中共随州市委党校2021年部门预算

目  录

第一部分中共随州市委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分中共随州市委党校2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分中共随州市委党校2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分中共随州市委党校2021年预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况说明

2. 项目绩效目标编制情况说明

   第五部分名词解释

   第一部分  中共随州市委党校概况

   一、部门主要职责

   党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

   二、部门基本情况

   随州市委党校是公共预算全额拨款的参照公务员法管理事业单位，是独立核算机构，内设办公室、基层党校科、政工科、理论教研室、党性教研室、市情研究室、教务科、学员组织科、公务员培训科、总务科、网络管理科、曾都分校等13个科室。单位事业编制52人，以钱养事编制3人。截止2021年1月，实有人数51人，其中包含3名以钱养事编制人员。

   第二部分中共随州市委党校2020年部门预算情况说明

   一、2021年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算情况

   收入预算总额为2495.16万元，构成为经费拨款（补助）1767.12万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款350万元，上年结转378.04万元。较上年预算安排减少了243.99万元，减少了8.91％，主要原因是项目经费“新校区教学设备购置”的预算较上年减少了。

   （二）支出预算情况

   支出预算总额为2495.16万元，较上年预算安排的减少了243.99万元，减少了8.91％，主要原因是项目经费“新校区教学设备购置”的预算较上年减少了。按支出来源的资金性质划分，其中经费拨款（补助）1767.12万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款350万元，上年结转378.04万元。按经济分类划分，人员支出940.31万元，公用支出172.85万元，项目支出1382万元。按功能分类划分，教育2304万元，社会保障和就业91.37万元，医疗卫生41.92万元，住房保障支出57.87万元。

   （三）财政拨款支出情况

   财政拨款支出预算数为2117.12万元，较上年预算安排减少了558.2万元，减少了20.86％，主要原因是项目经费“新校区教学设备购置”的预算较上年减少了。

   （四）政府性基金情况

   没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   （五）国有资本经营预算情况

   没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   （六）机关运行经费等重要事项的说明

   公用经费161.42万元，包括办公费12万元、印刷费3.9万元、  咨询费2万元、办公用房水费1.45万元、办公用房电费8.48万元、邮电费3万元、办公用房物业管理费1万元、差旅费8万元、日常维修费7万元、租赁费4.52万元、会议费2万元、培训费4万元、劳务费2万元、工会经费6.42万元、福利费22万元、公务交通补贴30.04万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出28.62万元、公务用车运行维护费6.74万元、公务接待费3万元、因公出国（境）费用4.75万元。较上年预算安排的减少7.37万元，减少了4.37％，原因是严格按照要求控制公用经费支出。

   （七）政府采购情况

   2021年政府采购总额为630　元，其中货物预算为37万元，服务预算为593万元，较上年预算安排减少了881.7万元，减少了58.33％倍，原因是项目经费“新校区教学设备购置”的预算较上年减少了，而且有些购置的设备只需付尾款，早已报过政府采购。

   （八）国有资产占用情况

   截止2020年12月，市委党校资产总额为2109.28万元，流动资产为156.98万元，固定资产原值为2464.29万元，固定资产累计折旧为511.99万元，固定资产净值为1952.3万元，无形资产为0万元，无在建工程。

   固定资产中，房屋构筑物706万元（其中：办公用房706万元），单价200万元以上大型设备0万元，汽车2辆38万元，通用设备556万元，专用设备147万元，家具／用具／装具935万元，图书／档案81万元。

   较上年资产总额增加了933.65万元，增加了79.42％，其中：固定资产增加了1365.33万元，比上年增加了1.24倍。原因是2019年支付了大量的新校园的设备购置费，但尾款尚未付清，固定资产还没登。所以2020年补录大批去年未登录的固定资产。

   二、2021年“三公”经费预算情况说明

   2021年中共随州市委党校“三公”经费年初预算安排14.49万元，比上年减少1.81万元，同比减少11.1％，主要原因是：因公出国（境）费减少了1.25万元，公务接待费减少了0.3万元，公务用车运行维护费减少了0.26万元。其中：

   因公出国（境）费4.75万元，比上年减少1.25万元，同比减少20.83％，主要原因是：省委党校、省行政学院计划组织全省党校系统专家、学者赴国（境）外交流学习，我校计划派人参加，又有疫情影响，不敢过多预算，预计今年费用为4.75万元。

   公务接待费3万元，比上年减少0.3万元，同比减少9.09％，主要原因是：严格控制公务接待费。

   公务用车运行维护费6.74万元，比上年减少0.26万元，同比减少3.71％，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费。

   公务用车购置费0万元，与上年一致，增减金额和比例均为0。主要原因是：无公务用车购置费。

   第三部分  中共随州市委党校2020年部门预算表

   

   

   

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标、年度目标均为通过基本支出资金的使用，保障党校机关日常工作的高效正常运转；通过项目支出资金的使用，保障学员培训工作的正常运转。

2、长期目标：通过基本支出资金的使用，保障党校机关日常工作的高效正常运转；通过项目支出资金的使用，保障学员培训工作的正常运转。具体指标设置为：

产出指标：一是基本支出数量指标上，单位实有人数没有超过编制人数；质量指标上≥90％，保障人员经费，合理合规使用公用经费；进度指标上≥95％，及时完成支付。成本指标上，预算成本控制，没有超出预算。其中：公用经费不超过基本支出预算数额且人员经费按工资批复、财政核准发放。二是项目支出数量指标上≥98％，完成计划培训学员人数；质量指标上≥98％，硬软件建设能满足学员使用；进度指标上≥90％，按教学规划有序开展，保证经费科学有效使用，效率最优化；成本指标上，预算成本控制，没有超出预算。

