随州市城市规划勘测设计研究院

2020年决算公开

目  　录

第一部分　随州城市规划勘测设计研究院概况

一、主要职能

二、基本情况  

第二部分　随州城市规划勘测设计研究院2019年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明　  

二、关于“三公”经费支出说明。

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明。

五、关于政府性基金收支情况说明  

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

八、其他情况说明

第三部分  随州城市规划勘测设计研究院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分　名词解释说明

第一部分  随州城市规划勘测设计研究院概况

一、主要职能

随州市城市规划勘测设计研究院承担区域规划、城乡规划、市政规划的编制工作；负责重大项目建设用地和建设工程的规划论证工作；参与城乡重大规划编制项目和建筑方案的研究论证工作。

承担控制测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、地下管线测量等工程测量工作；负责地形测量、规划测量等工作；承担不动产测绘和地籍测绘工作；承担地理信息数据采集、处理、建库等地理信息系统工程。

承担房屋建筑和构筑物、市政工程、边坡工程、基坑工程、地基处理等岩土工程勘察工作。完成市局交办的其他工作。

1. 基本情况

随州市城市规划勘测设计研究院隶属于随州市自然资源和规划局，是拥有城乡规划编制甲级、工程勘察甲级、工程测绘甲级的正科级公益二类事业单位。现有在职人员83人，核定编制人员78人，退休人员27人。

第二部分　随州城市规划勘测设计研究院2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况

随州市城市规划勘测设计研究院2020年收入3897.34万元，其中：财政拨款13万元，事业收入2703.43万元，其他收入50.90万元，上年结转和结余1127.01万元，收入较2019年的3474.13万元增加423.21万元，增减比率为10.85％，主要原因是上年结余资金较多导致。

2020年支出合计2520.94万元，较2019年的2294.64万元增加226.3万元，增减比率为8.97％，主要为基本支出。2020年财政拨款支出13万元，主要是人员工资支出，与上年相同。一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出9.37万元，退休人员经费3.63万元。

（二）关于“三公”经费支出说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。

（三）、关于机关运行经费支出说明

2020年公共预算没有拨付机关运行经费支出。

（四）、2020年政府采购支出说明

2020年度执行政府采购支出总额90.81万元，其中：政府采购货物类支出14.45万元、政府采购工程类支出无，政府采购服务类支出76.36　万元。授予中小企业合同金额9.03万元，占政府采购支出总额的9.94　％，其中授予小微企业合同金额81.78　万元，占政府采购支出总额90.06　％

（五）关于政府性基金收支情况说明

2020年没有政府基金。

（六）关于国有资产占用情况说明

随州市城市规划勘测设计研究院共有车辆2辆，为应急公务用车。本级部门价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）关于2020年度预算绩效情况的说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看2020年单位各项资金均按规定用途使用，目标具体明确、合理可行，绩效目标与资金属性特点、支出内容相关，资金管理及方案实施的保障，机构健全，人员分工明确，责任落实；工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。

2020年度我单位部门整体绩效自评得分为86分，绩效等级为优。部门整体支出总额预算数2942.31万元，执行数2520.94万元，执行率0.86。完成的绩效目标：以“一主引领、两翼驱动、全域协同”的区域发展布局为指引，紧紧围绕中心工作，成立工作领导小组及工作专班，主动服务重点项目，明确责任人和时间节点，完成各类项目869项，其中规划项目335项，测绘项目406个，勘察项目95个，规划论证33个。

2020年度部门整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年度无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

（1）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（2）制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

（3）落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。　

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（2）在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”、部门绩效评价等信息。

（3）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

1. 其他情况说明

单位2020年度没有财政专项支出

第三部分  随州城市规划勘测设计研究院2019年度部门决算表

第四部分　名词解释说明

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3、其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。

4、社会保障和就业：指行政事业单位离退休方面的支出。

5、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

6、测绘：指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集。它以计算机技术、光电技术、网络通讯技术、空间科学、信息科学为基础，以全球定位系统（GPS）、遥感（RS）、地理信息系统（GIS）为技术核心，将地面已有的特征点和界线通过测量手段获得反映地面现状的图形和位置信息，供工程建设的规划设计和行政管理之用。

7、基础测绘：指为国民经济和社会发展以及为国家各个部门和各项专业测绘提供基础地理信息而实施测绘的总称。基础测绘必须在全国或局部区域按国家统一规划和统一技术标准进行。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

9、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。