2020年度市人事考试院决算公开情况说明

目   录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、部门决算收支情况说明

二、“三公“经费支出说明

三、机关运行经费情况说明

四、政府性基金财政拨款收入和支出情况说明

五、政府采购支出说明

六、国有资产占有情况说明

七、预算绩效情况说明

第三部分 决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公开预算财政拨款支出决算表

六、一般公开预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)职业技能鉴定方面

1、负责准入类职业资格的具体认定工作(焊工);(2020年5月1日国务院颁布实施《优化营商环境条例》为标志，截止到2020年底，所有水平评价类职业资格调出国家职业资格目录)

2、负责市本级职业技能等级认定质量监管和技术服务。

3、负责职业技能等级认定的备案管理;

4、负责专项职业能力考核机构与项目的遴选、考核范围和考核内容的审核备案，以及获证人员信息上网审核等;

5、负责职业技能竞赛活动的组织和指导;

6、指导县市区开展技能人才评价工作。

(二)人事考试方面

1、专业技术人员职业资格考试资格审核;

2、组织事业单位招录考试、公务员考试等人事招录考试。

3、组织本地部分专业技术人员职业资格考试(二级建造师、经济师等);

4、组织中级专业技术职称评审水平能力测试(小专业和非公企业);

5、组织全市中小学教师水平能力测试(中级、副高级)、组织全市中级职称水平能力测试;

6、机关事业单位工人技术等级考试。

二、机构设置

2000年12月市机构编制委员会批准设立随州市职业技能鉴定中心，为市劳动和社会保障局的二级单位，单位性质为自收自支，单位定编3人。2011年，市人事局、市劳动和社会保障局机构合并，人事考试的部分业务划归技能鉴定中心承办。2014年4月，原职业技能鉴定中心、人事考试培训中心和职称评审中心三个单位合并组建市人事考试院。

三、人员情况

单位设院长一名(副处级)、副院长两名(正科级)，定编12人。聘用人员2名。

第二部分 2020年部门决算情况说明

一、2020年度部门决算情况及说明
   (一)收入决算情况

2020年度部门决算收入475.28万元，其中:财政拨款收入242.82万元、其他收入196.31万元、年初结转和结余36.15万元，2019年未纳入财政决算无收入数据对比，比年初预算386.82万元增加88.46万元，增加比率22.87%，主要原因是:本年疫情新增考务活动招考经费等其他资金。

(二)支出决算情况  

2020年度部门决算支出466.68万元，其中:财政拨款支出253.82万元，2019年未纳入财政决算无支出数据对比，比年初预算386.82万元增加79.86万元，增加比率20.65%，主要原因是:本年疫情新增考务活动招考经费等其他资金。

(三)财政拨款支出决算情况  

2020年度部门财政拨款支出253.82万元，其中:基本支出192.12万元、项目支出61.70万元，2019年未纳入财政决算无财政拨款支出数据对比，比年初预算230.82万元增加23.00万元，增加比率9.96%，主要原因是:本年增加财政预算项目资金收入。

二、2020年“三公”经费决算说明
   2020年 “三公”经费支出28.18万元，比年初预算37.74万减少9.56万元，减少25.33%，主要原因:单位严格落实中央八项规定，控制“三公”经费支出。其中:公务用车运行费1.06万元，2019年未纳入财政决算无三公经费支出数据对比，本年单位保留工作用车1台，公务用车购置费26.89万元，2019年未纳入财政决算无三公经费支出数据对比，公务接待费0.22万元，共接待3批次58人，2019年未纳入财政决算无三公经费支出数据对比，本年无因公出国费用。

三、2020年机关运行经费情况
   本部门2020年度机关运行经费支出21.69万元，主要是保障部门日常办公、业务活动开支，其中:办公费1.29万元、印刷费0.04万元、水费0.46万元、邮电费1.03万元、物业管理费2.59万元、差旅费0.32万元、维修(护)费0.04万元、公务接待费0.22万元、劳务费0.68万元、委托业务费8.78万元、工会经费0.70万元、公务用车运行维护费0.99万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出4.52万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数32.42万元减少10.73万元，减少比率33.10%。支出减少的主要原因是:本单位严格落实中央八项规定，控制经费支出。

机关运行经费:按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2020年政府性基金财政拨款收入和支出情况说明

单位无政府性基金财政拨款收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)无数据。

五、2020年政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额39.97万元，其中:政府采购货物支出29.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.99万元、授予中小企业合同金额28.84万元，占政府采购支出总额的72.15%，其中:授予小微企业合同金额11.13万元，占政府采购支出总额的27.85%。
   六、国有资产占用情况说明

截止到2020年12月31日，单位保留工作用车1台，单位无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。2020年，我单位认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表09表)无数据。

七、关于2020年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度市本级预算部门的整体支出进行绩效自评，共涉及项目2个，其资金40.00万元，占一般公共预算项目支出总额的64.83%，从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求;预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

部门项目绩效自评综述:项目全年预算数为40.00万元，执行数为36.96万元，完成预算92.40%。主要产出和效益:一是加快我市高技能领军人才队伍建设，培育精益求精的工匠精神;二是控制公车购置支出成本，满足工作需要。发现的问题及原因:一是项目预算的准确性有待提高，二是部门支出财务管理有待更规范;下一步改进措施:一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。

2020年度项目绩效自评表

单位名称:随州市人事考试院                                             填报日期:2021年3月18日

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度项目绩效自评表

单位名称:随州市人事考试院                                              填报日期:2021年3月18日

备注:
1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则;

2、部门绩效评价结果拟应用情况

根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

第三部分 2020年部门决算表

说明:本年财政专项支出271.84万元，比年初预算155.00万元增加116.84万元，主要原因是:由于本年疫情，省考试院考务活动下放到市州，考务费用增加。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款):指用于离休干部和退休人员的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

7.项目支出:指为完成专项工作任务所发生的支出。

8.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。