目录

第一部分  随州市商务局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市商务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市商务局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市商务局2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市商务局（概况）

一、主要职责：

（一）贯彻执行国家、省对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关地方性政策，制定相关实施细则，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（六）执行国家、省制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标，指导境外非企业经济组织驻随代表机构的管理工作。

（七）贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进全市科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（九）参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家、省有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划，制定有关外商投资的实施细则和管理办法，指导全市外商投资企业备案工作，负责依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作，依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十一）贯彻执行国家、省对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等。制定我市公民出境就业管理办法，负责我市境外就业介绍机构资格的认定、审批和监督检查，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法核准全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营；归口管理全市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

（十二）负责全市商务系统业务指导，指导全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

（十三）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

随州市商务局共有16个行政编制。在职实有人数18人，其中：行政编制15人，事业编制1人，工作人员2人。离退休人员6人，其中：离休人员0人，退休人员6人。

第二部分  随州市商务局2021年部门预算情况说明

一、2021年度部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年局机关本级部门预算收入420.01万元，其中：财政拨款391.81万元，占93.29%，上年结转28.2万元，占比6.71%。较上年325.3万元增加94.71万元，增长29.11%。主要原因为五项奖励工资纳入预算。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额420.01万元，其中：行政运行预算金额420.01万元（其中人员支出349.69万元、公用支出70.32万元）。其中社会保障和就业30.05万元，医疗卫生19.96万元，商业服务业等事务346.29万元，住房保障支出23.71万元。比上年325.3万元增加94.71万元，增长29.11%。主要原因为五项奖励工资纳入预算。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额391.81万元，较上年预算安排增加了133.05万元，比上年预算安排增加了51.42%，主要原因为五项奖励工资纳入预算。

（四）政府性基金情况

随州市商务局本年部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年度商品和服务支出预算开支总额42.12万元，较上年43.86万元减少1.74万元，减少3.97%，主要原因是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。其中：

办公费2万元，比上年3.4万元，减少1.4万元，减幅41.18%，减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

印刷费2.5万元，比上年3.37万元，减少1.4万元，减幅25.82%，减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

 咨询费0万元，比上年0.5万元，减少0.5万元，减幅100%，减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

水电费4.25万元，比上年3.5万元，增加0.75万元，增幅21.43%，增加的原因主要是新增人员编制，相应公用经费有所增加。

邮电费0.8万元，比上年4.1万元，减少3.3万元，减幅80.49%，减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

物业管理费0万元，比上年0.2万元，减少0.2万元，减幅100%，减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

维修(护)费1万元，比上年0万元，增加1万元，增幅100%，增加的原因主要是新增人员编制，相应公用经费有所增加。

差旅费2万元，比上年2.69万元，减少0.69万元，减幅25.65%，减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

因公出国（境）费用1.8万元。比上年0万元，增加1.8万元，增幅100%，增加的原因主要是扩大外贸出口。

维修(护)费0.5万元，比上年1.2万元,减少0.7万元，减幅58.33%，减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

会议费2万元，比上年1.3万元，增加0.7万元，增幅53.85%，增少的原因主要是扩大外贸出口、提高社零消费工作部署。

培训费1.1万元，与上年1.1万元持平。

公务接待费1.46万元，比上年1.99万元，减少0.53万元，减幅26.63%，减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

劳务费2万元，比上年0.45万元，增加1.55万元，增幅344.44%，增加的原因主要是新增人员编制，相应公用经费有所增加。

工会经费2.59万元，比上4.2万元，减少1.61万元，减幅38.33%,减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

福利费4万元，比上年1.2万元，增加2.8万元，增幅233.33%，增加的原因主要是新增人员编制，相应公用经费有所增加。

公务用车运行维护费2万元，比上年4万元，减少2万元，减幅50%，减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

 公务交通补贴14.12万元，比上年18.1万元，减少3.98万元，减幅21.99%，减少的原因主要是一部分领导干部退休。

其他商品和服务支出1万元，比上年1.1万元，减少0.1万元，减幅9.09%，减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

（七）政府采购情况

2021年我局无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，市商务局资产总额92.03万元，其中：流动资产80.32万元，固定资产净值11.71万元，较上年208.3万元减少了116.27万元，同比减少55.82%，主要原因为流动资产减少，2020年流动资产中包含今年应付项目经费。固定资产计提折旧80.85万元。

二、2021年度“三公”经费预算情况说明

2021年我局“三公”经费年初预算安排5.26万元（其中因公出国费1.8万元，公务接待费1.46万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费2万元），较上年5.69万元减少0.43万元，减少7.56%，主要原因是严格执行“八项规定”精神。其中：

因公出国（境）费 1.8万元，较上年增加1.8万元，增加0%，主要原因是：为促进贸易发展，增加因公出国项目。

公务接待费1.46万元，较上年1.69万元减少了0.23万元，减少13.61%，主要原因是：严格执行“八项规定”精神。

公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是：严格执行“八项规定”精神。

公务用车运行维护费2万元，比上年4万元减少了2万元，减少50%，主要原因是：严格执行“八项规定”精神。

第三部分 随州市商务局2021年部门预算表

第四部分 随州市商务局预算绩效情况

 一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为随州市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作管理等工作；年度目标为随州市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作管理等工作；

2、长期目标1：随州市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作管理等工作，具体指标设置为：

产出指标：数量指标不超过420.01万元，指标设立依据是历史标准；

效益指标：社会效益指标定性随州市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作管理等工作，指标设立依据是历史标准；

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是历史依据；

    3、年度目标1：为随州市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作管理等工作，具体指标设置为：

产出指标：数量指标不超过420.01万元，指标设立依据是历史标准；

效益指标：社会效益指标定性随州市商务局是市人民政府工作部门，主管全市内外贸易、国际国内经济合作管理等工作，指标设立依据是历史标准；

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是历史依据；

 二、重点项目绩效目标编制情况

 本单位今年没有项目。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。