目录

第一部分随州市卫健委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年部门预算和汇总预算情况说明

一、随州市卫健委2021年部门预算情况说明

二、随州市卫健委2021年系统汇总预算情况说明

第三部分 随州市卫健委2021年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市卫健委2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 专业名词解释

第一部分随州市卫健委概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国民健康政策，负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全市卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。协调推进健康随州建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

(三)组织实施国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，执行国家药典。配合相关部门做好食品安全风险监测评估和食品安全地方标准跟踪评价工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同市有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善落实计划生育政策。

(九)负责全市卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)拟订实施中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中医药资源普查。

(十一)负责市保健对象的医疗保健工作，承担全市性重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)归口管理市计划生育协会。

(十三)完成上级交办的其他任务。

(十四)职能转变。市卫生健康委员会牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康湖北战略随州实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

(十五)有关职责分工。包括与市发展和改革委员会、市民政局、随州海关、市场监督管理局、市医疗保障局、市药品监督管理局等部门的有关职责分工(略)

二、部门基本情况

随州市卫生健康委员会内设16个机构:办公室、人事教育科、规划信息科、财务科、政策法规与综合监督科、健康随州建设办公室、疾病预防控制科(市卫生应急办)、医政医管科(市国防动员委员会医疗卫生办公室)、中医药管理科、基层卫生健康科(老龄健康科)、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、干部保健办公室、机关党委、老干部科等;同时市计生协会、市避孕药具管理站两个直属单位人员与市卫健委打通使用，财务合署办公。其人员编制和实有人员情况如下:行政(含参公)编制30人，实有在职在编28人，行政工人编制1人，实有在职在编1人;公益一类编制5人，实有在职在编4人;工勤编制(以钱养事)编制2人，实有1人;离休1人，退休18人。

2021年纳入部门预算管理单位共6个，分别是:市中心医院、市中医医院、市妇幼保健医院、市疾控中心、市卫生计生综合监督执法局、市中心血站和一个参公社团组织市红十字会。人员编制和实有人员情况如下:行政参公单位编制5人，实有5人;事业单位编制1825人，实有在职在编1572人;事业未定编到人人数31人;单位自聘1920人;离休人员1人，退休人员771人，。

第二部分 市卫健委2021年部门预算和汇总预算情况说明

一、随州市卫健委2021年部门本级预算情况说明

(一)随州市卫健委2021年部门本级预算收支情况说明

1.收入预算情况

收入预算总额5659.08万元，较上年预算安排增加4610.54万元，升幅439%。其中:1.财政拨款1085.07万元，包括经费拨款987.13万元、纳入预算管理的非税收入2万元、上级专项转移支付95.94万元;升幅原因:主要是人员工资有调整。2.其他收入3937.77万元，较上年增加1.23万元，上升3.26%，原因主要是上级对援外补助。3.上年结转4535.01万元，较上年增加4352.58万元，升幅2385%，升幅原因主要是结转公共卫生补短板项目建设资金。

2.支出预算情况

支出预算总额5659.08万元，较上年预算安排增加4610.54万元，升幅439%。

一是按功能分类:社会保障和就业支出77.56万元，同比下降49.53%;医疗卫生支出5535.47万元，同比上升533%;住房保障支出46.05万元，同比下降2.87%。

二是按经济分类:工资福利支出753.29万元，同比上升51.58%，升幅原因主要是增加奖励工资的预算;对个人和家庭的补助支出164.58万元，与上年基本持平;商品和服务支出295.78万元，同比上升5.42%，升幅原因是增加项目的服务支出;基本建设支出4418.43万元，与上年增加100%，增加原因是新增两个公共卫生补短板项目建设的投入;其他资本性支出27万元，同比下降71.62%，下降原因是减少安全可靠产品和更换老旧办公设备等的采购计划。

3.财政拨款支出情况

财政拨款支出预算总额1085.07万元，较上年增加246.73万元，同比增幅29.43%，原因主要是增加工资福利性支出预算。

4.政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款和支出。

5.国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

6.机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行经费预算安排122.98万元，较上年增加39.94万元，同比上升48.1%，升幅原因:一是人员增加;二是增加因公出国费用;三是随着疫情转为常态化后，市级指挥部的大量工作移交给市卫健委承担，工作量增加费用增加。从构成情况看，其中:办公费8万元、印刷费4.6万元、咨询费3.8万元、水费0.3万元、电费6.2万元、邮电费2.5万元、物业管理费2.3万元、差旅费14万元、因公出国(境)费用10万元、维修(护)费1.5万元、会议费5万元、培训费4.42万元、公务接待费2.92万元、劳务费6.8万元、工会经费6万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费6.76万元、公务交通补贴25.02万元、其他商品和服务支出11.06万元。

