第一部分  随州市博物馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市博物馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市博物馆2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市博物馆2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市博物馆（概况）

一、部门主要职责

随州市博物馆是彰显随州文化底蕴的窗口，是对外宣传随州历史文化的阵地。在市委、市政府的高度重视下，为神韵随州作出了应有的贡献。  

1、主要职能

随州市博物馆是一座集文物收藏、科学研究、宣传教育、文物考古及编钟演奏于一体的地方综合性博物馆，馆藏文物10183件，现被国家文物局评为国家“一级博物馆”。

2、机构情况

随州市博物馆为随州市文化和旅游局的正科级公益一类事业单位，由财政全额拨款。

二、部门基本情况

根据随编发［2007］57号文件规定：本单位全额拨款事业编制30名，设置馆长一名，副馆长两名；随编发［2012］28号文件规定：设立随州市文物考古研究所，与随州市博物馆合署办公，研究所所长由市博物馆兼任，核定2名副所长职数（相当副科级）。现实际工作人员121人，其中在职在编人员45名，临时聘用人员52人，退休人员24人。

第二部分  随州市博物馆2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况：我单位经费来源分为四部分，一是财政拨款补助，二是纳入预算管理的非税收入拨款，三是上年结转结余，四是其他收入。市博物馆2021年收入预算总额1703.8万元：财政拨款1366.21万元（含经费拨款806.21万元、纳入预算管理的非税收入360万元、上级专项转移支付200万元），其他收入27万元，上年结转310.59万元。2020年收入预算总额6831.84万元：财政拨款822.03万元（含经费拨款722.03万元、非税收入90万元），其他收入6009.81万元。与上年相比预算减少5128.04万元，减少比例为75.06%，减少原因为：2020年预算了《汉东大国》陈列布展更新、博物馆增设电梯及屋面维修大额项目。

2、支出预算情况：本年单位支出预算总额1703.8万元，其中：工资福利支出1052.47万元；商品和服务支出482.58万元；对个人及家庭的补助14.74万元；基本建设5万元；其他资本性支出149.01万元，较上年预算安排减少了5128.04万元，减少比例为75.06%，减少原因为：2020年预算了《汉东大国》陈列布展更新、博物馆增设电梯及屋面维修大额项目。

3、财政拨款支出情况：市博物馆2021年财政拨款支出预算1366.21万元，其中工资福利支出906.47万元；对个人和家庭补助支出14.74万元；商品和服务支出413.58万元；基本建设支出5万元；其他资本性支出26.42万元。较上年预算增加了544.18元，增加比例为66.2%，增加原因是保障聘用人员工资。

4、2021年政府性基金情况：2021年随州市博物馆无政府性基金收支预算。

5、国有资本经营预算情况： 2021年我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

6、公用经费等重要事项的说明：

2021年部门公用经费30万元，其中印刷费0.5万元、邮电费2万元、其他商品和服务支出1.62万元、税金及附加费用0.5万元、差旅费1万元、办公费0.3万元、水费0.5万元、公务接待费0.5万元、维修（护）费2万元、公务用车运行维护费0.58万元、电费20万元、劳务费0.5万元。较上年预算减少了49.5万元，减少比例为62.26元，减少原因为我馆30个编制，财政每年按编制预算共30万元。

7、政府采购情况：

本年单位安排财政拨款的政府采购预算支出为11.42万元，其出办公设备预算7万元、其他计算机设备及软件4.42万元，比上年增加3.42万元，增加比例为42.75%，原因为本年需加购一批办公家具。

8、国有资产占用情况

本年单位资产总额为13447824.68元，其中：流动资产2637561.19元、固定资产净值10810263.49元，比上年减少了3615032.87元，减少比例21.19%，原因为固定资产及形资产折旧及摊销所致。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市博物馆三公经费预算18万元，比上年减少2.35元，减少比例为13.06%，减少原因为减少财政拨款公务接待费及公务用车运行费预算安排。其中

公务接待费6万元，比上年减少2.85万元，减少比例为32.2%，原因为本年减少财政拨款公务接待费用预算安排。

公务用车运行维护费12万元，比上年增加3.5万元，增加比例为41.18%，原因为考古勘探业务增加，用于考古用车。

公务用车购置费0万元，比上年减少了0万元。同比减少0%，原因为上年与今年均无用车购置费预算安排。

因公出国（境）费0万元，比上年减少了3万元，减少比例为100%，原因为疫情原因国外布展工作无法开展。

第三部分  随州市博物馆2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市博物馆2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：基本展览全部免费开放，完成接待任务。年度目标为：基本展览全部免费开放，完成接待任务。

