随州市统计局2021年部门预算

目 录

第一部分 随州市统计局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市统计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市统计局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市统计局2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市统计局概况

一、部门主要职责

1、承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计规范性文件、市政府规章草案，指导全市统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市及县、市、区国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各地国民经济核算工作。

3、会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、审批市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9、协助地方管理县、市、区统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，监督管理地方政府统计部门由中央、省或市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

11、收集、整理外省市统计数据，组织实施与外省市间的统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作，组织管理和指导社情民意调查工作。

12、为重点企业提供“直通车”服务。

13、承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

随州市统计局机关行政编制为20名。其中：局长1名，副局长3名，总统计师1名;正科级领导职数11名，副科级领导职数1名。另核定机关“以钱养事”岗位1个。现实有在职行政编制人员19名，“以钱养事”人员1名，退休人员6名，内设11个科(室)。直属事业单位2个：市城市社会经济调查队和市普查中心，市城市社会经济调查队为参公单位，编制5名，实有在职人员5名;市普查中心为参公单位，编制3名，实有在职人员3名。

第二部分 随州市统计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

随州市统计局(汇总)2021年收支总预算814.64万元;随州市统计局(本级)2021年收支总预算674.11万元;

(一)收入预算情况(汇总)

2021年部门预算总收入814.64万元(含上年结转66.98万元)。其中：财政拨款(补助)收入727.66万元，其他收入20万元;上年结转66.98万元，其中其他结转66.98万元。与2020年预算收入总额759.4万元增加了55.24万元，增加7.27%，主要原因是本年预算增加了年度考核五项奖励预算。

收入预算情况(本级)

2021年部门预算总收入674.11万元(含上年结转55.71万元)。其中：财政拨款(补助)收入598.4万元，其他收入20万元;上年结转55.71万元，其中其他结转55.71万元。与2020年预算收入总额659.66万元增加了14.45万元，增加2.19%，主要原因是本年预算增加了年度考核五项奖励预算。

(二)支出预算情况(汇总)

2021年预算支出总额814.64万元。其中行政运行(统计信息事务)552.01万元、一般行政管理事务(统计信息事务)30万元、专项统计业务38万元、专项普查活动80万元、行政单位离退休6.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出38.71万元、行政单位医疗31.79万元、住房公积金31.43万元、提租补贴6.54万元。比2020年预算支出总额759.4万元增加了55.24万元，增加7.27%，主要原因是本年预算专项普查项目经费减少，但增加了年度考核五项奖励预算。

支出预算情况(本级)

2021年预算支出总额674.11万元。其中行政运行(统计信息事务)437.18万元、一般行政管理事务(统计信息事务)30万元、专项统计业务38万元、专项普查活动80万元、行政单位离退休6.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.31万元、行政单位医疗24.75万元、住房公积金23.76万元、提租补贴4.95万元。比2020年预算支出总额659.66万元增加了14.45万元，增加2.19%，主要原因是本年预算专项普查项目经费减少，但增加了年度考核五项奖励预算。

(三)财政拨款支出情况(汇总)

2021年随州市统计局财政拨款支出预算数727.66万元，比2020年度随州市统计局财政拨款支出预算656.12万元增加了71.54万元，增加10.9%。主要原因是本年预算专项普查项目经费减少，但增加了年度考核五项奖励预算。

财政拨款支出情况(本级)

2021年随州市统计局财政拨款支出预算数598.4万元，比2020年度随州市统计局财政拨款支出预算571.31万元增加了27.09万元，减少4.74%。主要原因是本年预算专项普查项目经费减少，但增加了年度考核五项奖励预算。

(四)政府性基金情况(汇总、本级)

2021年随州市统计局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况(汇总、本级)

2021年随州市统计局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明(汇总)

