随州市人民政府驻武汉办事处

2020年部门决算公开

目录

一、主要职责

二、部门基本情况

三、2020年度部门决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算情况说明

2、财政拨款支出决算情况说明

3、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

4、一般公共预算财政拨款行政运行经费支出情况说明

5、政府采购支出情况说明

6、国有资产占用情况说明

7、政府性基金预算收支情况说明

四、2020年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2、部门决算中项目绩效自评结果

3、下一步工作安排

五、2020年度部门决算报表

六、名词解释

一、市驻汉办事处主要职责

1、代表市委、市政府加强与省直各部门及武汉地区的联系与沟通，办理有关事务;宣传随州、推介随州，促进随州与所联系地区的相互了解和友好往来。

2、围绕随州中心工作，开发信息资源，强化综合信息处理手段，为市委、市政府及有关职能部门提供信息服务。

3、协助市委、市政府在武汉地区举行重要活动的对接、联络和服务工作;配合市直相关部门开展政治、经济、科学技术、文化等方面的交流与协作;落实市委、市政府“海外人才引进计划”，积极参与“我选湖北”海外招才引智活动。

4、负责处理随州籍赴省上访群众的劝返工作，及时处置有关突发事件;在重要时期和重要活动期间，协助随州本地各类专班在汉开展信访维稳工作。

5、为市委、市政府领导在汉公务活动提供会议报到、接机接站、机要通讯、文印等应急保障服务;为市直各部门到汉开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

6、协助做好驻地随州籍务工人员的相关服务工作，加强流动党员和流动团员管理，参与调解劳务纠纷，维护我市务工人员的合法权益。

7、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、市驻汉办事处基本情况

(一)机关人员编制情况

市人民政府驻汉办事处行政编制3名，其中主任1名。内设综合科，科级领导职数1名。下设随州市驻汉群众工作服务中心，公益一类事业编制2名，相当科级领导职数1名。保留劳务派遣编制1名。

(二)机关实有人数

市驻汉办事处实有人数9名。其中行政编制5人、聘用人员4人。

(三)决算单位构成

市驻汉办事处属正处级行政机关，为一级预算单位。按《政府会计制度》进行会计处理。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算情况说明

本年预算收入、支出173.80万元，其中:基本支出113.80万元，包括人员经费105.47万元和公用经费8.33万元;项目支出60万元。

(二)财政拨款支出决算情况说明

1、收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

2020年预算收入173.80万元，其中:一般公共预算财政拨款收入160.19万元;其他收入13.61万元。本年预算支出173.80万元，其中:基本支出113.80万元，包括人员经费105.47万元和公用经费8.33万元;项目支出60万元。

2020年实际收入167.63万元，其中:一般公共预算财政拨款收入161.83万元;其他收入5.80万元。2020年支出总额166.75万元，其中:基本支出111.83万元，包括人员经费104.15万元和公用经费7.67万元;项目支出50万元;其它支出4.92万元。

(2)差异原因分析

2020年实际收支较预算收支增减幅度较大的原因为:2020年实际收支较预算收支减少6.17万元，主要是由于2020年疫情期间，人员隔离在家2个多月，运转项目经费有10万元没有使用。另一方面调资增资因素增加实际支出。

2、收入支出结构分析。

(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

2020年实际收入167.63万元，其中:一般公共预算财政拨款收入161.83万元，占收入总额的96.53%;其他收入5.80万元，占收入总额的3.47%。

(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析

根据随编发[2019]27号文件精神，市驻汉办为随州市人民政府派出行政机构，2019年开始陆续转隶、调入人员，2020年部门预决算与2019年实际没有可比性。

(三)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年“三公”经费预算为1.58万元，其中公务接待0.58万元，公务车运行和维护1万元。

本年“三公”经费支出总额0.90万元，其中:公务车运行和维护费0.90万元。2020年度没有公务接待费、公车购置费和因公出国费用，公车保有量2台业务用车。

(四)一般公共预算财政拨款行政运行经费支出情况说明

2020年度一般行政运行经费总支出7.67万元，比年初预算8.33万元减少0.66万元，降低8.6%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用支出。

(五)政府采购支出情况说明

2020年本年政府采购2.19万元，其中采购劳务服务1.9万元，购买货物0.29万元。其中:授予小微企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的100%。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

截止2020年12月31日，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出的情况。

(七)政府性基金预算收支情况说明

随州市人民政府驻武汉办事处无政府性基金收支。

(八)关于财政专项支出决算情况说明

2020年度无财政专项支出情况。

四、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织开展整体支出绩效评价，从绩效评价来看:一是应用好绩效评价结果，不断强化改进工作的措施。二是科学合理编制预算，不断强化绩效指标，绩效目标和指标体系分析完善。三是严格执行预算，不断强化执行力和监管力度。

2020年市驻汉办整体绩效自评结果

2020年随州市驻汉办事处整体绩效自评结果最终得分为92.19分。

项目全年预算数为173.80万元，决算收入执行数为167.63万元，预算执行率为96.45%。出现差异主要因为2020年疫情期间，人员隔离在家2个多月，运转项目经费有10万元没有使用。另一方面调资增资因素增加实际支出。

2020年基本完成本年预算绩效目标，具体表现为;

1、坚持党建为统领,建设学习型机关。“湖北省干部教育在线学习”学时全市排名第1，“法宣在线”学习积分全市排名第1，“学习强国”积分全市排名第7。自编学习资料4套。

2、全体5名干部在疫情期间深入一线抗疫。

3、2020年随州驻汉信访维稳工作成效在全省市州中排位为第4名。

4、全年开展政务联络工作高达85项，超过年度计划63%。

5、全年开展应急保障工作高达352项，超过年度计划76%。

2020年未完成的绩效目标:人员编制紧张导致聚焦主责主业投入精力不足,搜集整理省里重要政治经济社会发展信息不多，为市领导决策提出的参考意见较少。

附:《2020年度市驻汉办整体绩效评价自评表》

(二)部门决算中项目绩效自评结果

市驻汉运转经费项目全年预算60万元，执行数为50万元，完成预算的83.33%。主要产生和效益:一是2020年随州驻汉信访维稳工作成效在全省市州中排位为第4名，实现四个不发生。二是全年开展政务联络工作高达85项，超过年度计划63%。三是全年开展应急保障工作高达352项，超过年度计划76%。

附:2020年度市驻汉办运转经费项目自评表

(三)下一步工作安排

一是应用好绩效评价结果，不断强化改进工作的措施。二是科学合理编制预算，不断强化绩效指标，绩效目标和指标体系分析完善。三是严格执行预算，不断强化执行力和监督力度。

五、2020年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

六、名词解释

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项):指市驻汉办事处用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)信访事务(款)信访工作专项:指市驻汉办事处用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。

一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市驻汉办事处用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市驻汉办事处用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指市驻汉办事处用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类)三公经费(项):指市驻汉办事处用于机关公务接待、因公出国、公务用车购置和运行维护费用的支出。

一般公共服务(类)行政运行(项):指市驻办事处用于机关正常运转的公务费用，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等机关其他商品和服务支出。