随州市退役军人服务中心2021年部门预算

目   录

第一部分  随州市退役军人服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市退役军人服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市退役军人服务中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市退役军人服务中心2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市退役军人服务中心概况

一、部门主要职责

随州市退役军人服务中心的主要职能是协助做好退役军人相关工作，指导下级退役军人服务中心，承接军队移交地方有关涉军服务保障业务，负责为退役军人提供就业创业、困难退役军人帮扶援助平台。

二、部门基本情况

随州市退役军人服务中心为公益一类事业单位，属市退役军人服务中心正科级事业单位，核定编制10人，实有人数10人，无在校学生。

第二部分  随州市退役军人服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年，市退役军人服务中心收入预算总额172.97万元，其中财政拨款124.23万元、其他收入48.74万元。较上年预算（107.77万元)总额增加65.2万元，同比增加60.49%，主要原因为项目经费、人员经费和公用经费增加。

（二）支出预算情况

2021年，市退役军人服务中心机关预算支出总计172.97万元（全部为财政拨款支出），比2020年预算支出（107.77万元）总额增加65.2万元，同比增加60.49%。按支出功能分社会保障和就业支出158.31万元，比上年（107.77）增加50.54万元；医疗卫生支出4.77万元，比上年增加4.77万元。按支出用途分，基本支出152.97万元，比上年（146.12）增加6.85万元，项目支出20万元，较上年无增长,总额增长主要原因为我单位为新成立单位，2021年各项工作全面开展，人员和公用支出都有所增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年，市退役军人服务中心财政拨款预算支出合计124.23万元，较上年（107.77）增加了16.46万元，同比增加15.27%，主要原因为2021年人员支出和公用支出有所增长。

（四）政府性基金情况

2021年我单位无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年我单位无国有资本经营预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年，市退役军人服务中心一般公共预算公用支出10万元。其中：办公费0.5万元、咨询费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费1.5万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.7万元、福利费0.5万元、劳务费1.5万元、其他0.3万。比上年增加5万元，同比增长100%。增长原因为2021年事业单位公用支出人均额度上调一倍。

（七）政府采购情况

2021年，市退役军人服务中心政府采购预算账务服务2万元较上年（7万）减少5万,同比减少71%。主要原因是2021年单位设备基本已购置齐全，新购设备减少开支。

（八）国有资产占用情况

2021年初，随州市退役军人服务中心资产总额33.09万元，其中流动资产3.87万元，固定资产29.22万元。因市退役军人服务中心为新成立单位，2021年无国有资产数据。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，市退役军人服务中心“三公”经费年初预算安排 0.8万元，比上年（0.6万）增加0.2万元，同比增加33%。其中，公务接待费0.8万元，无因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费等预算。增加原因为我单位为新成立单位，2021年业务工作全面开展，按实际开支测算。

第三部分  随州市退役军人服务中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标：做好退役军人相关工作，指导下级退役军人服务中心，承接军队移交地方有关涉军服务保障业务，负责为退役军人提供就业创业、困难退役军人帮扶援助平台。分别从产出指标和效益指标说明。《关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见》(鄂办发(2019] 12号)和省退役军人事务厅《关于印发<湖北省退役军人服务中心(站)星级评定办法><湖北省市县乡村退役军人服务中心(站)星级评定标准>的通知》(鄂退役军人发[2021]34号)文件。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为全市退役军人和优抚对象做好信访维稳、权益保障、走访帮扶困难退役军人等工作。年度目标为开展年度全市退役军人就业创业培训、推介会至少2次，面向县市区四级服务体系业务培训会至少1次；服务大厅面向全市退役军人和优抚对象做好日常信访维稳、权益保障、走访帮扶困难退役军人等工作。

 2、长期目标全市退役军人和优抚对象做好日常信访维稳、权益保障、走访帮扶困难退役军人等工作。具体指标设置：

产出指标：年度招聘会场次≥2次，指标设立依据是(鄂退役军人发[2021]34号)文件

效益指标：可持续影响指标为100%，指标设立依据是《关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见》(鄂办发(2019] 12号)和省退役军人事务厅《关于印发<湖北省退役军人服务中心(站)星级评定办法><湖北省市县乡村退役军人服务中心(站)星级评定标准>的通知》

 3、年度目标年度目标为：开展年度全市退役军人就业创业培训、推介会至少2次，面向县市区四级服务体系业务培训会至少1次；服务大厅面向全市退役军人和优抚对象做好日常信访维稳、权益保障、走访帮扶困难退役军人等工作。具体指标设置为：

产出指标：年度招聘会场次≥2次，指标设立依据是(鄂退役军人发[2021]34号)文件

效益指标：可持续影响指标为100%，指标设立依据是《关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见》(鄂办发(2019] 12号)和省退役军人事务厅《关于印发<湖北省退役军人服务中心(站)星级评定办法><湖北省市县乡村退役军人服务中心(站)星级评定标准>的通知》

二、重点项目绩效目标编制情况

项目主要内容：做好退役军人相关工作，指导下级退役军人服务中心，承接军队移交地方有关涉军服务保障业务，负责为退役军人提供就业创业、困难退役军人帮扶援助平台。项目总体绩效目标为：完成各项职能工作。分别从产出指标和满意度指标说明。《关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见》(鄂办发(2019] 12号)和省退役军人事务厅《关于印发<湖北省退役军人服务中心(站)星级评定办法><湖北省市县乡村退役军人服务中心(站)星级评定标准>的通知》(鄂退役军人发[2021]34号)文件

1、“工作运行维护经费项目”主要内容是：做好退役军人相关工作，指导下级退役军人服务中心，承接军队移交地方有关涉军服务保障业务，负责为退役军人提供就业创业、困难退役军人帮扶援助平台。2021年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是： 完成各项职能工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：年度招聘会场次≥2次，指标设立依据是(鄂退役军人发[2021]34号)文件。

满意度指标：服务对象满意率≥90%。指标设立依据是《关于加快全省退役军人服务体系建设的实施意见》(鄂办发(2019] 12号)和省退役军人事务厅《关于印发<湖北省退役军人服务中心(站)星级评定办法><湖北省市县乡村退役军人服务中心(站)星级评定标准>的通知》

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释。

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

四、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项)：主要反映退役军人服务中心在退役军人管理事务的其他支出。