2021年度机关运行经费汇总预算93.4万元。比2020年度机关运行经费预算109.38万元减少15.98万元，减少14.61%。主要原因是压缩开支节约经费。

其中办公费22.45万元，比上年6.36万元增加16.09万元，增加252.99%，主要原因根据工作实际，删减其他不需要科目，增加了办公费科目的预算；差旅费23万元，比上年70.72万元减少47.72万元，减少67.48%，主要原因是压缩当年差旅费预算开支；邮电费1.2万元，比上年3.25万元减少2.05万元，减少63.08%，主要原因是本年度资料邮寄费及电话网络费减少；印刷费4.45万元，比上年0.27万元增加4.18万元，增加1548.15%，增加原因是本年度计划印刷统计资料费用增加；其他商品服务支出5.87万元，比上年0.29万元增加5.58万元，增加1924.14%，主要原因是统筹开支，删减其他不需要科目；水电费9.4万元，比上年3.41万元增加5.99万元，增加175.66%，主要原因是本年度办公室调整水电费用增加；维修(护)费0.95万元，比上年0.3万元增加0.65万元，增加216.67%，主要原因是本年度办公室各项维修维护预算增加；工会经费4.81万元，比上年9.44万元减少4.63万元，减少49.05%，主要原因是本年度工会经费按规定测算；公务接待费2.37万元，比上年2.55万元减少0.18万元，减少7.06%，主要原因是本年度压缩三公经费开支；会议费2.25万元，比上年2.5万元减少0.25万元，减少10%，主要原因是本年度压缩一般性开支；福利费4.41万元，比上年0万元增加4.41，主要原因是用于按规定采购扶贫消费品；培训费1.44万元，比上年1.74万元减少0.3万元，减少17.24%，主要原因是本年度压缩一般性开支；劳务费1.3万元，比上年0万元增加1.3万元，增加30%，主要原因是本年度增加了代理记账等劳务费用；因公出国(境)5万元，比上年5万元持平，本年度按照省局计划预算相应开支；税金及附加费用0.5万元，比上年0万元增加0.5万元，主要原因是用以缴纳个人所得税；委托业务费1万元，比上年增加0万元1万元，主要原因是本年度增加购买服务相关支出；物业管理费0.63万元，比上年0万元增加0.63万元，主要原因是本年度预算城区垃圾处理费。

机关运行经费等重要事项的说明（本级）

2021年度机关运行经费本级预算74.25万元。比2020年度机关运行经费本级预算88.4万元减少14.15万元，减少16%。主要原因是压缩开支节约经费。

其中办公费15.05万元，比上年5.15万元增加9.9万元，增加192.23%，主要原因根据工作实际，删减其他不需要科目，增加了办公费科目的预算；差旅费20万元，比上年56.15万元减少36.15万元，减少64.38%，主要原因是压缩当年差旅费预算开支；邮电费0.6万元，比上年2.77万元减少2.17万元，减少78.34%，主要原因是本年度资料邮寄费及电话网络费减少；印刷费2万元，比上年0.21万元增加1.79万元，增加852.38%，增加原因是本年度计划印刷统计资料费用增加；其他商品服务支出5万元，比上年0.21万元增加4.79万元，增加2280.95%，主要原因是统筹开支，删减其他不需要科目；水电费8.13万元，比上年2.47万元增加5.66万元，增加229.15%，主要原因是本年度办公室调整水电费用增加；维修(护)费0.25万元，比上年0.25万元持平；工会经费3.57万元，比上年7.25万元减少3.68万元，减少50.76%，主要原因是本年度工会经费按规定测算；公务接待费1.87万元，比上年2.03万元减少0.16万元，减少7.88%，主要原因是本年度压缩三公经费开支；会议费2.1万元，比上年2.1万元持平；福利费3.92万元，比上年0万元增加3.92，主要原因是用于按规定采购扶贫消费品；培训费1.26万元，比上年1.26万元持平；劳务费1万元，比上年0万元增加1万元，主要原因是本年度增加了代理记账等劳务费用；因公出国(境)5万元，比上年5万元持平，本年度按照省局计划预算相应开支；税金及附加费用0.5万元，比上年0万元增加0.5万元，主要原因是用以缴纳个人所得税；委托业务费1万元，比上年增加0万元1万元，主要原因是本年度增加购买服务相关支出；物业管理费0.63万元，比上年0万元增加0.63万元，主要原因是本年度预算城区垃圾处理费。

(七)政府采购情况(只有本级有政府采购预算)

2021年市统计局政府采购预算总额68万元，其中政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算60万元，较上年政府采购预算安排的104.5万元减少36.5万元，减少34.93%，主要原因是本年人口普查项目采购需求减少，压缩项目开支。

(八)国有资产占用情况(汇总、本级)

