随州市人民政府办公室2021年部门预算公开

目录

第一部分随州市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市人民政府办公室2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市人民政府办公室2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

第一部分随州市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1、负责市政府会议的准备和组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、统筹安排市政府领导同志的公务活动。

3、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

4、研究、审核市政府各部门和各县、市、区人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

5、根据市政府领导同志的指示，对市政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

6、督促检查市政府各部门和县、市、区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

7、负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

8、组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

9、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10、办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和县、市、区向市政府反映的重要问题。

11、围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

12、负责市政府重大活动的组织安排。

13、做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志和办公室机关服务。

14、为重点企业提供“直通车”服务。

15、办理市政府领导同志和省政府办公厅交办的其他事项。

一、部门基本情况

（一）内设机构

市人民政府办公室设17个科室：市政府总值班室、市政府督查室、机要文书科、综合科、政务信息科、行政科、政工人事科、机关事务科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、国防动员科（市国防动员委员会办公室）。

（二）人员情况

随州市政府办公室现有行政编制35个，工勤编制9个。实有在职从业人员47人，其中：行政在职36人（包含市政府6位领导），工人2人，聘用人员9人。退休人员7人。

第二部分随州市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况。2021年收入预算总额为1350.13万元，其中：一般预算拨款1240.14万元，其他结转109.99万元。较上年预算安排增加389.14万元，增长40.49％。增长的主要原因是2020年五项奖励工资列入2021年初预算收入。

（二）支出预算情况。2021年支出预算总额为1350.13万元，较上年预算安排增加389.14万元，增长40.49％。其中：一般公共服务支出1168.40 万元，较上年预算安排增加390.98万元，增长50.29％，增加的主要原因是2020年五项奖励工资列入2021年初预算支出；社会保障和就业支出68.79 万元，较上年预算安排减少0.29万元，下降0.42％；医疗卫生支出52.29万元，较上年预算安排减少0.71万元，下降1.33％；住房保障支出60.65万元，较上年预算安排减少0.84万元，下降1.36％。增减的主要原因是工作人员变动。

（三）财政拨款支出情况。2021年财政拨款支出预算总额为1240.14万元，其中基本支出1080.14 万元，项目支出160万元。财政拨款预算安排支出较上年增加391.55万元，增长46.14％。增长的主要原因是2020年五项奖励工资列入2021年初预算支出。基本支出1080.14万元：（1）人员经费支出917.06万元，较上年增加361.88万元，增长65.18％。其中：在职人员工资福利支出经费 735.33万元，较上年增加363.72万元，增长97.87％；行政单位离退休经费7.32万元，较上年增加0.37万元，增长5.32％；机关事业单位基本养老保险缴费支出61.47万元，较上年减少0.66万元，下降1.06％；行政单位医疗经费52.29万元，较上年减少0.71万元，下降1.34％；住房公积金50.2万元，较上年减少0.69万元，下降1.36％；提租补贴10.45万元，较上年减少0.15万元，减少1.41％。增减的主要原因是工作人员变动。（2）日常公用经费支出163.08万元，较上年增加6.57万元，增长4.20％。增减的主要原因是工作人员变动。

（四）政府性基金情况。2021年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营预算情况。2021年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（六）机关运行经费的说明。2021年预算支出安排机关运行经费269.33万元，其中：办公费10万元、印刷费35.99万元、水费0．47万元、电费1.85万元、邮电费4.57万元、取暖费1.53万元、物业管理费1.3万元、差旅费49.32万元、维修（护）费3.65万元、会议费6.45万元、培训费2.78万元、公务接待费5.04万元、工会经费11.50万元、福利费8.19万元、公务用车运行维护费39.76万元、公务交通补贴40.68万元、劳务费20万元、其他商品服务支出26.25万元。2021年预算支出安排机关运行经费较上年增加15.63万元，增长6.16％，主要原因是工作人员变动。其中：差旅费较上年增加10万元，增长25.43％；印刷费较上年增加7.2万元，增长25％；邮电费较上年减少2.1万元，下降31.48％。增减的主要原因是调整机关运行经费支出结构。

（七）政府采购情况。2021年无财政拨款的新增政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况。截至2020年年底，市政府办资产总额136.84万元，其中：流动资产88.38万元，固定资产48.46万元。长期投资和在建工程为零。固定资产中，房屋资产为零；汽车9辆净值28.20万元，100万元以上专用设备为零；其他固定资产净值20.26万元。资产总额与上年相比增加45.96万元，增长50.57％。其中流动资产增加72.22万元，变化的主要原因是财政拨款指标年度结余数字不同；固定资产比年初减少26.26万元，变化的主要原因是计提固定资产折旧。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市政府办公室“三公”经费年初预算安排85.8万元，较上年增加18.57万元，增长27.62％，增长的主要原因是因工作需要在专项工作经费中预算新增公务用车购置经费。其中：