7.政府采购情况

政府采购预算57.25万元，其中:新增资产购置11.05万元，购买服务46.2万元。较上年减少35.05万元，降幅37.97%，原因主要是落实“过日子”要求。

8.国有资产占用情况

截至2020年底，市卫健委期末资产总计4932.49万元，比年初增加4389.45万元，增幅808%，增幅原因主要增加两个公共卫生补短板项目建设结转资金。其中流动资产4581.58万元，比年初增加4403.33万元，增幅2470%，主要原因是增加两个公共卫生补短板项目建设结转资金;非流动资产350.91万元，比年初减少13.88万元，减少4%，减幅原因主要是固定资产折旧。

(二)2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市卫健委“三公”经费预算安排20.18万元，较上年增加1.61万元，增幅8.67%。其中:

因公出国(境)经费10万元，较上年增加2万元，同比增幅25%。原因是随着公立医院改革的深入，国家和省市加强了出国出境的学习。

公务接待费2.92万元，较上年下降0.55万元，下降15.85%，下降原因是压缩公务接待费用。

公车运行维护费7.26万元，较与上年基本持平，增加0.16万元，增幅2.25%，原因是创卫督导检查增加。

公务用车购置费在其他项目支出中安排，预算25万元，较上年增加25万元，同比增幅100%。主要原因是根据疫情防控和创卫现场督导、检查工作的需要，拟更换一辆公务用车。

二、随州市市直卫健系统2021年汇总预算情况说明

(一)2021年市直卫健系统汇总预算收支情况说明

1.收入预算情况

收入预算总额180867.74万元，较上年预算安排增加8987.3万元，增幅5.23%。其中:1.财政拨款6699.11万元，较上年减少309.21万元，下降4.41%，原因主要是随着医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革，地方财政补助减少;包括经费拨款(补助)4005.77万元、纳入预算管理的非税收入798.4万元、上级专项转移支付1897.94万元。2.纳入专户管理的非税收入3078万元，较上年增加53.09万元，增幅1.76%,增幅原因是医疗卫生机构运营规模扩大。3.事业单位经营收入135580.94万元，较上年减少2454.33万元，下降1.78%，原因是随着疫情暴发，公共医疗机构承担着防治任务，导致事业经营收入减少;4.其他收入30765.38万元，较上年减少7135.87万元，下降0.54%，下降原因是收缩门店出租和减少银行贷款。5.上年结转4744.31万元，较上年增加4561.88万元，增幅2500%，增幅原因主要是增加了公共卫生补短板项目建设经费结转。

2.支出预算情况

支出预算总额180867.74万元，较上年预算安排增加8987.3万元，增幅5.23%。

一是按功能分类:社会保障和就业支出5645.47万元，医疗卫生86968.23万元，社会保障支出3365.28万元，事业单位经营支出84888.76万元。

二是按经济科目分类:工资福利支出51818.42万元，较上年增加3921.57万元，增幅8.19%，增幅原因主要是新增人员经费和增加奖励工资预算;对个人和家庭的补助支出660.59万元，较上年261.8万元，增幅65.65%，增加原因主要是增加退休人员社会保险支出;商品和服务支出7607.24万元，较上年减少440.26万元，降幅5.47%，原因是压缩公用支出;基本建设支出4418.53，较上年增加2125.53万元，增幅92.7%，原因是加强了公共卫生补短板项目建设;其他资本性支出31474.2万元，转上年增加8721.75万元，增幅38.33万元，原因是根据公共卫生补短板要求，弥补医疗设备购置;其他支出84888.76万元，同比减少5603.09万元，降幅6.19%，原因是受疫情影响。

3.财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额6699.11万元，较上年减少309.21万元，降幅4.41%，降幅原因是地方财政减少医疗卫生机构项目补助经费。

