随州市文化和旅游

2020年部门汇总决算分析报告

目   录

第一部分  随州市文化和旅游局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  随州市文化和旅游局2020年部门决算情况说明

一、2020年部门决算收支情况说明

二、2020年“三公”经费决算情况说明　

第三部分  随州市文化和旅游局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  随州市文化和旅游局2020年绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

2020年决算分析报告

第一部分     市文化和旅游局概况

一、单位主要职责

市文化和旅游局贯彻落实党中央、省委关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟定行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门决算，严格财政资金使用与监管，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（四）管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。

（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（八）指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）指导全市各级地方志工作。拟订全市地方志工作规划和编纂方案，组织、指导全市各级志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理。指导市级各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。

（十）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十一）指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

（十二）指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动，推动随州文化走出去。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

市文化和旅游局（市广播电视局、市体育局、市文物局）内设办公室（地方志科）、 政策法规科（行政审批科）、人事教育科（老干部科）、财务科、艺术与非物质文化遗产科、公共服务科、文物科、广播电视与融媒体科、体育科、资源开发科、产业发展科、市场管理科（安全监管科）、宣传推广与交流合作科。

本单位行政编制26名，因党政机构改革划转事业编制3名（原市文化体育新闻出版广电局2名、地方志办1名），实有在编在岗人员28人，离退休人员21人，临时聘用人员5人。

随州市文化和旅游局下设四个二级单位，随州市图书馆、随州市文化市场综合执法支队、随州市博物馆、随州市擂鼓墩文物管理处。其中随州市图书馆全额拨款事业编制15名，馆长一名，副馆长两名。2020年年末实际工作人员46人，其中在职在编人员15人，财政应供养人数 15人，长期聘用编外人员18人（其中含劳务派遣5人），公益性岗位2人，退休人员11人(已纳入社会保险)。有一般公务用车1台，流动图书车1台。

随州市文化市场综合执法支队组建于2011年2月（随编发[2011]24号），属全额拨款事业单位，机构规格相当副县级。核定人员编制12名，现有干部职工12人。

随州市博物馆属正科级单位，公益一类事业单位。财政编制30人，在编人员45人，比上年减少1人（退休1人），现实有人数121人，其中在编人员45人、聘用人员52人、退休人员24人。

随州市擂鼓墩文物管理处属正科级单位，公益一类事业单位（随编办发[2015]71号）。财政编制8人，截止2020年底，在册21人，同上年未发生变化，现实有人数30人，其中在职人员21人、聘请人员9人。  

第二部分  市文化和旅游局2020年部门决算情况说明

一、2020年部门决算收支情况说明

（一）收入决算情况

汇总收入决算总额为8696.94万元，较上年决算6516.43万元，增加2180.51万元，增幅33.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入7495.65万元,较上年决算4565.80万元，增加2930.85万元，增幅64.21%，增加的原因主要是2020年市文化和旅游局新增提振消费促进经济稳定增长活动经费，实行“与爱同行、惠游湖北”省级奖补项目增加对了企业的补助；文化市场综合执法支队扩大增收渠道以弥补经费不足；随州市图书馆为了开展公益文化活动，保障图书馆事业发展增加了项目经费；随州市擂鼓墩文物管理处为了完成工作目标、任务,履行工作职责,扎实高效推进各项工作有序开展，增加了项目经费。事业收入安排的拨款30.56万元,较上年决算117.70万元，减少87.13万元，减幅74.03%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约；其他收入1170.73万元,较上年决算1833.93万元，减少663.20万元，减幅36.16%，减少的原因主要是因为疫情影响，导致收入减少；上年结转691.29万元,较2019年上年结转875.63万元，减少184.34万元，减幅21.05%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，规范会计核算。

本级收入决算总额为3459.16万元，较上年决算2388.79万元，增加1070.37万元，增幅44.81%。增加的原因主要是2020年文化和旅游局新增提振消费促进经济稳定增长活动经费及实行“与爱同行、惠游湖北”省级奖补项目资金。比年初预算2156.35万元增加1302.81万元，增幅60.42%，增加的原因主要是2020年文化和旅游局新增提振消费促进经济稳定增长活动经费及实行“与爱同行、惠游湖北”省级奖补项目资金。

（二）支出决算情况

汇总支出决算总额为6340.10万元（其中基本支出2427.49万元、项目支出3912.61万元），较年初预算11053.76万元减少4713.66万元，减幅42.64%。减少的原因主要是疫情影响，导致收入减少。较上年决算6691.99万元（其中基本支出2732.85万元、项目支出3959.14万元），减少351.89万元，减幅5.26%。减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

