随州市产品质量监督检验所2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 随州市产品质量监督检验所概况

一、部门主要职责

二、部门基本概况

第二部分 随州市产品质量监督检验所2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

八、其他情况说明

第三部分 随州市产品质量监督检验所2020年度决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十）财政专项支出决算表

第四部分 名词解释说明

第一部分 随州市产品质量监督检验所部门概况

一、部门主要职责

    主要职责是：根据《中华人民共和国产品质量法》及有关法规的规定，承担省、市级有关部门下达的产(商)品质量监督检验；受理公民、法人和其他组织申请的仲裁、公证、委托检验；开展检验技术、质量管理、在检测技术、方法和检测仪器设备等领域开展学术研究活动。

二、部门基本情况

    随州市产品质量监督检验所是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。共设10个室（办公室、财务审计室、专用车性能室、汽车零部件室、无损检测室、理化分析室、环境安全实验室、分析测量实验室、食品及食品相关产品检验室、轻纺建材室），现有事业编制22名，所内实有人员17人，退休4人，聘用人员13人。

第二部分 随州市产品质量监督检验所2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

2020年综合收入451.76万元，比上年决算收入总体减少222.06万元，减少32.96%，减少的原因是其他收入减少；综合支出451.76万元，比上年总体决算支出减少222.06万元，减少32.96% ，减少的原因是本年度相比上年少购置专用设备和通用设备 。财政拨款支出 291.01万元，比年初预算数增加39.87万元，增加15.88%，增加的原因是增加其他收入和年初结转结余。

二、关于“三公”经费支出说明。

    2020年“三公”经费支出总额2.01万元，比预算支出减少6.26万元，减少75.70%，减少的原因是落实过紧日子的要求，进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低机关运行成本，提高资金使用效率。其中：无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费0.90万元，比年初预算减少4.10万元，减少82%，减少的原因是压缩“三公”经费支出，本年未购置公务用车，当前公务用车保有量为5辆；国内公务接待费1.11万元，比年初预算减少2.16万元，减少66.06%，减少的原因是压缩“三公”经费支出，共接待15批次。

三、关于机关运行经费支出说明。

本部门2020年度机关运行经费支出（基本支出）6.28万元（其中办公费0.12万元，差旅费0.53万元，公务接待0.2万元，专用材料0.47万元，工会经费2,98万元，福利费0.35万元），比年初预算减少0.24万元，减少3.69%。主要原因是落实过紧日子的要求，进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低机关运行成本，提高资金使用效率。

四、关于政府采购支出说明。

本部门2020年度政府采购支出总额50.99万元，其中：政府采购货物支出3.08万元、政府采购工程支出35万元，政府采购服务支出12.91万元。授予中小企业合同金额50.99万元，占政府采购支出总额的100%。

五、关于政府性基金收支情况说明。

2020年本单位无政府性基金预算收支。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，部门共有车辆5辆；单位无价值50万元以上的通信设备；单位无价值100万以上专用设备。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金203.34万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，工作大部分按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

整体支出绩效从评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

附件：2020年度随州市产品质量监督检验所整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    质量技术监督与检验检疫事务费项目全年预算数为315.75万元，执行数为203.34万元，完成预算64%。产出完成情况：一是完成定期监督检验456次；二是完成七个领域共58个产品426个参数资质认定；三是基本完成科技项目开发；四是资金及时下拨且使用合规；五是按年按考核方案实施检验工作质量考核。效益完成情况：该项目将取得长期经济效益，政策宣传丰富度、信息公示透明度高，社会公众满意度好。

附件：2020年度质量技术监督与检验检疫事务费项目绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

1、绩效评价结果应用情况

针对2019年度绩效自评结果反映的问题，我们在编制2020年度项目绩效目标指标时，组织有关科室制定整改方案，开展整改。

2、绩效评价结果拟应用情况

整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各项目科室应仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

第三部分 随州市产品质量监督检验所2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

    本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

    本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、财政专项支出决算表

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

六、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十一、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。