随州市群众信访接待服务中心2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市群众信访接待服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市群众信访接待服务中心2022年预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市群众信访接待服务中心部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市群众信访接待服务中心预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市群众信访接待服务中心概况

一、部门主要职责

     做好群众到市上访的接待处理工作（无三定方案）

二、部门预算基本情况

（一）中心人员编制情况

    市群众信访接待服务中心属市信访局下属正科级事业单位。和局机关合署办公，人员打通使用。设有全额拨款事业编制2名，“以钱养事”编制7名。

（二）预算单位构成

    市群众信访接待服务中心属市信访局下属正科级事业单位。和局机关合署办公，人员打通使用。设有全额拨款事业编制2名，“以钱养事”编制7名。

(三）预算单位公开相关情况说明

此内容为市群众信访接待服务中心2021年预算公开相关情况。

第二部分 随州市群众信访接待服务中心预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）财务收入预算情况

2021年度部门预算收入数为56.33万元。其中财政拨款经费收入55.53万元，其他收入0.8万元。较2020年度部门预算收入减少4.03万元，减少比例为7%。减少主要原因是其他收入预算减少。

（二）财务支出预算情况

2021年度部门预算支出数为56.33万元。其中财政拨款经费支出55.53万元，其他支出0.8万元。较2020年度部门预算支出减少4.03万元，减少比例为7%。减少主要原因是其他支出预算减少。

（三）财政拨款收入情况

2021年度财政拨款预算收入数为55.53万元。较2020年度财政拨款预算收入数增加8.26万元，增加比例为17%。增加主要原因是人员工资福利晋档晋级正常增加。

（四）财政拨款支出情况

2021年度财政拨款预算支出数为55.53万元。较2020年度财政拨款预算支出数增加8.26万元，增加比例为17%。增加主要原因是人员工资福利晋档晋级正常增加。

（五）政府性基金情况

部门无政府性基金预算拨款安排的使用支出。

（六）国有资本经营预算情况

部门无国有资本经营预算拨款安排的使用支出。

（七）中心运行经费等重要事项的说明

2021年度机关行政运行经费预算数为2万元。其中办公费0.36万元、差旅费0.3万元、工会经费0.5万元，福利费0.12万元，其他商品和服务支出0.72万元。2021年度行政运行经费较2020年度行政运行经费预算数减少2.74，减少比例58%。减少的主要原因是按照市级财政部门预算统一口径，严格执行中央八项规定，厉行节约和浪费，压缩压减一般性支出。

（七）政府采购情况

无

（八）国有资产占用情况

     无

二、2021年“三公”经费预算情况说明

        2021年度和2020年度均无“三公经费”安排。

第三部分  随州市群众信访接待服务中心2021年部门预算表

部门预算公开表

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

    市群众信访接待服务中心在市信访局预算及绩效编制工作领导小组统筹指导下，协调单位财政支出

预算及绩效编制工作。中心目前无项目预算编制，批复的经费主要保障2名事业编制和7名劳务人员的工

资福利支出，且中心未独立，和局机关合署办公，人员打通使用。

二、 重点项目绩效目标编制情况

        无项目

第五部分  名词解释

一般公共服务(类）信访事务（款）行政运行（项）：指市信访部门所属用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市信访部门所属用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市信访部门所属用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指市信访部门所属用于对机关个人和家庭的补助支出。