目 录

第一部分  随州市医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市医疗保障局2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

八、其它情况说明

第三部分随州市医疗保障局2020年部门决算表

一、收入收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分名词解释说明

第一部分  随州市医疗保障局概况

一、部门主要职责

随州市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订我市相关政策、规划和标准并组织实施。

（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）依据权限组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）组织制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全市药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成上级交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接和信息资源共享，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门基本情况

2020年纳入随州市医保局决算编报范围的包括：市医保局机关（行政单位）全部收入和支出,医疗保障服务中心（事业单位）全部收入和支出。其中医保局机关构成为：办公室（政工人事科）、规划财务和政策法规科、待遇保障科、医药服务管理科（医药价格和招标采购科）。市医保局行政编制12名，参公编制14名，工勤编制4名。其中市医疗保障局机关行政编制12名。设局长1名，副局长2名，总会计师1名，正科级领导职数5名，副科级领导职数2名；工勤编制1名。单位实有人数：行政21人、参公8人、事业5人、工勤4人、聘用 3人。市本级实有人数：行政13人（党政分设）、工勤1名。

特别说明：市医保局为2019机构改革新组建单位，2020年开始编制部门预决算，因为首次部门决算，无上年数据比对。

第二部分  随州市医疗保障局2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

（一）收入情况说明

2020年市医保局（汇总)决算收入总计731.89万元（无上年数据，无法比对），医保局市本级决算收入合计395.8万元，均为财政拨款。

（二）支出情况说明

2020年市医保局（汇总）决算支出总计731.89万元，医保局本级决算支出395.8万元。与2020年度预算数据相比，决算支出比预算支出减少358.8万元，医保局市本级决算数据比预算数据减少295.59万元，减少原因：2020年度预算中医保局本级申报了网络建设（信息系统改造）预算300万，财政当年安排了预算支出，但没有安排预算资金。

基本支出681.28万元，其中人员支出524.29万元、公用支出156.99万元。

（三）财政拨款收支情况

2020年市医保局（汇总)财政拨款收入总计731.89万元。财政拨款支出决算数681.28万元，财政拨款结余结转50.61万元，按支出功能分类，卫生健康支出681.28万元，按支出用途分类，人员支出524.29万元，公用支出156.99万元。

医保局本级财政拨款收入总计395.8万元，支出366.8万元，结余结转29万元，按支出功能分类，卫生健康支出366.8万元，按支出用途分类，人员支出255.83万元，公用支出110.98万元。

二、关于“三公”经费支出说明

2020年随州市医保局（汇总）“三公”经费预算财政资金安排13.47万元，决算3.3万元。其中：因公出国（境）费预算8万元，决算0，原因是受疫情影响，单位没有出国出境安排计划；公务接待费预算1.92万元，决算0.15万元，其中，公务接待共3批次，来客人数共计18人次，陪客人数共计9人次；公务用车运行维护费预算3.55万元，决算数3.15万元，比预算减少0.4万元。单位无公车购置数，公车1辆。

医保局本级“三公”经费预算财政资金安排12.63万元，决算3.27万元。其中：因公出国（境）费预算8万元，决算0，原因是受疫情影响，单位没有出国出境安排计划；公务接待费预算1.08万元，决算0.12万元，其中，公务接待共2批次，来客人数共计14人次，陪客人数共计6人次；公务用车运行维护费预算3.55万元，决算数3.15万元，比预算减少0.4万元。单位无公车购置数，公车1辆。

三公经费支出比预算减少的主要原因：单位严格按照八项规定要求，严格程序标准，减少不必要的支出。

三、关于机关运行经费支出说明

医保局（汇总）2020年度机关运行经费支出157万元。其中，办公费28.59万元；印刷费12.7万元；咨询费2万；水电费8.23万元；邮电费6.51万元；差旅费8.82万元；因公出国费用0万元；维修费1.15万元；会议费1.96万元；培训费0.1万元；公务接待费用0.15万元；工会经费7.6万元；福利费8.01万元；公务用车运行维护费3.15万元；公务交通补贴16.58万元；其他商品和服务支出7.68万元；资本性支出18.68万元。