4.政府性基金情况

2021年无政府性基金预算拨款和支出。

5.国有资本经营预算情况

2021年无国有资本经营预算支出情况。

6.机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行经费预算安排290.84万元，较上年增加138.3万元，增幅90.66%，增幅原因主要是疫情发生后，卫生健康系统承担着大量的防治工作，导致经费支出增加。从构成情况看，其中:办公费9.49万元、印刷费7.67万元、咨询费3.8万元、水费1.85万元、电费53.15万元、邮电费6.12万元、取暖费2.27万元、物业管理费4.4万元、差旅费26.03万元、因公出国费20万元、维修(护)费8.55万元、租赁费2万元、会议费6.65万元、培训费9.83万元、公务接待费11.49万元、劳务费10.8万元、工会经费13.21万元、福利费22.03万元、公务用车运行维护费18.76万元、公务交通补贴30.63万元、其他商品和服务支出21.06万元。

7.政府采购情况

2021年市直卫健系统新增政府采购496.94万元，较上年度减少1412.26万元，降幅73.97%，降幅主要原因是医疗机构使用减少财政拨款经费的采购。

8.国有资产占用情况

截至2020年底，市直卫健系统期末资产总计323672.45万元，比年初增加144151.48万元，增幅80.3%，增幅原因是疫情暴发后，暴露出我市公共卫生短板问题，为弥补不足，市直卫健系统加大了基本设施建设和医疗设备购置。其中流动资产97950.48万元，比年初增加46939.74万元，增幅92.02%，主要原因基本设施建设和医疗设备购置预付款增加;非流动资产225721.97万元，比年初增加97211.74万元，增幅75.65%，主要原因是增加公共卫生补短板项目建设和医用设备购置。

(二)2021年“三公”经费预算汇总情况说明

2021年 “三公”经费预算安排100.03万元，较上年增加9.54万元，增幅10.54%，增幅原因主要是因2020年疫情暴发后，市直医疗卫生单位因担负着重要的防治、指导和迎接督导、检查工作，导致相关“三公”经费大幅增加;2021年在做预算时，参照上年支出和压缩情况后进行的预算。其中:

因公出国(境)经费20万元，较上年增加2万元，同比增幅11.11%。主要原因是加强了专家学者出国学习培训。

公务接待费24.77万元，较上年增加4.98万元，增幅25.16%。升幅主要原因是:参照上年支出情况。

公车运行维护费55.26万元，较上年增加2.56万元，增幅4.86%。增幅主要原因是参照上年支出情况。

公务用车购置费在其他项目支出中安排，预算25万元，较上年增加25万元，同比增幅100%。主要原因是根据疫情防控和创卫现场督导、检查工作的需要，拟更换一辆公务用车。

第三部分  随州市卫健委2021年部门预算表

一 、随州市卫健委2021年部门本级预算表(见附件)

二 、随州市卫健委2021年部门汇总预算表(见附件)

第四部分  随州市卫健委2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

(一)整体绩效目标

长期目标:1、服务体系持续改善，满足人民群众的健康需求;2、人口均衡协调发展，全面两孩政策平稳实施，保持适度生育水平，出生人口性别比日趋正常。

年度目标:1、深入推进健康随州建设;2、人口均衡协调发展，全面两孩政策平稳实施，保持适度生育水平，出生人口性别比日趋正常。

(二)长期目标

长期目标1:服务体系持续改善，满足人民群众的健康需求,具体指标设置为:

产出指标:每千人口床位数(张)≧5.5张;每千人口执业(助理)医师数(人)≧2.2人;每千人口注册护士数 (人)≧2.8人;每千人口献血率(‰)≧10‰，上述指标设立依据是随州市医疗卫生服务体系规划。

效益指标:孕产妇死亡率(/10万)≤15人，指标设立依据是省定考核指标确定。

长期目标2:人口均衡协调发展，全面两孩政策平稳实施，保持适度生育水平，出生人口性别比日趋正常,具体指标设置为:

产出指标:出生人口性别比≤110;人口自然增长率≧6.5%，上述指标设立依据是随州市医疗卫生服务体系规划。

(三)年度目标

年度目标1:深入推进健康随州建设,具体指标设置为:

