目   录

第一部分随州市林业技术推广中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市林业技术推广中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市林业技术推广中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市林业技术推广中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分 随州市林业技术推广中心(概况)

一、部门主要职责

林业技术推广中心主要职责:宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国农业技术推广法》及有关林业技术推广的法律法规，起草全市有关林业技术推广的配套规章;根据全市林业发展总体目标，拟定全市林业科技发展长远规划，基础设施建设规划和年度计划并组织实施;负责全市林业科学技术推广应用的组织、协调工作，组织开展林业技术的研究及培训工作。

林业调查规划设计院的主要职能:森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价;森林分类区划界定;占用征收林地可行性报告编制;森林资源  规划设计调查;实施方案编制;林业专项核查;林业作业设计调查;营造林规划设计;林业数表编制;地方林业标准制定。

二、部门基本情况

林业调查规划设计院与林业技术推广中心是一套班子二块牌子，为公益一类事业单位，在职在编人员5名，其中高级工程师1名，工程师4名。

第二部分 随州市林业技术推广中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年预算收入总计152万元。其中财政拨款113.49万元，其他收入30.1万元，上年结转8.41万元。今年预算总收入比上年预算收入增加50.38万元，即增加了49.58%，主要是增加了项目预算。

(二)支出预算情况

2021年预算支出总计152万元。其中按支出经济分类:工资福利支出88.59万元，商品和服务支出63.41万元。按支出功能分类:社会保障和就业支出8.14万元，卫生健康支出2.75万元，农林水支出135.42万元，住房保障支出5.69万元。预算总支出比上年增加50.38万元，同比增加49.58%，主要是今年项目预算支出增加。

(三)财政拨款收支预算情况

2021年预算财政拨款113.49万元，其中预算基本支出58.49万元，预算项目支出55万元，比上年预算增加68.36万元，即增加了151.47%。主要是今年项目预算支出有所增加。

(四)政府性基金情况

2021年随州市林业技术推广中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2020年随州市林业技术推广中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

公用经费预计支出预算16.49万元，其中办公费0.7万元、印刷费0.1万元、水电费0.5万元、邮电费0.1万元、物业费0.1万元、差旅费8.06万元、维修(护)费0.08万元、培训费0.1万元、劳务费0.1万元、工会经费0.75万元、福利费0.8万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品与服务支出0.1万元。比上年度减少3.22万元，减少的主要原因是随州市林业技术推广中心厉行节约，严格财务管理，压缩了部分日常公用支出。

(七)政府采购情况

2021年中心政府采购预算总额13.1万元，比上年增加13.1万元，主要因为森林资源动态监测项目委托第三方进行。

(八)国有资产占用情况

2020年年末中心资产总额14.54万元，其中流动资产为8.51万元，固定资产为6.03万元。比上年增加2.9万元，同比增长24.91%，主要因为项目资金结余，流动资产有所增加。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年中心“三公”经费预算5万元，其中因公出国(境)费0万元，与上年一致，无增减变化;公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化;公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化;公务用车运行维护费预算5万元，比上年增加3.25万元，同比增加185.71%，主要因为车辆加油，且车辆近两年未维修，导致维修保养费用增加。

第三部分 随州市林业技术推广中心2021年部门预算表

第四部分 随州市林业技术推广中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.长期目标:开展林业技术推广、试验、示范;做好省定考核指标(森林覆盖率和森林蓄积量)的基础工作。

产出指标:数量指标是到多地开展林业技术指导培训30余次，惠及500余人次;质量指标是完成森林督查暨森林资源管理“一张图”项目。指标设立依据:经验标准。

效益指标:社会效益指标是林业科技推广的辐射度逐步扩大，人与自然和谐共生。指标设立依据:经验标准。

满意度指标:服务对象满意度达到85%以上。指标设立依据:经验标准。

2.年度目标:开展林业技术推广、试验、示范;做好省定考核指标(森林覆盖率和森林蓄积量)的基础工作。

产出指标:数量指标是到多地开展林业技术指导培训30余次，惠及500余人次;质量指标是完成森林督查暨森林资源管理“一张图”项目。指标设立依据:经验标准。

效益指标:社会效益指标是林业科技推广的辐射度逐步扩大，人与自然和谐共生。指标设立依据:经验标准。

满意度指标:服务对象满意度达到85%以上。指标设立依据:经验标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1.森林督查(即时监测)暨森林资源管理“一张图”项目

(1)项目主要内容。对各地进行技术指导和质量检查;对各县自查上报结果进行内业复核并汇总及对自查结果与遥感影像判读情况差异明显的单位组织复核。

(2)项目绩效目标及指标设置。

项目绩效总目标:数据库建设和成果报告编制，衔接一张图字段属性一致性，整合并更新森林资源管理一张图”数据库。

长期绩效目标:一是产出指标，对全市开展森林资源管理"一张图"抽查，抽查比例为40%。指标设置依据:省林业局下达标准。二是效益指标，为森林资源管理奠定基础，促进保护森林资源工作。指标设置依据:经验标准。三是满意度指标，成果数据符合既定的考核及林草部门需求。指标设置依据:省林业局下达标准。

年度绩效目标:一是产出指标，各县市区上报数据通过验收。指标设立依据:省林业局下达标准。二是效益指标，为森林资源管理奠定基础，促进保护森林资源工作。指标设立依据:经验标准。是满意度指标，成果数据符合既定的考核及林草部门需求。指标设立依据:省林业局下达标准。

2.森林、湿地动态监测项目

(1)项目主要内容。对各县(市、区)进行技术指导和质量检查以及数据库建设和成果报告编制。核实森林资源档案和全市全年森林变化数据，生成全年变化数据库及成果数据库。并开展全市森林资源年度变化情况分析。

(2)项目绩效目标及指标设置。

项目绩效总目标:完成全市森林、湿地资源动态监测，为考核县市区涉林指标(蓄积量)提供基础数据、为河长制实施成效提供数据参考。

长期绩效目标:一是产出指标，完成64个森林蓄积量省控点抽查。指标设立依据:省林业局下达标准。二是效益指标，促进林业生态效益提高。指标设立依据:经验标准。三是满意度指标，成果数据符合既定的考核及林草部门需求。指标设立依据:省林业局下达标准。

年度绩效目标:一是产出指标，湿地卫片判读疑似点的调查、省控点抽检及全市湿地抽检符合技术规定中合格要求或以上。指标设立依据:省林业局下达标准。二是效益指标，为考核县市区涉林指标提供基础数据，促进林业生态效益提高。指标设立依据:经验标准。三是满意度指标，成果数据符合既定的考核及林草部门需求。指标设立依据:省林业局下达标准。

3.林业科技推广、试验、示范项目

(1)项目主要内容。开展林业科技宣传、技术推广和培训工作;充分发挥掌握的林业科技知识和林业信息，编制并发放林业宣传资料，为随州的林业发展和林业科技扶贫出力献策。

(2)项目绩效目标及指标设置。

项目绩效总目标:积极开展2021年林业科技推广、试验、示范，为林农增收提供服务，促进林业发展。

长期绩效目标:一是产出指标，推广、试验、示范面积达5000亩。指标设立依据:经验标准。二是效益指标，改善生态环境，推动绿色发展。指标设立依据:经验标准。三是满意度指标，种植户满意度不低于80%。指标设立依据:经验标准。

年度绩效目标:林木存活率不低于90%。指标设立依据:经验标准。二是效益指标，改善生态环境，推动绿色发展。指标设立依据:经验标准。三是满意度指标，种植户满意度不低于80%。指标设立依据:经验标准。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

四、“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。