目   录

第一部分 随州市住建委财会核算中心(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市住建委财会核算中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市住建委财会核算中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市住建委财会核算中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 名词解释

第一部分 随州市住建委财会核算中心(概况)

一、部门主要职责

组织拟订建设行业发展规划和技术引进、投资计划;参与研究建设领域财税价格政策;编制和管理城市、村镇维护建设补助资金计划;负责全市住宅专项维修资金、商品房预售监管资金、保障性住房建设资金、公共租赁住房租金等专项资金的核定、征缴和使用的全程监管及统计上报。

二、部门基本情况

随州市住建委财会核算中心于2014年12月经随州市机构编制委员会(随编发[2014]49号)批准成立，为正科级公益一类事业单位，核定人员编制3名，领导职数1名。财会核算中心年末实有在职人员2名，无退休人员，隶属市住建局管理，与市住建局机关合署办公。

第二部分 随州市住建委财会核算中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算总表

(一)收入预算情况

市住建委财会核算中心2021年财政预算收入35.62万元，其中财政拨款21.80万元，其他收入13.82万元，上年结转0万元。总收入比上年的47.59万元减少了11.97万元，同比减少25.15%，减少的原因是财会核算中心有一职工调出，人员经费和公用经费有所减少。

(二)支出预算情况

市住建委财会核算中心2021年财政预算安排支出35.62万元，其中社会保障和就业支出3.52万元，卫生健康支出1.01万元，城乡社区支出29万元，住房保障支出2.09万元。比上年的47.59万元减少了11.97万元，同比减少25.15%，减少原因是财会核算中心有一职工调出，人员经费和公用经费有所减少。

(三)财政拨款支出情况

市住建委财会核算中心2021年财政拨款21.80万元，其中一般公共预算拨款21.80万元，政府性基金收入拨款0万元。与上年的27.40万元相比减少了5.6万元，同比减少20.44%，减少原因是财会核算中心有一职工调出，人员经费和公用经费有所减少。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年一致。

(五)国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年一致。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年市住建委财会核算中心机关运行经费预算为6.86万元，其中办公费6.86万元。与上年的7.14万元相比减少了0.28万元，同比减少3.92%，减少的原因主要是中心严格执行中央八项规定，压缩一切不合理的支出，厉行节约，进一步合理减少公用经费支出。

(七)政府采购情况

无财政拨款安排政府采购。与上年一致。

(八)国有资产占用情况

市住建委财会核算中心与市住建局机关合署办公，未独立核算，无国有资产占用情况，与上年一致。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

无财政拨款安排的“三公”经费支出。与上年一致。

第三部分 随州市住建委财会核算中心2021年部门预算表

  第四部分 随州市住建委财会核算中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，树立城市全生命周期理念，下足绣花功夫，奋力推动随州住房和城乡建设事业迈上新台阶、实现新跨越，为打造“汉襄肱骨、神韵随州”贡献力量，以优异成绩向建党100周年献礼。

年度目标为以确保财务规范为核心，以服务中心工作为重点，紧紧围绕行业发展需要，合理安排经费开支，强化基础工作，加强工作配合，积极争取政府债券资金和城乡建设与发展以奖代补资金，助力城乡建设与发展。

2、长期目标：下足绣花功夫，奋力推动随州住房和城乡建设事业迈上新台阶、实现新跨越，

具体指标设置为：产出指标：确保各项工作正常有序开展，搞好预算执行率，指标设立依据是历史标准。

效益指标：提高各项工作完成质量，按时按质完成年初工作目标。指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：积极争取政府债券资金和城乡建设与发展以奖代补资金，助力城乡建设与发展。

具体指标设置为：产出指标：按时按质完成各个项目建设。指标设立依据是历史标准。

效益指标：厉行节约，确保项目资金用到实处，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：积极争取政府债券资金和城乡建设与发展以奖代补资金，助力城乡建设与发展，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年无重点项目绩效目标。

  第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发      生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

三、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。