产出指标:其中数量指标包括每千人口床位数(张)≧5.2张床位、每千人口执业(助理)医师数(人)≧1.56人、每千人口注册护士数 (人)≧2.09人，指标设立依据是省定考核指标确定;质量指标包括急救中心建设质量标准达到省要求达到建设规范化标准，指标设立依据是省定建设规范确定。

效益指标:孕产妇死亡率(/10万)≤15人，婴儿死亡率(‰)≤7人，指标设立依据是省定目标值。

年度目标2:人口均衡协调发展，全面两孩政策平稳实施，保持适度生育水平，出生人口性别比日趋正常。

产出指标:出生人口性别比逐步走向正常值，人口自然增长率(%)趋向目标值，指标设立依据是省定目标值。

效益指标:当年兑现企业退休计生奖励，贯彻落实计划生育奖励政策。

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)计生事业费

1.项目主要内容

认真执行《中华人民共和国人口与计划生育法》、《湖北省人口与计划生育条例》、《中国计划生育协会章程》法规要求，贯彻落实省政府办《关于完善企业退休职工计划生育奖励政策实施方案的通知》、《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》文件精神，兑现市属18家企业退休职工计划生育奖励政策，积极开展计生协会和计生避孕药具管理工作。2021年预算安排189万元，其中:经费拨款(补助)140万元，上级转移支付拨款25万元，上年结余(转)24万元。

2.项目绩效总目标

落实当年新增和尚未享受完毕的企业退休职工计划生育奖励;完成对当年新增的农村奖扶和特扶对象的核实;及时处理各种信访维稳事宜;看望慰问部分计划生育特殊家庭;组织年度计划生育会议，开展计划生育相关业务培训。

3.项目绩效指标设置情况

产出指标:  企业退休职工计生奖励费兑付当年完成的及时性是应兑现全部兑现，当年应纳入企业退休职工计生奖励对象质量达标率100%，以上指标设立依据是历史标准。

社会效益:利益导向政策落实率100%，群众对奖励政策落实满意度≥95%，以上指标设立依据是历史标准。

(二)随州市区域医疗一体化信息平台项目建设

1.项目主要内容

根据省政府办印发《关于改革完善疾病预防控制体系的实施意见》等5个文件的通知(鄂办发[2020]11号)文件精神，认真推进公共卫生信息化短板建设。2021年预算安排3223.56万元，全部是上年抗疫特别国债结余(转)资金。

2.项目绩效总目标

依托政务云建立市县一体化全民健康信息平台，实现数据向上集中，应用向下延伸。

3. 项目绩效指标设置情况

产出指标:2022年底前投入运营100%，建设规范化100%，上述指标依据为鄂办发[2020]11号文件。

社会指标:社会效益是提高医防协同水平100%，持续影响是提高医疗机构服务质量和规范性≥85%，指标依据项目建设目标。

(三)随州市急救中心(暨120指挥调度中心)项目建设

1.项目主要内容

根据省政府办印发《关于改革完善疾病预防控制体系的实施意见》等5个文件的通知(鄂办发[2020]11号)文件精神，认真推进院前急救短板建设。2021年预算安排1194.78万元，全部是上年抗疫特别国债结余(转)资金。

2.项目绩效总目标

在2022年底前建成独立运行的随州市急救中心。

3. 项目绩效指标设置情况

产出指标:2021年完成主体建设100%，建设规范化达标率100%，上述指标依据为鄂办发[2020]11号文件。

社会指标:社会效益是加快工程建设，有效解决公共卫生紧急救援任务98%，上述指标依据为鄂办发[2020]11号文件。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支缺口的资金)。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款):反映卫生健康、中医等管理事务方面的支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外，其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9.卫生健康支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

中医医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他专科医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、精神病医院、儿童医院、妇产科医院以外的支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的卫生监督机构的支出。

采供血机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的采供血机构的支出。

其他专业公共卫生机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的其他专业公共卫生机构的支出。

重大公共卫生专项(项)反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出(项)反映其他用于公共卫生方面的支出。

11. 卫生健康支出(类)中医药(款):反映中医药方面的支出。

中医药专项(项):反映中医(民族医)药专项方面的专项支出。

其他中医药支出:反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出。

计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目之外用于计划生育管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款):反映老龄卫生健康事务方面的支出。

15. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款):反映除上述项目以外，其他用于卫生健康方面的支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。