设项目招投标、国有土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、药械采购等公共资源活动提供综合服务。代理实施市级政府采购项目的采购活动。

3、见证公共资源交易过程，配合行政监督部门做好调查处理工作。
    4、负责公共资源交易电子系统的建设、管理和维护，按照规定交换共享和公开公共资源交易信息。
    5、负责进场交易项目保证金管理工作。
    6、承担综合评标专家库的使用和专家抽取工作。
    7、保存交易项目档案资料，依法依规提供查询服务。
    8、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责,市公共资源交易中心（市政府采购中心）设综合科、工程交易科、产权交易科（加挂药械采购科牌子）、政府采购科、信息财务科5个内设科室。

二、部门基本情况

随州市公共资源交易中心是参照公务员管理的事业单位（独立法人），经费属全额拨款，无创收收入。参照公务员编制6人，事业编制8人，工勤编制（以钱养事）2人。实有人数26人，其中：在职人员18人、退休人员8人。

第二部分  随州市公共资源交易中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年随州市公共资源交易中心预算总收入550.6万元。其中：财政拨款295.42万元，其他收入221.95万元，上年结转33.23万元。全年总收入较上年下降119.7万元，下降17.86%。预算总收入比上年下降的主要原因：一是无其他收入来源，项目经费比去年减少；二是结转下年使用资金比上年减少。其中：财政拨款比上年增加54.84万元，增长原因主要是人员经费比上年增加，其一是上年预算不含五项奖励工资，本年预算含五项奖励工资。其二是机构改革单位合并增人增资；其他收入比上年减少90.81万元，下降29.03%，下降原因：其他收入来原比上年下降，无收入来源再次压缩支出；上年结转33.23万元为结转网络平台建设项目费，此项目费按进度拨款，结转下年待项目完工后再支付。

（二）支出预算情况

2021年随州市公共资源交易中心预算总支出550.6万元。其中：一般公共服务支出492.96万元（人员经费支出231.43万元，公用经费支出46.3万元，项目支出215.23万元）；社会保障和就业支出29.11万元（其中：养老保险支出22.23万元，退休经费6.88万元）；卫生分健康支出11.6万元；住房保障支出16.84万元。较上年预算总支出670.3万元,下降119.7万元，下降率为17.86%。下降原因一是项目经费比去年下降136.02万元，其他收入来原比上年下降，无收入来源再次压缩支出；二是公用经费比上年下降3.62万元。公用经费下降主要原因是压缩的公共预算开支。人员经费比去年增加19.94万元。人员经费增加主要原因是正常增人增资支出。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出情况：2021年公共资源交易中心财政拨款支出预算295.42万元（基本支出 268.42万元，项目支出27万元），较上年预算增加54.84万元，增长比率22.79%，增加原因主要是机构改革，单位合并，原随州市公共资源交易中心事业人员纳入财政统一管理。

（四）政府性基金情况

政府性基金情况：2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

国有资本经营预算情况：2021年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年度机关运行经费预算19.8万元。比2020年度机关运行经费预算17.45万元增长2.35万元，增加13.47%。主要原因是本年度增人增加公用经费。

其中：办公费1万元，比上年0.74万元增加0.26万元，增长率35.13%，主要原因是本年度增人增加公用经费；印刷费1万元，比上年增加1万元，增长100%，增长原因正常办公需求；水费0.5万元，与上年持平；电费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长原因正常办公需求；邮电费0.36万元，比上年0.6万元下降0.24万元，下降40%，主要原因是严格控公用经费支出；差旅费1.3万元，比上年增加1.3万元，增长原因正常办公需求；维修(护)费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长原因正常办公需求；会议费0.5万元，比上年增加0.5万元，增加原因单位合并，业务需求；公务接待费0.94万元，比上年1.06万元减少0.12万元，下降率11.32%，主要原因压缩了公共预算开支；工会经费2.6万元，比上年2万元增加0.6万元，增长率30%，主要原因是增人按规定应提取的公用经费；公务用车运行维护费4.5万元，与上年持平；公务交通补贴5.6万元，比上年8.5万元减少2.9万元下降34.12%，下降原因按预算口经计算；其他商品和服务支出0.5万元，比上年增加0.5万元，增加原因单位合并正常办公急需。

