目     录

第一部分 随州市农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市农业农村局2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于政府性基金支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、其他说明

第三部分　关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分　随州市农业农村局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五部分  名词解释

第一部分  随州市农业农村局概况

　　一、部门主要职责

     随州市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室(以下简称市委农办)设在随州市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。随州市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。(三)组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。(十)负责农业投资管理。 (十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。(十二)指导农业农村人才工作。(十三)牵头开展农业对外合作工作。(十四)完成上级交办的其他任务。(十五)职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。　　

    二、部门基本情况

　　随州市农业农村局纳入部门预算管理的二级单位有六个，分别是随州市畜牧兽医局、随州市经管局、随州市农机局、随州市水产局、随州市蔬菜办、随州市农业综合执法支队。随州市农业农村局机关编制数31人，其中行政编制数为31人。在职人数33人，其中行政在职数29人，行政工人2人，单位自骋人数2人。退休人数9人。内设19个科室。

第二部分  随州市农业农村局2020年部门决算情况说明

    一、收入、支出决算情况说明　　

    （一）收入决算情况

    随州市农业农村局（汇总）2020年决算收入总计5424.66万元，比上年减少334.46万元，减少5.81%，主要原因为减少了其他收入资金。其中：上年结转和结余1896.10万元。本年收入合计3528.56万元，本年收入的具体构成为：财政拨款收入3322.73万元，占94.17%；上级补助收入40.45万元，占1.14%；其他收入165.38万元，占4.69%。　　

    随州市农业农村局（本级）2020年度收入总计3753.62万元，比上年减少355.08万元，减少8.64%，主要原因为减少了其他收入资金。其中：上年结转和结余1581.52万元，本年收入合计2172.10万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入2172.10万元，占100.00%。　　

   （二）支出决算情况

    随州市农业农村局（汇总）2020年度支出总计5424.66万元，比上年减少334.46万元，减少5.81%，主要原因为减少了其他收入资金。其中：本年支出合计3584.92万元，年末结转和结余1839.74万元。本年支出的具体构成为：基本支出1469.05万元，占40.98%；项目支出2115.87万元，占59.02%。

　　随州市农业农村局（本级）2020年度支出总计3753.62万元，比上年减少355.08万元，减少8.64%，主要原因为减少了其他收入资金。其中：本年支出合计2537.42万元，年末结转和结余1216.20万元。本年支出的具体构成为：基本支出713.01万元，占28.10%；项目支出1824.41万元，占71.90%。　　

   （三）财政拨款支出决算情况

    随州市农业农村局（汇总）2020年度财政拨款支出总计3408.35万元（其中：基本支出1367.60万元，项目支出2040.75万元），比年初预算1342.02万元增加2066.33万元，增加153.97%，主要原因为增加了市农业财政专项经费支出。

　　随州市农业农村局（本级）2020年度财政拨款支出总计2537.42万元（其中：基本支出713.01万元，项目支出1824.41万元），比年初预算642.63万元增加1894.79万元，增加294.85%，主要原因为本年增加了农产品加工奖励经费590.41万元。

    二、关于“三公”经费支出说明　　

    随州市农业农村局（汇总）2020年度 “三公”经费支出决算数为14.50万元，比年初预算28.58万元减少14.08万元，减少49.27%，主要原因是：20年加强了公务接待的控制及公车的使用管理。其中：

    (1)2020年初预算因公出国（境）费用0万元，因今年没有因公出国（境）的计划；

   （2）2020年初预算公务接待费用15.53万元，2020年度实际支出3.74万元，减少11.79万元，减少75.92%。全年公务接待累计接待约77批次，接待人数约520人次。

   （3）2020年初预算公务用车运行维护费用为13.05万元，2020年度实际支出为10.76万元，减少2.29万元，减少17.55%。

   （4）本年公务用车购置费用0万元，与上年对比无变化。　

　 （5）本年公务用车保有量6台（其中随州市农业农村局4台、随州市农业行政执法支队1台、随州市蔬菜办公室1台）。　

    随州市农业农村局（本级）2020年度 “三公”经费支出决算数为9.13万元，比年初预算14.12万元减少4.99万元，减少35.34%，主要原因为：20年加强了公务接待控制减少了“三公”经费支出。比上年9.90万元，减少0.77万元，减少7.78%，主要原因是20年加强了公务接待的控制及公车的使用管理。2020年因公出国(境)未发生支出。其中：