因公出（境）费0万元，比上年减少15万元，降低100％，减少的主要原因是2021年无因公出（境）活动。

公务接待费10.04万元，比上年减少0.34万元，降低3.27％，减少的主要原因是2021年压缩经费开支。

公务用车运行维护费39.76万元，比上年减少2.09万元，降低4.99％，减少的主要原因是2021年压缩经费开支。

公务用车购置费36万元，比上年增加36万元。增加的主要原因是因工作需要在专项工作经费中预算新增公务用车购置经费。

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市人民政府办公室2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年市政府办部门整体绩效目标是根据部门主要职责和年度工作任务安排编制，支出共计1240.14万元。

（一）整体绩效目标

紧紧围绕中央和省市决策部署，　全面履行“三服务”　工作职能，狠抓工作落地落实落细，　以高质量服务助推随州经济社会高质量发展。1、保障办公室正常运转；保障在职人员的日常办公和工资福利等。2、促进各项政府工作有序开展，按质按量完成年度工作任务。3、开展各项政府工作促进社会经济发展，不断提升政府公信力。4、抓好市政府决定事项落实，完成全面深化改革各项目标任务。5、人民群众对政府工作满意度不断提高，打造人民群众满意的部门。

（二）绩效主要内容

1、深化调研服务。形成调研成果，积极为市政府领导提供决策参谋服务。2、强化政务督查、议案提案办理。改进督查方式方法，健全督查工作机制，把督查工作纳入制度化、规范化轨道。积极做好人大、政协建议、提案办理工作，力争建议提案办结率、见面率、回复率达100％，代表、委员满意率和基本满意率达95％以上。3、优化信息服务。高质量编发各类刊物，及时、准确、全面地为领导决策提供各类重要信息。4、规范文书处理。确保办文电处理工作“零差错、零失误”。加快政府系统办公自动化应用进程，提高行政效率，降低行政成本。5、创优文稿服务。高质量起草各类政府文稿，严把政策关、文字关、数据关。6、加强政务值守。坚持三级值班和24小时值班制度，确保政令畅通。7、做好会务服务。统筹各方力量，精心策划筹备各类会议、活动。

（三）绩效量化设置

围绕具体绩效目标制定了细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。1、深化调研服务。全年组织开展专题调研10次以上，形成调研成果，积极为市政府领导提供决策参谋服务。2、强化政务督查、议案提案办理。健全督查工作机制，把督查工作纳入制度化、规范化轨道，开展督查50次。力争建议提案办结率、见面率、回复率达100％，代表、委员满意率和基本满意率达95％以上。3、优化信息服务。高质量编发各类刊物不少于100期，及时、准确、全面地为领导决策提供各类重要信息。4、规范文书处理。印制公文900余份，确保办文电处理工作“零差错、零失误”。加快政府系统办公自动化应用进程，提高行政效率，降低行政成本。5、创优文稿服务。高质量起草各类政府文稿1000件，严把政策关、文字关、数据关。6、加强政务值守。坚持三级值班和24小时值班制度，确保政令畅通。7、做好会务服务。筹备组织各类会议、活动活动300场次，统筹各方力量，精心策划。

二、重点项目绩效目标编制情况

2021年市政府办部门重点项目专项工作经费，预算项目经费160万元，此项目是持续性、常年性、延续性项目。

（一）项目绩效目标

紧紧围绕中央和省市决策部署，抓好市政府决定事项落实，　全面履行“三服务”　工作职能，狠抓工作落地落实落细，　以高质量服务助推随州经济社会高质量发展。加强对项目支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据，确保市政府专项工作顺利开展。

（二）项目绩效目标主要内容及量化设置

项目绩效指标是根据部门主要职责和年度工作任务安排设置，对项目制定了细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。1、会议、培训、接待。组织会议50次、培训1次，完成各项会议、培训接待任务。2、总值班室工作。保障全省视频点名系统正常运行，短信发布平台正常运转。3、政务督查、议案提案办理。完成国务院、省、市政府各项督查工作，圆满完成建议提案办理任务。4、离退休干部活动。组织离退休干部培训一次、党性教育1次、参观革命圣地2次、慰问2次。5、文明创建、党建。创建市级文明单位、党建工作考核优秀等次。6、国动办工作。宣传动员社会力量参与国防动员，全面了解我市国防潜力资源。7、政务信息。印制政务信息刊物100期，及时、准确、全面地为领导决策提供各类重要信息。8、档案建设。档案整理4000余件，档案建设达到省一级标准。9、政府公报发行。政府公报覆盖全市、印制期数6期。

第五部分名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。