市统计局2021年年初余额总计184.123152万元，其中流动资产83.706281万元、固定资产99.81687万元、无形资产0.6万元，较上年161.032846万元增加23.090306万元，增加14.34%，主要原因是本年开展重大普查项目等开支增加。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

(一)随州市统计局(含随州市城市社会经济调查队、随州市普查中心)汇总

2021年随州市统计局“三公”经费年初预算安排10.55万元，比上年8.2万元增加2.35万元，同比增加28.66%，主要原因是：今年因公出国(境)费增加了2.9万元，其他三公经费减少。其中：

因公出国(境)费5万元，比上年2.1万元增加2.9万元，同比增加58%，主要原因是按照省局工作计划，增加了该项支出预算。

公务接待费2.18万元，，比上年2.55万元减少0.37万元，同比减少14.51%，主要原因是：本年压缩了公务接待开支。

公务用车购置费0元，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费3.37万元，比上年4万元减少0.63万元，同比减少15.75%，主要原因是：继续压减公务用车运行维护费。

(二)随州市统计局(本级)

2021年随州市统计局(本级)“三公”经费年初预算安排10.24万元，比上年7.68万元增加2.56万元，同比增加33.33%，主要原因是：今年因公出国(境)费增加了2.9万元，其他三公经费减少。其中：

因公出国(境)费5万元，比上年2.1万元增加2.9万元，同比增加58%，主要原因是按照省局工作计划，增加了该项支出预算。

公务接待费1.87万元，比上年2.03万元减少0.16万元，同比减少7.88%，主要原因是：本年压缩了公务接待开支。

公务用车购置费0元，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费3.37万元，比上年4万元减少0.63万元，同比减少15.75%，主要原因是：继续压减公务用车运行维护费。

第三部分 随州市统计局2021年部门预算表

一、随州市统计局2021年部门预算表(汇总)

二、随州市统计局2021年部门预算表（本级）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是：

长期目标为:抓好第七次全国人口普查工作总结整理和开发成果应用。提升“政治三力”为着眼点，持续加强党对统计工作的领导。以提高统计数据质量为落脚点，主动做好国家统计督察各项准备。一是要持续加强统计法治建设。二是要持续加强数据质量管控。三是要严格压实数据质量责任。以“统计基础工作规范化建设”为切入点，不断夯实统计基层基础。一是要加强“四上”企业统计台账建设。二是要加强县乡统计能力建设。三是加强统计队伍素质建设。四是要加强部门统计管理。以提升统计服务水平为出发点，精准高效做好统计分析和监测。一是要及时准确提供统计数据。二是要深入开展统计分析监测。三是要配合完成各项考核评价工作。四是全力以赴做好人口普查的“后半篇文章”。以弘扬“拼抢实进”作风为突破点，持续提升作风建设水平。一是要持续转变作风。二是要大兴调研之风。三是要树好勤廉形象。

年度目标为:（一）深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实中央、省委关于统计工作的决策部署，推进依法治统，推进统计监督工作落深落细。（二）做好人口普查总结应用工作，认真组织开展千分之一人口抽样调查。（三）认真组织开展2021年度投入产出调查。（四）推进统计基层基础工作提能增效，巩固统计台账建设成果。（五）持续提升基层统计人员能力素质，加强入库指导和培训，规范统计数据生产。

长期目标1：抓好第七次全国人口普查工作总结整理和开发成果应用。提升“政治三力”为着眼点，持续加强党对统计工作的领导。以提高统计数据质量为落脚点，主动做好国家统计督察各项准备。一是要持续加强统计法治建设。二是要持续加强数据质量管控。三是要严格压实数据质量责任。以“统计基础工作规范化建设”为切入点，不断夯实统计基层基础。一是要加强“四上”企业统计台账建设。二是要加强县乡统计能力建设。三是加强统计队伍素质建设。四是要加强部门统计管理。以提升统计服务水平为出发点，精准高效做好统计分析和监测。一是要及时准确提供统计数据。二是要深入开展统计分析监测。三是要配合完成各项考核评价工作。四是全力以赴做好人口普查的“后半篇文章”。以弘扬“拼抢实进”作风为突破点，持续提升作风建设水平。一是要持续转变作风。二是要大兴调研之风。三是要树好勤廉形象。具体指标设置为：