（七）政府采购情况

2021年市公共资源交易中心政府采购预算安排26.59万元，其中：政府货物采购预算10.34万元，政府服务采购预算16.25万元。较上年政府采购预算安排的8.14万元增加18.45万元，增加26.66%，主要原因是2021年度全部纳入政府采购范围，如办公用品、劳务费，专家评审，培训、印刷服务等等全部纳入政府采购范围。

（八）国有资产占用情况

截至2020年12月31日止，我单位资产总额377.38万元，主要由以下两部分构成：流动资产68.85万元,占资产总额的18.24%；非流动资产308.52万元,占资产总额的81.75%。固定资产原值510.08万元,2020年减累计计提折旧201.56万元，固定资产净值308.52万元，固定资产净值占资产总额的81.75%。其中：房屋原值367.22万元、通用设备原值92.99万元、车辆1辆原值22.04万元、家具用具装具原值27.84万元，较上年资产总额436.47万元减少59.09万元，下降13.53%。下降主要原因是流动资产财政应返还额度比去年下降，因本年度基本支出及项目支出已按年初预算及项目支出进度拨付。非流动资产与上年基本持平。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市公共资源交易中心“三公”经费年初预算安排5.44万元，比上年5.56万元减少0.12万元，同比减少2.16%，主要原因是：“三公”经费继续大力压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年持平。

公务接待费0.94万元，，比上年1.06万元减少0.12万元，同比减少11.32%，主要原因是：本年压缩了公务接待开支。

公务用车运行维护费4.5万元，比上年4.5万元持平。

本年度无公务用车购置费预算。

第三部分  随州市公共资源交易中心2021年部门

第四部分  随州市公共资源交易中心2021年预算

绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：一是充分利用互联网+招标采购；二是把平台建起来，把系统联起来；三是.实现公共资源交易网下无交易，网上全公开。年度目标一是充分利用互联网+招标采购；二是把平台建起来，把系统联起来；三是.实现公共资源交易网下无交易，网上全公开。

2、长期目标：一是充分利用互联网+招标采购；二是把平台建起来，把系统联起来；三是.实现公共资源交易网下无交易，网上全公开。具体指标设置为：

产出指标：按时完成各项工作任务，完成率为100%。指标设立依据是政府采购流程公开透明。

效益指标：互联网+采购人采购+供应商线上投标，完成率为100%。指标设立依据是政府采购公开透明。

满意度指标：群众满意率≥98。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

3、年度目标：一是充分利用互联网+招标采购；二是把平台建起来，把系统联起来；三是实现公共资源交易网下无交易，网上全公开。具体指标设置为：

产出指标：完全满足采购方需求，采购数量100%。指标设立依据是政府采购数量。

效益指标：互联网+采购人采购+供应商线上投标，完成率为100%。指标设立依据是政府采购公开透明。

满意度指标：群众满意率≥98。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

二、 重点项目绩效目标编制情况

政府采购专项经费及评审费

1、政府采购中心专项经费主要内容是：专家评审费、日常办公费等。2022年预算安排27万元，其中：27万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：一是全面开放政府采购市场之前，实施扶持国内企业发展；二是建立和推行政府采购制度，增加政府采购的透明度；三是  规范政府采购行为，严格执行行政政府采购政策；保证采购中心正常运行，服务全市140项采购项目。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：委托集采目录项目，完成委托集采目录项目100%，根据《政府采购法》第十八条规定：采购纳入集中采购目录项目，必须委托集中采购机构代理采购，同时采购目录内的项目由集中采购机构支付评委专家劳务报酬。  

效益指标：提高财政资金的使用效益和利用率，资金使用效益及利用率100%，根据《政府采购法》第十八条规定：采购纳入集中采购目录项目，必须委托集中采购机构代理采购，同时采购目录内的项目由集中采购机构支付评委专家劳务报酬。  

满意度指标：群众满意率≥98。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

第五部分  名词解释

一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

财政拨款：指按照预算安排由市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等)。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

““三公”经费”：纳入财政预决算管理的““三公”经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

随州市公共资源交易中心

2021年1月28日