随州市信访局2021年部门预算

目  录

第一部分  随州市信访局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市信访局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市信访局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市信访局2021年预算绩效情

一、 部门整体绩效目标编制情况

二、 重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市信访局概况

一、部门主要职责（按照随办发【2001】24号文件）

负责处理人民群众和社会各界人士给市委、市政府及其主要领导同志的来信，接待到市委、市政府上访的人民群众，保证信访渠道畅通。

承办中央、国务院及中央各部门和省委、省政府及省直各部门向市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项；督促检查领导同志有关批示件的落实情况。

及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和倾向性、苗头性问题。

综合分析信访信息，对普遍性问题开展调查研究，提出解决问题的办法和制定有关政策规定的建议。

按照“分级负责、归口办理”的原则，向有关地方和部门转办、交办信访事项。督促检查重要信访事项的处理和落实，并按时上报处理结果。

协调处理跨地区、跨部门的信访问题；协助市委、市政府领导处理异常上访和突发性信访事件。

负责制定全市信访工作发展规划和管理规定并组织实施。协助市委、市政府部署、检查指导全市的信访工作，发现和解决问题。总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议、

负责指导全市信访工作的组织建设和信访工作的队伍建设；组织信访干部的培训。

贯彻落实市委、市政府处理信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。

承办上级交办的其他事项

二、部门预算基本情况

（一）机关人员编制情况

市信访局属正处级行政机关,设有行政编制10名。其中正处级领导1名，副处级领导2名，四调1名，科级干部6名。下属正科级事业单位市群众来访接待服务中心（和局机关合署办公，人员打通使用，无独立法人）设有全额拨款事业编制2名，“以钱养事”编制7名。

（二）预算单位构成

市信访局属正处级行政机关，预算单位构成分为两部分。第一部分是局机关（机关现设有5个职能科室：办公室、督办科、办信网访科、接访科、复查复核科）。第二部分是市群众来访接待服务中心。和局机关合署办公，无独立法人（接访中心为正科级全额拨款事业单位，设有2名全额拨款事业编制和7名“以钱养事”编制）。

(三）预算单位公开相关情况说明

此内容为市信访局汇总及本级机关预算公开相关情况。

第二部分  随州市信访局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明(汇总、本级）

（一）财务收入预算情况

1、汇总：2021年度部门预算收入数为428万元。其中财政拨款经费361.29万元，纳入预算管理的非税收入4.00万元，上年结转资金62.71万元。较2020度年部门预算收入数增加70.39万元，增加比例为20%。增加主要原因一是按照市级财政部门预算口径，上年度部分结转的代管资金纳入预算收入中的；二是纳入预算管理的非税收入因疫情带来的经济影响无法按时收取。

2、本级：2021年度部门预算收入数为371.67万元。其中财政拨款经费305.76万元，纳入预算管理的非税收入4.00万元，上年结转资金61.91万元。较2020度年部门预算收入数增加74.27万元，增加比例为25%。增加主要原因一是按照市级财政部门预算口径，上年度部分结转的代管资金纳入预算收入中的；二是纳入预算管理的非税收入因疫情带来的经济影响无法按时收取。

（二）财务支出预算情况

1、汇总:2021年度部门预算支出数为428万元，其中人员经费支出266.02万元，公用经费支出50.37万元，项目经费支出111.61万元。较2020度年部门预算支出数增加70.39万元，增加比例20%。增加主要原因一是按照市级财政部门预算口径，上年度部分结转的代管资金纳入预算支出中；二是纳入预算管理的非税收入因疫情带来的经济影响无法按时收取，导致2020年度部分应列支的经费未列支，需纳入2021年度收取和列支。

2、本级: 2021年度部门预算支出数为371.67万元，其中人员经费支出211.69万元，公用经费支出48.37万元，项目经费支出111.61万元。较2020度年部门预算支出数增加74.27万元，增加比例为25%。增加主要原因一是按照市级财政部门预算口径，上年度部分结转的代管资金纳入预算支出中；二是纳入预算管理的非税收入因疫情带来的经济影响无法按时收取，导致2020年度部分应列支的经费未列支，需纳入2021年度收取和列支。

（三）财政拨款支出情况

1、汇总:2021年度财政拨款预算支出数为365.29万元。其中基本经费支出298.29万元，项目经费支出67万元。较2020年度部门预算支出数增加45.32万元。增加比例为14%。增加的主要原因是2020年度机关职级晋升4名干部，各项工资福利随之增加。

2、本级: 2021年度财政拨款预算支出数为309.76万元。其中基本经费支出242.76万元，项目经费支出67万元。较2020年度部门预算支出数增加37.06万元。增加比例为13%。增加的主要原因是2020年度机关职级晋升4名干部，各项工资福利随之增加。

（四）政府性基金情况

部门无政府性基金预算拨款安排的使用支出。

（五）国有资本经营预算情况

部门无国有资本经营预算拨款安排的使用支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

  1、汇总:2021年度机关行政运行经费预算数为33.07万元。其中办公费5万元、印刷费1.5万元、邮电费1.5万元、差旅费1.74万元、会议费1万元， 工会经费2.4万元，公务接待费0.80万元，福利费1.14万元，公务用车运行费用3.55万元，其他商品和服务支出共计3.37万元等。其中日常专用设备维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费均在项目经费机关物业管理费中所列之。2021年度行政运行经费较2020年度行政运行经费预算数减少3.25万元。减少比例为8%。减少的主要原因是按照市级财政部门预算统一口径，严格执行中央八项规定，厉行节约和浪费，压缩压减一般性支出。

