目    录

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况  

二、2020年度财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况  

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、关于机关运行经费支出说明  

二、关于政府采购支出说明  

三、关于国有资产占用情况说明  

四、关于2020年度预算绩效情况的说明  

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释  

第五部分：2020年度部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表10：随州市林木种苗管理站2020年财政专项支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

随州市林木种苗管理站的主要职能如下：为全市林木种苗生产与经

营提供服务，负责全市油茶新品种、新技术的引进、推广和应用等工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

市林木种苗管理站系随州市林业局直属正科级二级单位，2015年4月市编办明确随州市种苗管理站为公益一类行政事业单位（随编办发［2015］35号）。

三、人员构成情况

人员编制4人（公益一类事业编制4人）

实有在职人数5人（公益一类事业编制4人＋在岗不在编1人，其中：在编在岗4人）

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计97.25万元（上年收入总计55.24万元，同比增加42.01万元，同比增加76 ％）。其中财政拨款收入97.25万元，为市本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计88．80万元（上年支出总计61.45万元，同比增加27.35万元，同比增加44．51％）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1．一般公共服务（类）57.14万元，主要用于事业单位的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出55.01万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资16.01万、津贴补贴3.95万、奖金14.11万、绩效工资7.76万、住房公积金4.27万、养老保险5.18万、医疗保险费3.09万、其他0.38万）。

2．商品和服务支出2.13万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.89万、邮电费0.10万、物业管理费0.43万、工会经费0.36万、福利费0.20万，其他0.15万元）。

3．对个人和家庭的补助支出0万元。

4．其他支出0元。

决算支出比去年增加的原因：2020年度决算支出比上年增加27.35万元，增加的主要原因是，基本支出减少4．24万元，项目支出增加31.59万元。基本支出减少的主要原因是本单位本年度严格按要求节源开流；项目支出增加的主要原因是增加了“随州油茶”地理标志注册商标申报和省林木种质资源园建设项目。

（三）财政拨款支出情况说明

2020年财政拨款支出88.80万元：其中基本支出57.21万元，比上年减少了4.24万元，同比减少6.90％，减少的原因为今年基本支出的经费减少；项目支出31.59万元，比上年增加31.59万元，同比增加100％，增加的原因为增加了“随州油茶”地理标志注册商标申报和省林木种质资源园建设项目。比年初预算减少3.91万元，减少比率4.22％，减少的主要原因为节约资金原则，开源节流。

二、2020年度财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共决算支出88.80万元，比去年决算61.45万元增加27.35万元，其中：基本支出55.14万元比去年减少4.31万元，项目支出31.59万元比去年增加31.59万元，原因：基本支出单位响应号召，压缩开支；项目支出增加了“随州油茶”地理标志注册商标申报和省林木种质资源园建设项目。

三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与年初预算0.25万元相比减少0.25万元，同比减少100％。 原因：单位响应号召，压缩开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算0万元一致。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）本单位本年度公务用车保有量为0，没有购置公务用车，公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元一致。（3）公务接待费支出决算0万元，与年初预算0.25万元相比减少0.25万元，同比减少100％。 原因：单位响应号召，压缩开支。国内公务接待的批次0批、人数0人。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度本部门无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出88.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比去年决算61.45万元增加27.35万元，其中：基本支出55.14万元比去年减少4．24万元，项目支出31.59万元比去年增加31.59万元，原因：基本支出单位响应号召，压缩开支；项目支出增加了“随州油茶”地理标志注册商标申报和省林木种质资源园建设项目。

二、关于政府采购支出说明

市林木种苗管理站2020年度执行政府采购支出总额 26.3万元，其中：政府采购货物类支出23.8万元、政府采购工程类支出无，政府采购服务类支出2.5万元。授予中小企业合同金额26.3万元，占政府采购支出总额的100％，其中授予小微企业合同金额23.8万元，占政府采购支出总额90.49％。。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位固定资产主要为电脑、打印机等小型通用设备，无房屋及车辆等大型国有资产。

四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金31.59万元，占一般公共预算项目支出总额的36％。从评价情况来看，本部门严格按照要求支出项目经费，落实项目任务，保证工作的正常开展。现将自评情况报告如下：

1、在做好防控的同时，通过线上联络、订单生产、就近用苗等措施，完成育苗面积10447亩，其中新育3547亩，预计生产苗木2560万株，良种使用率达到89％，打通了造林绿化苗木需求通道。

2、“随州油茶”地理标志证明商标，10月获国家知识产权局受理，目前已通过技术性审查，进入资料补正阶段。

3、随县淮河板栗群落、广水桃源的柿子群落、曾都洛阳古银杏群落、随县国有七尖峰林场栓皮栎等4个种质资源库项目，全部纳入省级种质资源库建设项目规划管理，其中曾都洛阳古银杏经省林业局推荐，正式申报国家级种质资源库；全面完成省林木种质资源异地保存库工作任务。

4、扎实开展打击制售假劣林木种苗和侵犯植物新品种权行为活动，通过加强宣传培训，公布举报电话，组织多次排查，实现了林木种苗行业全年零投诉，违法违纪零记录。

2020年度单位整体支出自评得分99分，评价等次为优。

附件1：《2020年度部门表整体支出绩效目标自评汇总》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

现将随州市林木种苗管理站2020年度1个项目绩效自评情况进行汇总予以公示（另一个项目还在实施中）。

附件2：2020年度项目绩效目标自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1．部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2．部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年度无本部门政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020年度部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本部门本年度无政府性基金预算财政补款收入支出

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

表10：随州市林木种苗管理站2020年财政专项支出决算表