2、长期目标1：基本展览全部免费开放，完成接待任务。具体指标设置为：

产出指标：参观人数达标。指标设立依据是：基本展览全部免费开放，完成接待任务。

效益指标：受到游客好评。指标设立依据是：基本展览全部免费开放，完成接待任务。

满意度指标：服务对象满意率≥95%。指标设立依据是：基本展览全部免费开放，完成接待任务。

3、年度目标1：基本展览全部免费开放，完成接待任务。具体指标设置为：

产出指标：数量指标≥1703.80万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：社会效益指标≥95%，指标设立依据是：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

二、项目绩效目标编制情况说明

1、随州市博物馆2021年文物征集经费

（1）“随州市博物馆2021年文物征集经费”主要内容是：征集曾随青铜器文物。2021年预算安排20.00万元，其中：20.00万元资金来源为当年纳入预算管理的非税收入。

（2）项目绩效总目标是：完善曾随青铜器文物体系；提高随州市博物馆的知名度；发挥编钟文化名片的作用，促进随州市的旅游业发展。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：文物是否在征集范围内≥90%，费用是否合理≥90%。指标设立依据是：完善馆藏曾随青铜器文物体系。

效益指标：宣传历史文化，保护文物带动旅游发展，提高文化知名度。指标设立依据是：完善馆藏曾随青铜器文物体系。

2、《随州东周墓》出版经费

（1）“《随州东周墓》出版经费”主要内容是：依据《中华人民共和国文物保护法》第四章第四十条规定：文物收单位应当充分发挥馆藏文物的作用，通过举办展览、科学研究等活动，加强对中华民族优秀的历史文化和革命传统的宣传教育。专门成立专班进行《随州东周墓》的前期编撰工作。2021年预算安排15.00万元，其中：15.00万元资金来源为当年纳入预算管理的非税收入。

（2）项目绩效总目标是：保护第一手东周墓发掘资料，传承随州历史文化。 （3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：按质按量出版≥500本，指标设立依据是：保护第一手东周墓发掘资料，传承随州历史文化。

效益指标：传承随州历史文化。指标设立依据是：保护第一手东周墓发掘资料，传承随州历史文化。

3、文物考古勘探发掘经费

（1）“文物考古勘探发掘经费”主要内容是：保障博物馆免费开放的正常运行，提高随州市博物馆的知名度，发挥编钟文化名片的作用，促进随州市的旅游业发展。科学发掘文物，丰富历史文化资料。2021年预算安排43.00万元，其中：43.00万元资金来源为当年纳入预算管理的非税收入。

（2）项目绩效总目标是：保障博物馆免费开放的正常运行，提高随州市博物馆的知名度，发挥编钟文化名片的作用，促进随州市的旅游业发展。科学发掘文物，丰富历史文化资料。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：科学发掘文物≥7处，指标设立依据是：科学发掘文物，丰富历史文化资料。

效益指标：不让文物受到毁坏。指标设立依据是：科学发掘文物，丰富历史文化资料。

  4、随州市博物馆运行经费

  （1）“随州市博物馆运行经费”主要内容是：为了保障博物馆正常免费开放，聘请保安保洁公司进行馆内安全、卫生的维护与保障，提升陈列展览，对专业人员进行培训，馆内设施改造等。2021年预算安排421.59万元，其中：254.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。68.00万元资金来源为当年纳入预算管理的非税收入。99.59万元资金来源为上年结余资金。

  （2）项目绩效总目标是：保障博物馆免费开放的正常运行，提高随州市博物馆的知名度，发挥编钟文化名片的作用，促进随州市的旅游业发展。科学发掘文物，丰富历史文化资料。

  （3）项目绩效指标设置情况：

  产出指标：基础设施提升≥15处，参观人数≥55万人，提升陈列展览≥1个。指标设立依据是：保障博物馆免费开放的正常运行，提高随州市博物馆的知名度，发挥编钟文化名片的作用，促进随州市的旅游业发展。