产出指标：每年开展培训次数≥1次，指标设立依据是计划标准；分析研究产品采用数量≥8个，指标设立依据是计划标准；原始数据质量合格率≥90%，指标设立依据是历史标准；工作信息和制度研究内网采用≥4次，指标设立依据是历史标准；原始数据按期采集率≥95%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：主要数据产品未受到质疑，指标设立依据是历史标准；政策建议对党政决策有积极影响，指标设立依据是历史标准；有利于提高政府统计公信力，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：被调查对象认可度≥90%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标1：（一）深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实中央、省委关于统计工作的决策部署，推进依法治统，推进统计监督工作落深落细。（二）做好人口普查总结应用工作，认真组织开展千分之一人口抽样调查。（三）认真组织开展2021年度投入产出调查。（四）推进统计基层基础工作提能增效，巩固统计台账建设成果。（五）持续提升基层统计人员能力素质，加强入库指导和培训，规范统计数据生产。具体指标设置为：

产出指标：每年开展培训次数≥1次，指标设立依据是计划标准；分析研究产品采用数量≥8个，指标设立依据是计划标准；原始数据质量合格率≥90%，指标设立依据是历史标准；工作信息和制度研究内网采用≥4次，指标设立依据是历史标准；原始数据按期采集率≥95%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：主要数据产品未受到质疑，指标设立依据是历史标准；政策建议对党政决策有积极影响，指标设立依据是历史标准；有利于提高政府统计公信力，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：被调查对象认可度≥90%，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“随州市第七次全国人口普查项目”主要内容是：做好全市第七次全国人口普查后续宣传、资料开发和总结应用。2021年预算安排80万元，其中：资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：全面查清随州市人口数量、结构、分布、居住等方面情况。通过普查准确反映人口发展现状及人口居住情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动高质量发展，全面开启社会主义现代化建设新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：数据复核覆盖率100%，指标设立依据是人口普查工作方案；

效益指标：普查结果知晓率≥86%，指标设立依据是人口普查工作方案；普查资料有效应用，指标设立依据是人口普查工作方案；宣传方式多样性，不少于三种宣传方式，指标设立依据是人口普查工作方案。

（二）“统计专项经费项目”主要内容是：保障各统计专业业务工作正常开展需要。2022年预算安排38万元，其中：38万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：深入推进统计管理体制改革，全面提升统计数据质量，大力夯实基层基础建设，扎实推进重大普查工作，积极创新数库智库建设，主动服务全市中心工作，不断加强队伍能力建设，全面从严治党，完成各项工作任务，统计数据真实性、统计服务针对性、统计工作公信力得到进一步提升。包括1.年鉴、月报、领导手册编印；2.统计人员会议和培训；3.社情民意调查；4.办公设施更新维护；5.统计宣传和执法检查；6.统计信息化建设；7.乡镇考核评价；8.人口抽样调查；9.四上企业成长工程；10.投入产出调查；11.GDP核算。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：印制统计年鉴≥500本，指标设立依据是历史标准；印制分发领导手册≥600册，指标设立依据是历史标准；印制分发统计月报≥2640册，指标设立依据是历史标准；一年开展全市范围内数据质量核查≥4次，指标设立依据是计划标准；召开全市性统计会议≥2次，组织全市范围内统计培训≥6次，指标设立依据是计划标准；统计信息化建设，信息化设备更新达到上级要求标准，指标设立依据是计划标准；开展全市经济形势调研≥2次，撰写高质量经济形势分析≥150篇，指标设立依据是计划标准。

效益指标：配合市委市政府开展乡镇考核评价工作，激励全市镇域经济发展，指标设立依据是计划标准；开展有意义有实效的年度统计宣传日活动，创新宣传方式，提高社会关注度和认可度，指标设立依据是计划标准。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进解释。

一、财政拨款(补助)收入：指市财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指市统计局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)：指市统计局机关及所属事业单位的在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

四、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：指反映统计部门开展人口普查  、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指市统计局机关及所属事业单位用于机关事业单位养老保险缴费支出，离休人员的支出、退休人员统筹外的支出。

六、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指市统计局用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、机关运行经费：指公用经费。

随州市普查中心2021年部门预算.docx

随州市城市社会经济调查队2021年部门预算.docx