目    录

第一部分    随州市林木种苗管理站（概况）

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分    随州市林木种苗管理站2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分    随州市林木种苗管理站2021年部门预算表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出预算总表

    四、财政预算拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算基本支出表经济分类

    八、三公经费预算表

    九、政府性基金预算支出表

    十、财政专项支出预算表

    十一、政府采购预算表

第四部分    随州市林木种苗管理站2021年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况

第五部分    名词解释

第一部分    随州市林木种苗管理站概况

一、部门主要职责

（一）负责全市林木种苗质量检验。

（二）林木良种审（认）定申报。

（三）《林木种苗生产经营许可证》办理监督检查。

（四）林木种质资源调查（保存、利用）。

（五）林木种苗质量纠纷的调解。

（六）林木良种推广使用、林木种苗的调剂。

（七）林木种苗业务咨询及技术培训。

（八）油茶新品种、新技术的引进、推广和应用。

二、部门基本情况

市林木种苗管理站系随州市自然资源和规划局直属正科级二级单位，2015年4月市编办明确随州市种苗管理站为公益一类行政事业单位（随编办发［2015］35号），现有编制4人，其中，领导职数（正科级）1人（随编办发［2016］8号）。现有在编在岗干部职工4人。

第二部分    随州市林木种苗管理站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年，市林木种苗管理站预算总收入121.76万元，其中财政拨款87.79万元（经费拨款补助47.79万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款40万元），其他收入24.27万元，比上年预算收入增加29.05万元，同比增长31.33％，主要原因是本年度增加纳入预算管理的非税收入安排的拨款（项目资金）收入。

（二）支出预算情况

2021年度预算总支出121.76万元，其中基本支出72.06万元，项目支出49.7万元。按经济分类为：工资福利性支出87.79万元，商品和服务支出33.97万元。按功能分类为：社会保障和就业支出6.67万元，医疗卫生支出2.25万元，林业事务支出108.18万元，住房保障支出4.66万元。预算总支出较上年增加29.05万元，同比增长31.33％，主要原因是本年度增加项目资金支出两项。

（三）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款支出预算共计87.79万元，其中：社会保险和就业支出5.36万元，医疗卫生支出2.25万元，农林水事务支出75.52万元，住房保障支出4.66万元。较上年预算安排增加28.54万元，同比增加48.17％，主要原因是本年度增加项目资金支出。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年预算公用经费4万元，包括办公及印刷费0.31万元、邮电费0.24万元、差旅费2.05万元、水电费0.4万元、物业管理费0.08万元、培训费0.08万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.6万元，其他费用0.04万元，较上年预算减少了14.74万元，同比减少78.66％，主要原因是为压缩一般性支出等。

（七）政府采购情况

2021年预算政府采购支出2万元，分别是物业管理服务费1万元，印刷服务费1万元，较上年增长2万元，同比增长100％，增长的主要原因是机构改革后，单位单独支出物业管理费和印刷费。

（八）国有资产占用情况

没有国有资产占用情况。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市林木种苗管理站“三公”经费年初预算安排共计0.7万元，“三公”经费年初预算比上年增加0.45万元，同比增加180％，主要原因是：增加了油茶新品种、新技术的引进、推广和应用职能，可能增加公务接待支出。

其中：公务接待费0.7万元，比上年增加0.45万元，同比增加180％，主要原因是：增加了油茶新品种、新技术的引进、推广和应用职能，可能增加公务接待支出。

因公出国（境）费0元，与上年持平。

公务用车运行维护费0元，与上年持平。

公务用车购置费0元，与上年持平。

第三部分    随州市林木种苗管理站2021年部门预算表

第四部分    预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：为全市林木种苗生产与经营提供服务，负责全市油茶新品种、新技术的引进、推广和应用等工作。

年度目标为：1、完成全年造林苗木供需预测及生产调剂任务。2、加大苗木生产经营监管力度，打击侵权假冒林木种苗行为。3、规范林木种苗放管服工作，优化林木种苗及油茶产业营商环境。4、致力于油茶新品种、新技术的引进、推广和应用。

2、长期目标：

产出指标：1．全市完成新育苗面积1000亩，苗木产量达到1500万株；申报省级林木种质资源库；推广优良油茶品种种植。指标设置依据为《市编办关于调整市林木种苗管理站宗旨和业务范围的批复》（随编办发［2020］5号）。2．为我市2021年度各项目造林项目造林提供充足优质壮苗。指标设置依据为《湖北省林业局办公室关于做好林木种苗统计年报工作的通知》。4．申报省级林木种质资源库、开展亚林系列油茶品种的区域引种实验、引进试验红花玉兰的推广；1次专项培训，1次种苗质量抽查，1次生产经营监督检查。指标设置依据为《关于做好2020年林木品种审定申报工作的通知》（鄂林品审秘［2020］1号）、《省林业局办公室关于印发＜2020年湖北省林业局打击制售假劣种苗和保护植物新品种权工作实施方案＞的通知》（鄂林办场［2020］　60号）。5．工程造林苗木Ⅰ、Ⅱ级苗木达到85％以上；油茶产业持续健康发展。指标设置依据为《市编办关于调整市林木种苗管理站宗旨和业务范围的批复》（随编办发［2020］5号）。