    (1)因公出国（境）0批次0人，支出决算数均为0万元，与上年比无变化；

   （2）公务接待支出决算数为1.41万元，较上年2.62减少1.21万元，减少46.18%，原因是2020年较上一年进一步加强了公务接待的控制。全年公务接待累计接待约30批次，接待人数约182人次。

   （3）公务用车运行维护费支出决算数为7.72万元，较上年7.28增加0.44万元，增加6.04%，原因是本年增加了公车外派工作安排。

   （4）本年公务用车购置费用0万元，与上年对比无变化。　　　  

   （5）本年随州市农业农村局公务用车保有量4台（其中应急用车1辆、执法用车2辆、特种用车1辆),单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。　

    三、关于机关运行经费支出说明

　　随州市农业农村局（汇总）2020机关运行经费支出112.63万元，比年初预算141.98万元减少29.35万元，减少了20.67%，主要原因是：单位严格落实中央八项规定，控制经费支出。比2019年15.38万元增加97.25万元，增加了632.31%，主要原因是：2020年增加了邮电费、工会经费等公用支出。其中办公费6.52万元，印刷费1.69万元，水费0.27万元，电费4.88万元，邮电费7.84万元，物业管理费0.64万元、差旅费1.86万元，维修费0.13万元，租赁费0.60万元，会议费0.12万元，公务接待费2.64万元，专用材料费0.29万元、劳务费2.57万元，委托业务费3.67万元，工会经费16.48万元，福利费8.00万元，公务用车运行维护费7.51万元，其他交通费38.31万元，税金及附加费用0.49万元、其他商品服务费8.12万元。

    随州市农业农村局（本级）2020机关运行经费支出69.86万元，比年初预算75.31万元减少5.45万元，减少了7.24%，主要原因是：单位严格落实中央八项规定，控制经费支出。比2019年67.02万元增加2.84万元，增加了4.24%，主要原因是：2020年增加了邮电费、工会经费等公用支出。其中办公费4.04万元，印刷费1.54万元，水费0.25万元，电费3.18万元，邮电费6.29万元，差旅费0.01万元，维修费0.06万元，租赁费0.60万元，会议费0.05万元，公务接待费1.41万元，劳务费0.04万元，委托业务费2.95万元，工会经费7.19万元，福利费5.90万元，公务用车运行维护费6.33万元，其他交通费25.02万元，其他商品服务费5.01万元。

四、关于政府采购支出说明　　

随州市农业农村局（汇总）2020年政府采购支出79.11万元，主要是办公设备、办公耗材、公务车保养及加油、电话费和高标准农田评审费等。

随州市农业农村局（本级）2020年政府采购支出69.00万元，主要是办公设备、办公耗材、公务车保养及加油、电话费和高标准农田评审费等。

五、关于政府性基金支出说明　　

随州市农业农村局（汇总）2020年无政府性基金预算和支出。　　

随州市农业农村局（本级）2020年无政府性基金预算和支出。　　

六、关于国有资产占用情况说明

    截止2020年12月31日，随州市农业农村局（汇总）部门共有车辆6辆，其中应急用车1辆、执法用车3辆、特种用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    截止2020年12月31日，随州市农业农村局（本级）共有车辆4辆，其中应急用车1辆、执法用车2辆、特种用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   七、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金15万元，支出15万元，从评价结果来看项目绩效评价综合成绩优良，经济和社会效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。　　

    本部门组织开展了整体支出绩效评价，从评价情况看整体支出绩效评价结果综合成绩优良。项目与目前政策相符。项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，社会满意度高，达到了预定的目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　根据《2020年市直部门整体支出绩效自评表》中绩效目标完成情况评分，随州市农业局本级2020年部门整体支出绩效自评得分92分。

　 （3）绩效自评结果拟应用情况

　　一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产出更大效益。二是加强预算编制，提高预算科学性，提高财政资金使用效益。

八、其他说明

随州市农业农村局（汇总）2020年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。

随州市农业农村局（本级）2020年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无数据。

第三部分　随州市农业农村局2020年部门决算表

第四部分  名词解释说明

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1、因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。