  效益指标：保证文物人员安全。指标设立依据是：科学发掘文物，丰富历史文化资料。

  满意度指标：观众满意率标准≥92%。指标设立依据是：提高随州市博物馆的知名度，发挥编钟文化名片的作用，促进随州市的旅游业发展。

5、随州市博物馆免费开放经费

（1）“随州市博物馆免费开放经费”主要内容是：为了保障博物馆正常免费开放，聘请保安保洁公司进行馆内安全、卫生的维护与保障，提升陈列展览，对专业人员进行培训，馆内设施改造等。2021年预算安排265.00万元，其中：200.00万元资金来源为当年上级专项转移支付。65.00万元资金来源为上年结余资金。

（2）项目绩效总目标是：保障博物馆免费开放的正常运行，提高随州市博物馆的知名度，发挥编钟文化名片的作用，促进随州市的旅游业发展。受到社会各界人士的充分肯定。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：保证文物人员安全。指标设立依据是：保障博物馆免费开放的正常运行，提高随州市博物馆的知名度，发挥编钟文化名片的作用，促进随州市的旅游业发展。受到社会各界人士的充分肯定。

满意度指标：观众满意率标准≥92%。指标设立依据是：提高随州市博物馆的知名度，发挥编钟文化名片的作用，促进随州市的旅游业发展。受到社会各界人士的充分肯定。

6、《汉东文博》出版经费

（1）“《汉东文博》出版经费”主要内容是：为了提升随州市博物馆学术研究水平，更好地弘扬曾随文化，推动文博事业的繁荣发展，随州市博物馆拟编辑出版馆刊《汉东文博》，立足曾随文化研究，辅以其他文化研究，以全面反映随州文博领域综合学术研究水平为目标，深入研究随州悠久的历史文化与丰富的文物遗存以及文博各项事业的进步，彰显随州优秀传统文化的精髓和人文精神。2021年预算安排10.00万元，其中：10.00万元资金来源为当年纳入预算管理的非税收入。

（2）项目绩效总目标是：让更多人了解随州地方文物特色，彰显随州优秀历史文化。赠送各市州博物馆，交流文化。多方位展示馆际交流与合作成果，推动随州文物在国内外的影响力。让馆工作人员有一个学习的平台，积极发表专业论文，提升自我学习与工作能力。及时发表随州考古发现资料和研究成果，全面反映随州文博领域综合学术水平。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：期刊内容中稿件数量在专业领域研究权威专家的文章≥总数的1/5，刊物实体中相关图片配比≥总篇幅的1/2，收稿、审稿≥50篇，馆刊内容传播≥10万次，指标设立依据是：让更多人了解随州地方文物特色，彰显随州优秀历史文化。

满意度指标：群众满意率标准≥92%。指标设立依据是：让更多人了解随州地方文物特色，彰显随州优秀历史文化。

7、随州市博物馆安防系统存储及人脸识别设备升级经费

（1）“随州市博物馆安防系统存储及人脸识别设备升级经费”主要内容是：根据公安部门的要求，需在博物馆出入口安装人脸、车辆识别设备。2021年预算安排27.00万元，其中：27.00万元资金来源为当年其他收入。

（2）项目绩效总目标是：保障博物馆免费开放的正常运行，提高随州市博物馆的知名度，发挥编钟文化名片的作用，促进随州市的旅游业发展。受到社会各界人士的充分肯定。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：改造安防系统设施，保证文物、人员安全。指标设立依据是：保障博物馆免费开放的正常运行。

满意度指标：群众满意率标准≥92%。指标设立依据是：受到社会各界人士的充分肯定。  

8、杨坚故居博物馆运行经费

（1）“杨坚故居博物馆运行经费”主要内容是：市委、市政府于2016年在杨坚故居和智门寺原址上恢复兴建了“杨坚故居”，弘扬大随文化，努力打造随州旅游精品项目，以此为窗口将随州历史文化推向全国，走向世界。2021年预算安排45.00万元，其中：45.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：保障博物馆免费开放的正常运行，提高随州市博物馆的知名度，发挥编钟文化名片的作用，促进随州市的旅游业发展。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：保证文物人员安全。指标设立依据是：保障博物馆免费开放的正常运行。

满意度指标：群众满意率标准≥92%。指标设立依据是：受到社会各界人士的充分肯定。  

第五部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、工资福利支出：反映单位开支的在编职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

3、对个人和家庭的补助支出：反映单位用于个人和家庭的补助支出。主要包括：退休费、生活补助、救济费以及其他对个人和家庭的补助支出等。

4、项目支出：指单位各项为免费开放工作展开的项目建设。