按一般公共预算财政拨款基本支出分类情况，工资福利支出1867.75万元，较上年决算1946.50万元，减少78.75万元，减幅4.05%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约；商品和服务支出166.63万元，较上年决算232.87万元，减少66.24万元，减幅28.4%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约；资本性支出3.15万元，较上年决算2.71万元，增加0.44万元，增幅16.23%，增加的原因主要是2020年“新增人员编制购置相关办公设备。

本级支出决算总额为2379.60万元（其中基本支出683.98万元、项目支出1695.62万元），较年初预算1095.37万元增加1284.23万元，增幅117.24%。增加的原因主要是2020年市文化和旅游局新增提振消费促进经济稳定增长活动经费，实行“与爱同行、惠游湖北”省级奖补项目增加对了企业的补助。较上年决算2298.74万元（其中基本支出824.98万元、项目支出1473.77万元），增加80.86万元，增幅3.52%，增加的原因主要是2020年文化和旅游局新增提振消费促进经济稳定增长活动经费，实行“与爱同行、惠游湖北”省级奖补项目增加对了企业的补助。

按一般公共预算财政拨款基本支出分类情况：工资福利支出570.96万元，较上年决算687.76万元，减少116.80万元，减幅16.98%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约；商品和服务支出52.48万元，较上年决算80.05万元，减少27.57万元，减幅34.44%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约；资本性支出0.18万元，较上年决算1.29万元，减少1.11万元，减幅86.05%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

(三）财政拨款收入支出情况

汇总一般公共预算财政拨款收入决算总额为7495.65万元，较上年决算4564.80万元，增加2930.85万元，增幅64.21%。增加的原因主要是2020年文化和旅游局新增提振消费促进经济稳定增长活动经费及实行“与爱同行、惠游湖北”省级奖补项目资金。较年初预算3054.08万元增加4441.57万元，增幅4145.43%。增加的原因主要是2020年市文化和旅游局新增提振消费促进经济稳定增长活动经费，实行“与爱同行、惠游湖北”省级奖补项目增加对了企业的补助；文化市场综合执法支队扩大增收渠道以弥补经费不足；随州市图书馆为了开展公益文化活动，保障图书馆事业发展增加了项目经费；随州市擂鼓墩文物管理处为了完成工作目标、任务,履行工作职责,扎实高效推进各项工作有序开展，增加了项目经费。

汇总一般公共预算财政拨款支出决算总额为5099.28万元（文化旅游体育与传媒支出），较上年决算4563.86万元（文化旅游体育与传媒支出），增加535.42万元，增幅12.00%，增加的原因主要是2020年文化和旅游局新增提振消费促进经济稳定增长活动经费，实行“与爱同行、惠游湖北”省级奖补项目增加对了企业的补助。较年初预算3054.08万元增加2045.20万元，增幅66.97%。增加的原因主要是2020年市文化和旅游局新增提振消费促进经济稳定增长活动经费，实行“与爱同行、惠游湖北”省级奖补项目增加对了企业的补助；文化市场综合执法支队扩大增收渠道以弥补经费不足；随州市图书馆为了开展公益文化活动，保障图书馆事业发展增加了项目经费；随州市擂鼓墩文物管理处为了完成工作目标、任务,履行工作职责,扎实高效推进各项工作有序开展，增加了项目经费。

本级一般公共预算财政拨款收入决算总额为3459.16万元，较上年决算2388.79万元，增加1070.37万元，增幅44.81%。增加的原因主要是2020年文化和旅游局新增提振消费促进经济稳定增长活动经费及实行“与爱同行、惠游湖北”省级奖补项目资金。较年初预算1895.37万元增加1563.79万元，增幅82.51%。增加的原因主要是2020年市文化和旅游局新增提振消费促进经济稳定增长活动经费，实行“与爱同行、惠游湖北”省级奖补项目增加对了企业的补助。

本级一般公共预算财政拨款支出决算总额为2379.60万元（文化旅游体育与传媒支出），较上年决算2298.74万元（文化旅游体育与传媒支出），增加80.86万元，增幅3.52%，增加的原因主要是2020年文化和旅游局新增提振消费促进经济稳定增长活动经费，实行“与爱同行、惠游湖北”省级奖补项目增加对了企业的补助。较年初预算1095.37万元增加1284.23万元，增幅117.24%。增加的原因主要是2020年市文化和旅游局新增提振消费促进经济稳定增长活动经费，实行“与爱同行、惠游湖北”省级奖补项目增加对了企业的补助。