2、本级:2021年度机关行政运行经费预算数为31.07万元。其中办公费5万元、印刷费1.5万元、邮电费1.5万元、差旅费1.74万元、会议费1万元， 工会经费2.4万元，公务接待费0.80万元，福利费1.14万元，公务用车运行费用3.55万元，其他商品和服务支出共计3.37万元等。其中日常专用设备维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费均在项目经费机关物业管理费中所列之。2021年度行政运行经费较2020年度行政运行经费预算数减少4.25万元。减少比例为12%。减少的主要原因是按照市级财政部门预算统一口径，严格执行中央八项规定，厉行节约和浪费，压缩压减一般性支出。

（七）政府采购情况

1、汇总：2021年度机关政府采购预算总计11万元，其中档案整理采购支出5万元，办公电脑设备采购支出4万元，阳光信访系统网络运行采购支出2万元。较2020年度政府采购预算总额增加6.5万元，增加比例144%增加的原因主要是工作实际需要，局档案在2021年进行省一级复核检查，预计划实施档案整理政府服务采购。

  2、本级:2021年度机关政府采购预算总计11万元，其中档案整理采购支出5万元，办公电脑设备采购支出4万元，阳光信访系统网络运行采购支出2万元。较2020年度政府采购预算总额增加6.5万元，增加比例144%。增加的原因主要是工作实际需要，局档案在2021年进行省一级复核检查，预计划实施档案整理政府服务采购。

（八）国有资产占用情况

1、汇总:2021年度初部门资产总额167.33万元，其中流动资产115.19万元、固定资产51.87万元。较2020年资产总额181.35万元减少14.02万元，减少比例为7.73%。其减少的主要原因是2020年按照《政府会计制度》的规定对单位的固定资产、无形资产计提折旧和摊销，其中：固定资产价值较2020年初减少29.08%。

2、本级:2021年度初部门资产总额167.33万元，其中流动资产115.19万元、固定资产51.87万元。较2020年资产总额181.35万元减少14.02万元，减少比例为7.73%。其减少的主要原因是2020年按照《政府会计制度》的规定对单位的固定资产、无形资产计提折旧和摊销，其中：固定资产价值较2020年初减少29.08%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明(汇总、本级）

1、汇总：2021年度“三公”经费年初预算安排4.35万元，较上年减少0.19万元。减少比例为4%。减少主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费支出，落实中央八项规定，厉行节约和浪费。

2021年度无因公出国（境）费，较上年无增减，主要原因是：未收到省局、市委和市政府关于因公出国通知。

2021年度公务接待费0.80万元，较上年减少0.19万元。减少比例为4%。减少的主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费预算支出，落实中央八项规定，厉行节约和浪费。

2021年度公务用车运行维护费3.55万元，较上年无增减变化。主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费。

2021年度无公务用车购置费用，较上年无增减变化，主要原因是：2015年度已参加公车改革。

2、本级:2021年度“三公”经费年初预算安排4.35万元，较上年减少0.19万元。减少比例为4%。减少主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费支出，落实中央八项规定，厉行节约和浪费。

2021年度无因公出国（境）费，较上年无增减，主要原因是：未收到省局、市委和市政府关于因公出国通知。

2021年度公务接待费0.80万元，较上年减少0.19万元。减少比例为4%。减少的主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费预算支出，落实中央八项规定，厉行节约和浪费。

2021年度公务用车运行维护费3.55万元，较上年无增减变化。主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费。

2021年度无公务用车购置费用，较上年无增减变化，主要原因是：2015年度已参加公车改革。

第三部分  随州市信访局2021年部门预算表

部门预算公开表

第四部分  预算绩效情

一、 部门整体绩效目标编制情况

   市信访局成立部门预算编制工作领导小组，统筹指导、协调单位财政支出预算及绩效编制工作。

   资金编制使用主要内容紧紧围绕落实习近平总书记对信访工作的重要指示批示精神和中央、省委、市委对信访工作的决策部署，以做好建党100周年信访保障工作为主线，以开展重复信访治理、信访积案化解专项行动为抓手，以推进信访制度改革创新为重点，以夯实信访工作基层基础为重心，以加强党的建设为保障，大力压实信访工作责任，积极推进信访积案化解，不断规范初信初访办理，强化矛盾纠纷排查预警，依法处置违法信访行为，深化信访干部队伍建设，为维护群众合法权益、促进社会和谐稳定做出了积极贡献。

部门整体绩效表

二、 重点项目绩效目标编制情况

  此项目资金名称为市级接访劝返解困及导访运转经费，纳入市信访局2021年度部门预算。该项目资金来源为市级财政拨款，资金类型为常年性、持续性项目，与部门三定方案中职能相符。绩效目标主要依照全年信访工作要点和年初工作目标设置，绩效指标设置主要依照做好重大敏感及节假日期间赴京赴省到市接访劝返经费、精准做好特殊困难信访群众相关救助工作经费、认真做好驻村和社区下沉相关工作经费，保障导访工作人员工作运转经费等。

  部门项目绩效表

第五部分  名词解释

一般公共服务(类）信访事务（款）行政运行（项）：指市信访局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类）信访事务（款）信访工作专项：指市信访局用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。

一般公共服务(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市信访局局用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。