目   录

第一部分 单位情况

  （一）基本情况。

  （二）当年取得的主要事业成效

第二部分 收入支出预算执行情况分析

  （一）收入支出预算安排情况

  （二）收入支出预算执行情况

  （三）年末结转和结余情况

  （四）与预算支出相关的其他指标分析

  （五）绩效目标完成情况

（六）当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施

第三部分 本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）加强部门决算数据分析利用工作的建议。

第四部分  部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

市红十字会会机关内设2个科级机构：办公室（组织宣传部）、事业发展部。核定参公管理事业编制5名，实有在职在编人员5人。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

2020年本级收入决算30.25万元，上年度无收入，原因是与市卫生健康委合署办公，财务与卫健委机关统一核算。

2020年本级支出决算26.34万元，上年度无支出，原因是与市卫生健康委合署办公，财务与卫健委机关统一核算。

二、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2020年本部门“三公”经费财政拨款决算数0.13万元，支出占预算数的33.3%，2019年度无数据，原因是与市卫生健康委合署办公，财务与卫健委机关统一核算。

2020年本部门“三公”经费支出情况： 公务接待费0.13万元，全部用于国内公务接待，接待2批次，16人次；无公务用车运行维护费，无出国出境行为。

三、机关运行经费情况说明

2020年，本级机关运行经费1.02万元，2019年度无数据，原因是与市卫生健康委合署办公，财务与卫健委机关统一核算。

2019年机关运行经费明细为：办公费0.72万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.02万元，物业管理费0万元，差旅费0.15万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务招待费0.13万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元。

四、政府采购执行情况说明

2020年,本部门财政拨款政府采购支出0.58万元，主要用于办公设备购置。其中：政府采购货物支出0.58万元、无政府采购服务支出，无政府采购工程支出。授予中小（小微）企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%。

五、政府性基金预算收支情况说明

2020年度投入政府性基金预算资金7万元，用于红十字事业的彩票公益金支出。年末结余资金0万元。

六、关于国有资产占用和保有情况说明

截至2020年12月31日，本单位无公务用车，无50万元以上的通用设备和100万元以上专用设备。单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。

七、关于2020年预算绩效情况说明

根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，市红十字会根据这些制度条款对财务管理、差旅费管理、公务接待工作、公务用车管理、“三重一大”事项决策等制度进行了规范，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等；明确了财务行为和财务人员的职业素养、工作要求；加强了财务管理体制、预算管理、收入管理、支出管理、物资及固定资产管理。上述制度规定基本得到执行。

2020年，市红十字会本年总收入30.25万元，其中财政拨入17.7万元，往年结转和结余经费12.56万元。

2020年经费支出26.35万元。其中：支出决算为26.35万元，结余0万元。

（一）部门支出预算整体使用绩效

部门支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

部门项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.17万元，执行数为18.59万元，完成预算96.97％。主要产出和效益：一是高效完成疫情期间全市款物捐赠工作。募集社会捐款共11413万元。二是救护培训工作取得新突破。全市培训救护员450名。三是人体器官捐献工作取得新进展。完成人体器官捐献5例。发现的问题及原因：一是项目预算的准确性不高，二是部门支出财务管理不规范；下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委、省政府十项规定精神。

（三）绩效评价工作情况

根据《市财政局关于做好2020年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（随财函〔2021〕189号）文件精神，我会成立了由副会长陈良波同志任组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

（四）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，根据市委、市政府的目标要求和省、市发挥红十字会特殊职能，成为党和政府人道领域的得力助手，成为民生改善和和谐社会建设的重要力量。提高人道资源动员、社会资源整合、为民服务拓展等方面的能力，更好把人道服务优势转化为和谐社会建设的治理效能，助推国家治理体系和治理能力现代化。在市委、市政府的年度考核中表现优异，被评为目标责任优胜单位、党建优胜单位、市级文明单位、社会治安综合治理优胜单位。

（五）存在的主要问题

存在部分支出预算编报的准确性不足，部分项目预算执行较差，财务管理方面，部分支出附件不全。原因是无专业财务人员。

（六）今后努力方向

将绩效评价结果及时通报单位全体干部，督促其完善内部管理流程，改进管理措施，提高管理水平，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。

第三部分：2020年度部门决算公开表

第四部分：名词解释说明

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金

2、行政运行（2100101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。