满意度指标：

一是基本支出服务对象满意度指标，教职工满意度大于等于95％。二是项目支出服务对象满意度指标上，学员满意度大于等于95％。

3、年度目标：通过基本支出资金的使用，保障党校机关日常工作的高效正常运转；通过项目支出资金的使用，保障学员培训工作的正常运转。具体指标设置为：

产出指标：一是基本支出数量指标上，单位实有人数没有超过编制人数；质量指标上≥90％，保障人员经费，合理合规使用公用经费；进度指标上≥95％，及时完成支付。成本指标上，预算成本控制，没有超出预算。其中：公用经费不超过基本支出预算数额且人员经费按工资批复、财政核准发放。二是项目支出数量指标上≥95％，完成计划培训学员人数；质量指标上≥95％，硬软件建设能满足学员使用；进度指标上≥90％，按教学规划有序开展，保证经费科学有效使用，效率最优化；成本指标上，预算成本控制，没有超出预算。

满意度指标：

一是基本支出服务对象满意度指标，教职工满意度大于等于95％。二是项目支出服务对象满意度指标上，学员满意度大于等于95％。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）干部培训和教学业务

1、主要内容是：完成春秋两季学员培训任务。2021年预算安排241万元，其中：241万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成春秋两季学员培训，包括学员学习资料、食宿、外请专家教授讲课酬金、异地培训、公务员培训等；做好教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导、专项设备、后勤保障，以及智库建设。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：

经济效益：预算（成本）控制，长期和年度绩效目标都是不要超过预算。

生态效益指标：可持续发展，　反映人员机构安排、管理机制、环境是否可持续，反映可持续程度，长期绩效目标是达到100％，年度绩效目标是大于等于90％。

满意度指标：学员满意度，反映学员对党校教学办学情况的满意度。长期绩效目标是大于等于95％，年度绩效目标是大于等于90％。

（二）校园后勤服务外包和运行维护费

1、主要内容是：支付校园外包服务费和校园水电气费。2021年预算安排481万元，其中：481万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：校园餐饮客房外包服务保证在校所有学员的餐饮和住宿正常运行，校园物业管理外包服务保证整个校园内的保洁、保安、绿化正常运转，校园信息化维运外包服务，保证校园信息智能化设备的维护，确保整个信息系统的稳定可靠运行，校园运行维护费保障校园的水电气等运行维护。设立了经济效益指标－预算（成本）控制，生态效益指标－可持续发展，社会效益指标－学员满意度，三个年度绩效目标。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：

经济效益指标：预算（成本）控制，长期和年度绩效目标都是不要超过预算。

生态效益指标：校园后勤服务外包，可持续发展，反映人员机构安排、管理机制、环境是否可持续，反映可持续程度，长期绩效目标是达到100％，年度绩效目标是大于等于90％；校园运行维护费－水电气费，可持续发展，校园水电气以及其他运行维护得到保障，长期绩效目标是达到100％，年度绩效目标是大于等于90％。

满意度指标：学员满意度，对于党校的餐饮、客房、物业服务、信息智能化的满意度，对于党校设备等运行维护情况的满意度。长期绩效目标是大于等于95％，年度绩效目标是大于等于90％。

（三）社会主义学院统战培训费

1、主要内容是：开展民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才培训。2021年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：为办好建好管好党校培训和教学而设立此项目。年度绩效目标是完成民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才培训。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：

经济效益指标：预算（成本）控制，长期和年度绩效目标都是不要超过预算。

生态效益指标：可持续发展，反映人员机构安排、管理机制、环境是否可持续，反映可持续程度。长期绩效目标是达到100％，年度绩效目标是大于等于80％

满意度指标：学员满意度，反映学员对党校统战办学情况的满意度。长期绩效目标是大于等于95％，年度绩效目标是大于等于90％。

（四）学员就餐补助

1、主要内容是：保障学员就餐。2021年预算安排115万元，其中：115万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成春秋两季主体班学员培训、公务员培训、乡镇党委成员培训等，保障学员就餐。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：

经济效益指标：预算（成本）控制，长期和年度绩效目标都是不要超过预算。

生态效益指标：可持续发展，食材健康，做到按时就餐。长期绩效目标是达到100％，年度绩效目标是大于等于95％。

满意度指标：学员满意度，反映学员对就餐的满意度。长期绩效目标是大于等于95％，年度绩效目标是大于等于90％。

（五）新校区教学设备购置

1、主要内容是：完成新党校的设备购置。2021年预算安排314万元，　其中：使用上年度财政拨款结转314万元。

2、项目绩效总目标是：完成新党校的设备购置，按期完成所有教学、办公、生活设备的购置，把市委党校建设成为规模适当、功能齐全、环境优美、满足干部培训的新党校。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：

经济效益指标：预算（成本）控制，长期和年度绩效目标都是本着节俭的态度，科学合理的进行政府采购，提高资金利用率，不要超过预算。

生态效益指标：设备质量，　购买的设备质量良好，耐用、实用、无公害。长期绩效目标是大于等于95％，年度绩效目标是大于等于90％。

满意度指标：学员满意度，　反映学员对党校办学设备的满意度。长期绩效目标是大于等于95％，年度绩效目标是大于等于90％。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入：指行政、事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4、因公出国（境）费：指单位公务出国（境内）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。