（四）政府性基金决算情况

2020年部门（汇总）政府性基金决算总额336.00万元，鄂财综〔2020〕9号及鄂财教发〔2020〕24号共下达省级彩票公益金安排的支出专项转移支付预算366万元，其中：鄂财综〔2020〕9号下达176万元，〔2020〕24号下达 190万元，上年结转285万元，支出359.81万元，结余291.19万元。

2020年本级局系统（文化和旅游局）政府性基金决算总额336.00万元，鄂财综〔2020〕9号及鄂财教发〔2020〕24号共下达省级彩票公益金安排的支出专项转移支付预算366万元，其中：鄂财综〔2020〕9号下达176万元，〔2020〕24号下达 190万元，上年结转285万元，支出359.81万元，结余291.19万元。

2019年政府性基金为体育彩票公益金收入841.9万元，支出667.89万元，结余174.01万元。结余增加的主要原因是体育健身器材的维护绩效目标实现上存在偏差，因为体育设施缺乏专业维护人员，存在重使用轻管理现象。下一步，我们将进一步明确管护主体，压实管护责任，增加村级专业维护人员，建立管护长效机制，确保实现专项资金绩效目标。

二级单位使用政府性基金决算拨款安排的支出为0，同上年持平。

（五）国有资金经营决算情况 

2020年我局及二级单位使用国有资本经营决算拨款安排的支出为0，同上年持平。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年度汇总一般公共预算财政拨款基本支出-商品和服务支出决算开支总额166.63万元。

其中：咨询费3.1万元，比上年0万元，增加3.1万元，增幅100.00%；水费2.53万元，比上年1.69万元，增加0.84万元，增幅49.70%；电费33.11万元，比上年24.09万元，增加9.02万元，增幅37.44%；维修（护）费12.3万元，比上年10.73万元，增加1.57万元，增幅14.63%；会议费1.34万元，比上年0.08万元，增加1.26万元，增幅1575.00%；公务接待费2.43万元，比上年1.77万元，增加0.66万元，增幅37.29%；专用材料费1.13万元，比上年0万元，增加1.13万元，增幅100.00%；劳务费3.45万元，比上年0.66万元，增加2.79万元，增幅422.73%；委托业务费1.16万元，比上年0万元，增加1.16万元，增幅100.00%；福利费4.55万元，比上年2.91万元，增加1.64万元，增幅56.36%；增加的原因主要是新增人员编制，相关公用经费增加。

办公费15.98万元，比上年17.97万元，减少1.99元，减幅11.07%；印刷费2.15万元，比上年4.87万元，减少2.72元，减幅55.85%；邮电费3.6万元，比上年4.18万元，减少0.58元，减幅13.88%；取暖费0万元，比上年0.07万元，减少0.07元，减幅100.00%；物业管理费9.69万元，比上年76.78万元，减少67.09元，减幅87.38%；差旅费11.37万元，比上年15.07万元，减少3.70元，减幅24.55%；租赁费1.08万元，比上年4万元，减少2.92元，减幅73.00%；培训费0万元，比上年0.03万元，减少0.03元，减幅100%；工会经费18.15万元，比上年19.03万元，减少0.88元，减幅4.62%；公务用车运行维护费8.78万元，比上年9.06万元，减少0.28元，减幅3.09%；其他交通费用25.03万元，比上年27.39万元，减少2.36元，减幅8.62%；税金及附加费用1.2万元，比上年2.47万元，减少1.27元，减幅51.42%；其他商品和服务支出4.49万元，比上年10万元，减少5.51元，减幅55.10%，减少的原因主要是按照财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（财预〔2017〕137号），严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

手续费0.01万元，比上年0.01万元，持平；因公出国（境）费用0万元，比上年0万元，持平；被装购置费0万元，比上年0万元，持平；专用燃料费0万元，比上年0万元，持平。

2020年度本级一般公共预算财政拨款基本支出-商品和服务支出决算开支总额52.48万元。

其中：维修（护）费1.47万元，比上年0.11万元，增加1.36万元，增幅1236.36%；会议费0.74万元，比上年0.08万元，增加0.66万元，增幅825.00%；劳务费1.37万元，比上年0.10万元，增加1.27万元，增幅1270.00%；工会经费8.25万元，比上年6.15万元，增加2.10万元，增幅34.15%；福利费1万元，比上年0.57万元，增加0.43万元，增幅75.44%；增加的原因主要是新增人员编制，相关公用经费增加。