医保局本级机关运行经费支出111万元。其中，办公费15.59万元；印刷费6.7万元；咨询费2万；水电费8.23万元；邮电费4.39万元；差旅费6.64万元；因公出国费用0万元；维修费0.72万元；会议费1.96万元；培训费0万元；公务接待费用0.12万元；工会经费4.12万元；福利费7.47万元；公务用车运行维护费3.15万元；公务交通补贴14万元；其他商品和服务支出0.67万元；资本性支出10.97万元。

四、关于政府采购支出情况

2020年，随州市医保局（汇总）政府采购支出总额18.68万元，主要是单位组建购置办公设备。医保局本级采购支出10.97万元，主要是单位组建购置办公设备。

五、关于政府性基金收支情况

市医保局（汇总）没有政府性基金收入和支出，医保局本级没有政府性基金收入和支出。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我局（汇总）共有车辆一辆，为应急保障用车；单位价值50万元以上设备没有。医保局本级共有公辆一辆，为应急保障用车，价值50万元以上设备没有。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，为加强医保局财政资金管理，强化部门支出责任意识，提高财政资金使用效益，对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目2个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的19%。从评价情况来看，自评94.53分。

部门整体支出绩效评价

全面贯彻落实《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》，坚持以人民为中心，坚持保基本、可持续、全覆盖，坚持“尽力而为、量力而行”，突出制度建设主线，深化医疗保障制度改革，推动我市医疗保障制度更加成熟、更加定型，实现医疗保障事业高质量发展。当年完成的重点工作：

1、切实做好新冠肺炎疫情防控医保工作

2、坚决打赢医保脱贫攻坚战

3、推动完善医保制度体系

4、做实城乡居民基本医疗保险市级统筹

5、加强医疗保险基金监管

6、落实医保目录管理

7、大力推进国家组织药品集中采购和使用改革

8、深化医保支付方式改革和协议管理

9、深化医药价格改革

10、加强规划财务和法治建设

11、提升医保经办服务

12、推进医保信息化标准化建设

2020年度市医保局整体绩效自评表

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、医疗保障大数据和信息化智能监管项目绩效自评综述：项目全年预算数5万，执行数5万，执行率100%。推进了我市医保基金智能化监管，科学化决策，方便患者、医疗机构、医保经办机构使用。

2020年度医疗保障大数据和信息化智能监管

项目自评表

2、医保基金监管项目绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算100%。2020年市医保局以以会代训的形式召开了“全市严厉打击欺诈骗保专项整治利剑行动培训会”和“两类机构”集中约谈会议；牵头开展专题宣讲活动；开展“两定机构”检查复查、交叉检查，追回医保基金本金32.6万余元，行政罚款25.3万元。

2020年度医保基金监管项目自评表

（3）绩效评价结果应用情况

部门整体支出绩效目标和指标科学性、合理性有待提高，绩效目标的细化、量化有待改善。绩效管理有待加强，痕迹管理工作较薄弱，绩效信息核算和统计工作有待更进一步加强，绩效评价价值利用率有待提升。下步要加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，增强预算绩效的刚性约束力。完善部门整体支出绩效评价指标框架，加强工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。

八、其它情况说明

（1）市医保局（汇总）无国有资本经营预算收支。医保局本级无国有资本经营预算收支。

（2）财政专项支出情况说明：财政专项支出决算合计35万，医疗保障大数据和信息化智能监管信息化5万，医保基金监管30万。

第三部分 随州市医保局2020年部门决算表

第四部分  名词解释说明

一、 收入科目
  财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
  其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
  二、支出科目
  一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
  社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
  医疗卫生支出（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
  机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。