效益指标：确保各项目造林种苗供应，工程造林苗木Ⅰ、Ⅱ级苗木达到85％以上，指标设置依据为《市编办关于调整市林木种苗管理站宗旨和业务范围的批复》（随编办发［2020］5号）；净化我市林木种苗市场环境，保护林木种苗生产经营者的合法权益，指标设置依据为《省林业局办公室关于印发＜2020年湖北省林业局打击制售假劣种苗和保护植物新品种权工作实施方案＞的通知》（鄂林办场［2020］　60号）；为我市油茶产业持续健康发展提供技术服务支撑，指标设置依据为《市编办关于调整市林木种苗管理站宗旨和业务范围的批复》（随编办发［2020］5号）。

满意度指标：苗农服务满意率达到95％以上，指标设立依据满意度指标达标。

二、项目绩效目标编制情况说明

（一）油茶新品种新技术应用推广工作经费

1．项目主要内容：申报“随州油茶”地理商标证明，为随州油茶产业发展提供新品种引进、推广、应用等技术服务支撑；开展随州市林木种质资源保存、管理和应用活动；为我市打击制售假劣林木种苗和侵犯植物新品种权活动提供技术服务。

2．项目绩效目标及指标设置。

（1）项目绩效总目标：申报“随州油茶”地理商标证明，为随州油茶产业发展提供新品种引进、推广、应用等技术服务支撑；开展随州市林木种质资源保存、管理和应用活动；为我市打击制售假劣林木种苗和侵犯植物新品种权活动提供技术服务。

（2）长期绩效目标：一是产出指标。包括数量指标，申报“随州油茶”地理标志或省级以上种质资源库；质量指标，油茶产业健康发展，造林项目林木良种使用率到达85％以上；时效指标，按照预定进度完成；成本指标，按照预定成本完成，无资金浪费。指标设立依据是往年经验。二是效益指标。包括经济效益指标，满足林木种苗及油茶产业与社会发展需要；社会效益指标，引进推广林木种苗和油茶新技术、新品种的应用；生态效益指标，改善人居环境，确保人与自然和谐发展；可持续性效益指标，为林木种苗和油茶产业提供技术支撑，保障持续健康发展。整体目标设立为：成功申报“随州油茶”地理标志或省级以上种质资源库，通过引进推广林木种苗和油茶新技术、新品种的应用，促进生态文明建设和经济社会协调发展。指标设立依据为“关于将全市油茶产业工作经费纳入财政拨款预算的请示及市领导审签意见”、《随州市人民政府关于随州市林木种苗管理站申报“随州油茶”地理标志证明商标的函》、《市编办关于调整市林木种苗管理站宗旨和业务范围的批复》（随编办发［2020］5号）《省林业局办公室关于印发＜2020年湖北省林业局打击制售假劣种苗和保护植物新品种权工作实施方案＞的通知》（鄂林办场［2020］　60号）等文件及往年经验。

（3）年度绩效目标：一是产出指标。包括数量指标，申报“随州油茶”地理标志或省级以上种质资源库；质量指标，油茶产业健康发展，造林项目林木良种使用率到达85％以上；时效指标，按照预定进度完成；成本指标，按照预定成本完成，无资金浪费。指标设立依据是往年经验。二是效益指标。包括经济效益指标，满足林木种苗及油茶产业与社会发展需要；社会效益指标，引进推广林木种苗和油茶新技术、新品种的应用；生态效益指标，改善人居环境，确保人与自然和谐发展；可持续性效益指标，为林木种苗和油茶产业提供技术支撑，保障持续健康发展。整体目标设立为：成功申报“随州油茶”地理标志或省级以上种质资源库，通过引进推广林木种苗和油茶新技术、新品种的应用，促进生态文明建设和经济社会协调发展。指标设立依据为“关于将全市油茶产业工作经费纳入财政拨款预算的请示及市领导审签意见”、《随州市人民政府关于随州市林木种苗管理站申报“随州油茶”地理标志证明商标的函》、《市编办关于调整市林木种苗管理站宗旨和业务范围的批复》（随编办发［2020］5号）《省林业局办公室关于印发＜2020年湖北省林业局打击制售假劣种苗和保护植物新品种权工作实施方案＞的通知》（鄂林办场［2020］　60号）等文件及往年经验。

（二）林木种质资源园建设项目

1．项目主要内容：为省林木种质资源园异地保存库提供随州市乡土树种优质种植资源（苗木）。

2．说明：林木种质资源园建设项目属于2020年项目延续，是省级财政生态文明建设项目资金，共拨付资金30万元，我单位通过政府采购程序与第三方公司签订合同，合同约定金额23.8万元。项目于2020年11月－12月已实施完成，并取得省林木种苗总站验收。2020年12月下旬，我单位按照合同约定拨付了全款23.8万元，项目余额6.2万元列入2021年预算项目是为后期种植资源增补做准备。

第五部分    名词解释

一、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

二、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

三、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的　　财政预算资金收入。机关事业单位基本养老保险缴费支出：

六、非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。主要包括：行政事业性收费、政府性基金、国有资产有偿使用收入、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、利息收入等。