随州市生态环境局曾都区分局2020年部门决算

目   录

第一部分  随州市生态环境局曾都区分局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市生态环境局曾都区分局2020年部门决算情况说明

(一)决算收入、决算支出情况

(二)“三公”经费支出情况说明

(三)关于机关运行经费支出说明

(四)关于政府采购支出说明

(五)关于政府性基金情况

(六)关于国有资产占用情况说明

(七)2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

(2)部门决算中项目绩效自评结果

第三部分  随州市生态环境局曾都区分局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表(公开表01表)

二、收入决算表(公开表02表)

三、支出决算表(公开表03表)

四、财政拨款收入支决算总表(公开表04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(公开表06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08表)

九、国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09表)

四、名词解释

第一部分  随州市生态环境局曾都区分局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准，会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合曾都区政府做好突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

(三)负责监督管理曾都区减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四) 负责提出曾都区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作;会同有关部门组织开展清洁生产工作。

(五)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种 (含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

(十一)配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。协调落实生态环境保护督察反馈意见整改工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四)开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动,参与处理涉外生态环境事务。

(十五)完成上级交办的其他任务。

(十六)职能转变。随州市生态环境局曾都区分局统一行使曾都区范围内生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障生态安全。

二、部门基本情况

市生态环境局曾都区分局，为市生态环境局派出行政机构，正科级。机关行政编制7名。内设机构:办公室、法规股、水和大气环境股、土壤环境和固废管理股、环境监察大队。2020年决算人数24名，在职20人、退休4人。

第二部分  随州市生态环境局曾都区分局2020年部门预算情况说明

一、关于收入支出决算情况说明

(一)2020年收入决算情况

2020年收入579.16万元，其中财政拨款补助9.89万元，其他收入569.27万元，比上年决算收入增加180.16万元，增幅45.15%，比年初财政拨款补助收入预算0万元，增加9.89万元，增幅100%。主要原因:一是增加行政人员(军转安置)1名，增加人员工资9.89万元。二是其他收入增加人员经费及其他收入项目收入。

(二)2020年支出决算情况

2020年支出562.7万元，其中基本支出406.31万元，项目支出156.39万元，较上年增加46.07万元，增幅22.14%。主要原因工资支出增加，环境综合执法及农村综合治理等项目支出增加。

(三)2020年度财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年财政拨款支出决算9.89万元，其中:工资福利支出9.89万元，比上年增加9.89万元，增幅100%，比年初预算财政拨款支出0万元，增加支出9.89万元，增幅100%。主要原因是:2020年增加行政人员(军转安置)1名，增加人员工资福利支出9.89万元。

二、2020年“三公”经费支出说明

本部门2020年“三公”经费支出决算0万元，其中公务接待费支出0万元;公务用车购置0万元及公车运行费0万元、出国费用支出为0元。比年初预算“三公”经费支出0万元，其中年初预算公务接待费0万元;年初公务用车购置0万元及年初预算公车运行费0万元、年初预算出国费0万元。主要原因:2020年我单位未有预算内财政拨款“三公”经费。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门  2020 年度机关运行经费支出0  万元(与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数0万元。主要原因是:2020年单位无机关运行经费支出。

四、2020年政府采购支出说明

2020年单位政府采购支出总额142.73万元，其中:政府采购货物支出16.27万元，政府采购工程支出20.02万元，政府采购服务支出106.44万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额91.31万元，占政府采购支出总额的63.97%。

五、关于政府性基金情况

2020年单位无政府性基金支出情况。

六、关于国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位应急公务用车保有量一辆;本级部门价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明。

( 1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看本单位财务会计制度健全，会计核算规范，各类资金均在预算范围内按规定用途使用。

附件:2020年度部门整体支出绩效自评表

2020年度随州市生态环境局曾都区分局整体绩效自评表

单位名称:  随州市生态环境局曾都区分局填报日期:2020年4月7日

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

( 2)部门决算中项目绩效自评结果

环境监察综合执法及环境综合整治项目绩效自评综述:项目全年预算数为233万元，执行数为156.83万元，完成预算67.12%。主要产出和效益:一是加强能力建设，提升空气质量;二是开展水环境保护，确保饮用安全;三是开展农村环境综合整治，村民生活、居住环境得到改善，提升村容村貌;四是对全国第二次污染源普查工作开展进行了保障;五是按上级要求完成相关工作。绩效自评工作建议:进一步加大单位运转经费保障，使各个专项工作目标的实现得到充分保障。

附《2020年度环境监察综合执法及环境综合整治项目自评表》附件2。

2020年度随州市生态环境局曾都区分局项目绩效自评表

单位名称:随州市生态环境局曾都区分局  填报日期:2021年4月7日

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第三部分随州市生态环境局曾都区分局2020年部门决算表

第四部分名词解释说明

1、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。