办公费3.06万元，比上年8.84万元，减少5.78元，减幅65.38%；印刷费0.42万元，比上年4.69万元，减少4.27元，减幅91.04%；水费0.11万元，比上年1.12万元，减少1.01元，减幅90.18%；电费0.29万元，比上年2.30万元，减少2.01元，减幅87.39%；邮电费1.85万元，比上年2.99万元，减少1.14元，减幅38.13%；物业管理费0万元，比上年0.56万元，减少0.56元，减幅100.00%；差旅费5.83万元，比上年9.62万元，减少3.79元，减幅39.40%；公务接待费0.39万元，比上年1.16万元，减少0.77元，减幅66.38%；公务用车运行维护费2.83万元，比上年5.96万元，减少3.13元，减幅52.52%；其他交通费用24.82万元，比上年27.39万元，减少2.57元，减幅9.38%；税金及附加费用0万元，比上年1.88万元，减少1.88元，减幅100%；其他商品和服务支出0.06万元，比上年6.53万元，减少6.47元，减幅99.08%；减少的原因主要是按照财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（财预〔2017〕137号），严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

咨询费0万元，比上年0万元，持平；手续费0万元，比上年0万元，持平；取暖费0万元，比上年0万元，持平；因公出国（境）费用0万元，比上年0万元，持平；租赁费0万元，比上年0万元，持平；培训费0万元，比上年0万元，持平；专用材料费0万元，比上年0万元，持平；被装购置费0万元，比上年0万元，持平；专用燃料费0万元，比上年0万元，持平；委托业务费0万元，比上年0万元，持平。

（七）政府采购情况

2020年度（汇总）安排政府采购支出总额346.50万元，主要是办公设备、办公耗材、公务车保养及加油、电话费及评审费等。

2020年度本级无政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

2020年部门（汇总）国有资产占用原值为3318.86万元，2019年汇总国有资产占用原值为2169.75万元，相上年比较，固定资产增加1149.11万元，增幅52.96%，增加的原因为博物馆购置珍贵文物预防性保护和数字化保护项目相关设备费用、文化综合执法支队新增办公设备、文管处新增家具，用具，装具；图书馆新增图书报刊征订和购置一批书架、文化和旅游局为读书看报项目装LED屏、因疫情购置人脸识别手腕测温一体机、因办公新购置一台空调等。

2020年本级，截至2020年12月31日，资产类总额账面值为1436.05万元；固定资产原值为376.23万元，累计折旧294.55万元，净值81.68万元；无形资产原值为5.13万元，累计折旧0.13万元，净值5万元。截至2019年12月31日，本单位资产类总额账面值为397.38万元；固定资产原值为347.96万元，累计折旧229.81万元，净值118.15万元；无形资产原值为5.13万元，累计折旧0.13元，净值5万元。相比较，固定资产减少36.47万元，减幅30.86%，减少的原因主要是2020年根据政府会计制度进行资产折旧摊销。

二、2020年“三公”经费决算情况说明　

2020年汇总“三公”经费决算24.19万元，较上年24.66万元，减少0.47万元，减幅1.91%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。比年初预算25.50万元减少1.31万元，减幅5.14%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。其中：

公务接待费4.67万元（接待64批次583人），比上年4.63万元（接待62批次578人），增加0.04元，增幅0.86%,增加的原因主要是文化和旅游局接待援随抗疫江西医疗队来随考察等项目，相关费用增加。

公务用车运行维护费19.52万元，比上年20.03万元，减少0.51元，减幅2.55%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

公务用车购置费0万元（截止2020年12月31日止，文化和旅游局实有车辆3辆：应急公务用车3辆；图书馆实有车辆2辆：其中应急公务用车1台，流动图书车1台；文管处实有车3辆：其中执法执勤用车辆1辆，党政主值职用车1辆，特种专业技术用车1辆；文化综合执法支队实有车辆1辆：应急公务用车1辆；博物馆实有车辆2辆，其中应急公务用车1辆，执法执勤用车1辆），较上年相比无差异。

因公出国（境）费用0万元，比上年0万元，持平。        

2020年本级“三公”经费决算9.37万元，较上年16.23万元，减少6.86万元，减幅42.27%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。比年初预算9.96万元减少0.59万元，减幅5.92%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。其中：

公务接待费2.28万元（接待30批次285人），比上年3.35万元（接待46批次418人），减少1.07元，减幅31.94%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

公务用车运行维护费7.09万元，比上年12.88万元，减少5.79元，减幅44.98%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

2020年我局无公务用车购置费（截止2020年12月31日止，我局实有车辆3辆：应急公务用车3辆），较上年相比无差异；

因公出国经费为0万元，与上年0万元，持平。

第三部分  随州市文化和旅游局2020年部门汇总决算表 

第四部分   决算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分     名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。