填报日期：

总分：

95

单位名称

随州市社会福利中心　

基本支出总额

134.81

项目支出总额

407.89

预算执行情况（万元）
（20分）

预算数（A)

执行数（B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

　 815.3

　 542.7

　  66%

　95

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

做好市儿童福利院的管理及院内孤残儿童的养、治、教、康工作，保障孤残儿童合法权益(40分)

产出指标

质量指标

孤、弃儿童的生活照料和养育工作

完成所有工作

完成所有工作

10

产出指标

质量指标

做好孤儿医疗救治工作，为适合做手术孤儿实施“明天计划”手术率。

100%

100%

5

产出指标

质量指标

适合学业的学龄儿童接受义务教育。

　100%

　100%

5

产出指标

质量指标

为集中供养孤残儿童进行康复训练。

100%

100%

10

产出指标

质量指标

做好市儿童福利院儿童福利信息系统的采集录入、更新孤儿相关信息的工作。

100%

100%

5

开展儿童福利指导中心工作（10分）

产出指标

 质量指标

 开展孤儿情况调查，为全市散居孤儿建档造册，做到一人一档，对全市散居孤儿养育及生活情况的基本掌握，做好儿童福利创新工作。　

资料齐全，无一例遗漏

资料齐全，无一例遗漏

　10

做好社会福利兜底保障工作（10分）

产出指标

 质量指标

做好社会弃婴（儿）及打拐解救儿童接受工作。

100%

100%

5

效益指标

 质量指标

做好接受符合政策的“三无”对象工作。

100%

100%

5

做好“医养结合”试点院内服务工作（5分）

产出指标

 质量指标

做好职责范围内政策服务相关工作。

完成

完成

5

做好市社会福利院养老工作（5分）

产出指标

 质量指标

做好对随州老年养护中心托管范围内业务指导和监管工作，并对院内的环境做好服务工作。

完成

完成

5

实行标准化建设、精细化管理（10分）

产出指标

 质量指标

对服务对象实行标准化、精细化服务流程。

完成

完成

5

安全管理（10分）

产出指标

 质量指标

按照安全生产和消防工作要求，健全工作制度，明确安全管理工作人员和岗位职责，做好安全生产宣传教育，完善安全管理基础设施。

完成

完成

10

约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

填报日期：

总分：86

项目名称

随州市社会福利中心儿童养、治、教、康设施设备改造项目　

主管部门

　随州市民政局

项目实施单位

随州市社会福利中心　

项目类别

1、部门预算项目   R       2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目   R       2、新增性项目   □

项目类型

1、常年性项目   R       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

预算执行情况（万元）
（20分）

预算数（A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分（20分*执行率）

年度财政资金总额

　110

　89.42

　 82%

16

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
（40分）

质量指标

为孤残儿童提供优良的生活环境

完成率达到100％

100％

30

成本指标

配套设施设备费用控制

完成率达到100％

100％

时效指标

资金支付使用率

完成率达到100％

82％

效益指标
（40分）

社会效益指标

提高孤残儿童养育水平，增强市儿童福利院综合服务功能

完成率达到100％

100％

40

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度项目绩效自评表

填报日期：

总分：85

项目名称

随州市社会福利中心老年福利项目

主管部门

　随州市民政局

项目实施单位

随州市社会福利中心　

项目类别

1、部门预算项目   R       2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目   R       2、新增性项目   □

项目类型

1、常年性项目   R       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

预算执行情况（万元）
（20分）

预算数（A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分（20分*执行率）

年度财政资金总额

　83.2

72.94

　  88%

17　

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
（40分）

质量指标

精细、标准化的护理照料

完成率达到100%

100%

28

数量指标

精心照料院内老人日常生活

完成率达到100%

100%

时效指标

资金支付使用率

完成率达到100％

88%

效益指标
（40分）

社会效益指标

保障老人们老有所养、病有所医

完成率达到100%

100%

40

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

填报日期：

总分：97

项目名称

随州市社会福利中心儿童养治教康护理购买服务项目　

主管部门

　随州市民政局

项目实施单位

随州市社会福利中心　

项目类别

1、部门预算项目   R       2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目   R       2、新增性项目   □

项目类型

1、常年性项目   R       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

预算执行情况（万元）
（20分）

预算数（A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分（20分*执行率）

年度财政资金总额

　35

　 34.6

　  98%

　19

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
（40分）

质量指标

儿童养治教康护理服务

完成率达到100%

100%

　38

时效指标

儿童养治教康护理服务，服务对象满意度

完成率达到100%

100%

时效指标

资金支付使用率

完成率达到100％

98％

效益指标
（40分）

社会效益指标

提升儿童福利机构服务水平和技术力量

完成率达到100%

100%

　40

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

填报日期：

总分：80

项目名称

随州市社会福利中心儿童福利项目　

主管部门

　随州市民政局

项目实施单位

随州市社会福利中心　

项目类别

1、部门预算项目   R       2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目   R       2、新增性项目   □

项目类型

1、常年性项目   R       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

预算执行情况（万元）
（20分）

预算数（A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分（20分*执行率）

年度财政资金总额

　289

　 111.29

　 45%

　8

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
（40分）

质量指标

精细、标准化的护理照料

完成率达到100%

100%

　32

数量指标

精心照料30多名孤残儿童日常生活

完成率达到100%

100%

时效指标

资金支付使用率

完成率达到100％

85%

效益指标
（40分）

社会效益指标

保障孤残儿童们幼有所养、病有所医

完成率达到100%

100%

　40

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

填报日期：

总分：81

项目名称

随州市社会福利中心社会福利事业工作经费项目　

主管部门

　随州市民政局

项目实施单位

随州市社会福利中心　

项目类别

1、部门预算项目   R       2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目   R       2、新增性项目   □

项目类型

1、常年性项目   R       2、延续性项目 £      3、一次性项目   □

预算执行情况（万元）
（20分）

预算数（A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分（20分*执行率）

年度财政资金总额

　163.1

　 23.55

　  20%

　6

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
（40分）

质量指标

保障社会福利中心正常运行

完成率达到100%

100%

　35

时效指标

保障福利中心正常运行

完成率达到100%

100%

时效指标

资金支付使用率

完成率达到100％

95%

效益指标
（40分）

社会效益指标

保障社会福利中心正常运行，做好社会兜底保障工作，维护社会稳定。

完成率达到100%

100%

　40

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

填报日期：

总分：84

项目名称

随州市社会福利院内配套设施维修项目　

主管部门

　随州市民政局

项目实施单位

随州市社会福利中心　

项目类别

1、部门预算项目   R       2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目   R       2、新增性项目   □

项目类型

1、常年性项目   R       2、延续性项目 □      3、一次性项目   □

预算执行情况（万元）
（20分）

预算数（A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分（20分*执行率）

年度财政资金总额

55

　33.63

　  60%

12

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A)

实际完成值(B)

得分

产出指标
（40分）

质量指标

对福利院安全隐患进行改造

完成率达到100%

100%

　32

成本指标

各项维修改造通过预决算进行成本控制

完成率达到100%

100%

时效指标

资金支付使用率

完成率达到100％

80%

效益指标
（40分）

社会效益指标

提高了儿童及老年人生活安全水平，提升了生活质量。

完成率达到100%

100%

　40

备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。