随州市驻汉办事处2021年部门预算

目录

第一部分随州市驻汉办事处(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市驻汉办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市驻汉办事处2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市驻汉办事处2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市驻汉办事处概况

一、部门主要职责

1、代表市委、市政府加强与省直各部门及武汉地区的联系与沟通，办理有关事务;宣传随州、推介随州，促进随州与所联系地区的相互了解和友好往来。

2、围绕随州中心工作，开发信息资源，强化综合信息处理手段，为市委、市政府及有关职能部门提供信息服务。

3、协助市委、市政府在武汉地区举行重要活动的对接、联络和服务工作;配合市直相关部门开展政治、经济、科学技术、文化等方面的交流与协作;落实市委、市政府“海外人才引进计划”，积极参与“我选湖北”海外招才引智活动。

4、负责处理随州籍赴省上访群众的劝返工作，及时处置有关突发事件;在重要时期和重要活动期间，协助随州本地各类专班在汉开展信访维稳工作。

5、为市委、市政府领导在汉公务活动提供会议报到、接机接站、机要通讯、文印等应急保障服务;为市直各部门到汉开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

6、协助做好驻地随州籍务工人员的相关服务工作，加强流动党员和流动团员管理，参与调解劳务纠纷，维护我市务工人员的合法权益。

7、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

市人民政府驻汉办事处行政编制3名，其中主任1名。内设综合科，科级领导职数1名。下设随州市驻汉群众工作服务中心，公益一类事业编制2名，相当科级领导职数1名。保留劳务派遣编制1名。

第二部分  随州市驻汉办事处2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年驻汉办事处收入预算总额173.80万元，基中一般公共预算财政拨款(补助)160.19万元，其他结转13.61万元。较上年预算安排增加43.98万元，增长33.87%。增长的主要原因是2020年五项奖励工资列入2021年初预算收入，增加两名干部造成人员经费增加。

(二)支出预算情况

支出预算情况:2021年支出预算总额173.80万元，较上年预算安排增加43.98万元，增长33.87%。其中，一般公共服务支出153.92万元，较上年预算安排增加39.1万元，增长34.05%，增长的主要原因是2020年五项奖励工资列入2021年初预算收入，增加两名干部造成人员经费增加;社会保障和就业支出8.12万元,较上年下降0.16万元，下降1.93%;医疗卫生支出4.91万元，较上年增加3.3万元，增长204.97%，增长的主要原因是增加两名干部和机构变化;住房保障支出6.85万元，较上年增加1.74万元，增长34.05%，增长的主要原因是增加两名干部。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出情况:2021年财政拨款支出预算160.19万元，其中基本支出100.19万元，项目支出60万元。财政拨款预算安排支出较上年增加30.37万元，增长23.39%。增长的主要原因是2020年五项奖励工资列入2021年初预算收入，增加两名干部造成人员经费增加。基本支出100.19万元:

(1)人员经费支出90.22万元，较上年增加30.45万元，增长50.95%。增长的主要原因是2020年五项奖励工资列入2021年初预算收入，增加两名干部造成人员经费增加。

(2)日常公用经费支出9.97万元，较上年减少0.08万元，减少0.8%。增减的主要原因是压缩支出。

(四)政府性基金情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2021年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门预算公用经费9.97万元，较上年减少0.08万元，减少0.8%，减少主要原因是压缩支出。其中:差旅费3.50万元，公务接待费0.55万元，工会经费2.35万元，公务用车运行维护费1.00万元，公务交通补贴2.57万元。

(七)政府采购情况

本年度无政府采购情况，与上年持平。

(八)国有资产占用情况

截至2020年12月31日止，我单位资产总额29.74万元，主要由以下两部分构成:流动资产5.88万元,占资产总额的19.77%;固定资产(净值)23.86万元，占资产总额的80.23%。固定资产中，长期投资和在建工程为零,房屋资产为零，100万元以上专用设备为零。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市驻汉办事处“三公”经费年初预算安排3.05万元，较上年增加1.47万元，增长93.03%，增长的主要原因是机构变化职能增加，人员增加支出增加。其中:因公出国(境)费0万元，与上年持平;公务接待费2.05 万元，比上年增加1.47万元，增加253.45%，主要是机构变化职能增加，人员增加支出增加；公务用车运行维护费1万元，比上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  随州市驻汉办事处2021年部门预算表

第四部分随州市人民政府驻汉办2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年部门整体绩效目标是根据部门主要职责和年度工作任务安排编制，支出共计60万元。

(一)整体绩效目标

紧紧围绕中央和省市决策部署，全面履行维护省会城市稳定、政务联络、应急保障、招商引资等工作职能，狠抓工作落地落实落细，高质量服务助推随州经济社会高质量发展。1、保障驻汉办事处正常运转;保障在职人员的日常办公和工资福利等。2、促进各项工作有序开展，按质按量完成年度工作任务。3、进一步推介随州、宣传随州，不断提升随州对外形象。4、服务在汉群众，人民群众对工作满意度不断提高，打造人民群众满意的部门。

(二)绩效主要内容

1、服务在汉随州籍群众。形成服务品牌，积极为市委、市政府领导提供决策参谋服务。2、加强政务联络。代表市委、市政府与省直部门联络，争取上级支持，促进随州经济社会发展。3、加强应急保障能力。为随州党委政府及部门在汉公务提供机要交通、会务等应急保障服务。4、打造随州在汉招商引资平台。加强与随州在汉商会联络，做好中部企业与随州本地政府及部门对接工作。

(三)绩效量化设置

围绕具体绩效目标制定了细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。1、服务在汉随州籍群众。确保五个不发生。2、加强政务联络。确保对省直各单位联络通畅、高效。3、加强应急保障能力。确保100%完成保障任务，实现机要交通、会务等保障任务“零差错、零失误”。4、打造随州在汉招商引资平台。每月与商会对接一次以上，招引一家投资5000万元以上企业。

二、部门绩效目标编制情况

1、2021年市驻汉办运维项目主要内容是做好招商引资，信访维稳，与省直各单位联络及市委市政府交办的其他工作。2021年预算安排60万元，来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加强政务联络，确保对省直各单位联络通畅、高效；打造随州在汉招商引资平台，推动招商引资工作；服务在汉随州籍群众，确保五个不发生。

3、项目绩效指标设置情况:

产出质量指标:按质按量完成年度工作任务，实现机要交通、会务等保障任务“零差错、零失误”。

时效指标:与省直各单位联络通畅、高效。

社会效益指标:每月与商会对接一次以上，招引一家投资5000万元以上企业。

满意度指标：群众满意度达到100%，服务好在汉随州籍群众。   

第五部分  名词解释

一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育支出(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务(类)住房保障支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

财政拨款:指按照预算安排由市级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等)。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。