随州市科技局2021年部门预算公开

目   录

第一部分   随州市科技局(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   随州市科技局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市科技局2021年部门预算表(汇总表、本级表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市科技局2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

附件:随州市科技创新促进中心预算情况说明

第一部分  随州市科技局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府关于科技创新工作的方针政策和法律法规;组织提出全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略;研究拟订全市科技发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

(二)统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)编制市级科技计划，并负责组织实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

(四)拟订全市基础研究规划和措施，并组织实施。拟订科技创新基地建设规划，并负责组织实施。

(五)组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策措施，并负责组织实施。

(六)牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(七)统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市科技资源合理布局、协同创新能力建设，推动科技园区建设。

(八)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技安全工作。

(九)组织开展全市对外科技合作工作。负责引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，推动科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划和措施。

(十)负责科技奖励的推荐和申报工作。

(十一)负责拟订市校合作政策措施，促进产学研深度融合。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

1、我局机关定编人数为16人，其中行政编制15人，工勤编1人，内设8个科室;现有在职人员16人，其中:行政人员15人,工勤人员1人。
  2、退休人员共有6人。

3、我局新成立二级事业单位，编制4人，现有在编人员2人。

第二部分  随州市科技局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况(汇总、本级)  

1、汇总:2021年随州市科技局收入预算总额1417.47万元，其中财政拨款1384.06万元，其他收入、上年结转33.41万元。较上年预算安排1224.97增加192.5万元，较上年增加15.71%。增加原因:人员增加，新增二级单位费用。

2、本级:2021年随州市科技局收入预算总额1393.60万元，其中财政拨款1367.46万元，其他收入、上年结转26.14万元。较上年预算安排1224.97增加142.49万元，较上年增加11.63%。增加原因:人员增加，费用增加。
   (二)支出预算情况(汇总、本级) 

 1、汇总:本级2021年随州市科技局支出预算总额1417.47万元，较上年增加192.5万元，增加15.71%。其中:基本支出417.47万元，比2020年224.97万元增加192.5万元，增加85.57%。(人员支出341.76万元，比2020年161.33万元增加180.43万元，增加111.84%;公用支出75.71万元，比2020年63.64万元增加12.07万元，增加18.97%)。项目支出1000万元,与2020年1000万元持平，按功能分类:科学技术支出1345.35万元，较上年1137.56万元增加207.79万元，增加18.27%。社会保障就业支出29.72万元，医疗卫生支出19.29万元，住房保障支出23.11万元，较上年57.63万元(2020年社会保障就业支出24万元，医疗卫生支出15.57万元，住房保障支出18.06万元)增加14.49万元，增加25.14%。主要原因:2021年度新增二级单位，人员增加、调整后工资变化;持续性支持创新体系和促进科技成果转化等项目。

2、本级:2021年随州市科技局支出预算总额1393.60万元，较上年增加142.49万元，增加11.63%。其中:基本支出393.60万元，比2020年224.97万元增加168.63万元，增加74.95%。(人员支出327.16万元，比2020年161.33万元增加165.83万元，增加102.78%;公用支出66.44万元，比2020年63.64万元增加2.8万元，增加4.4%)。项目支出1000万元,与2020年1000万元持平，按功能分类:科学技术支出1299.32万元，较上年1137.56万元增加161.76万元，增加14.22%。社会保障就业支出28万元，医疗卫生支出18.58万元，住房保障支出21.56万元，较上年57.63万元(2020年社会保障就业支出24万元，医疗卫生支出15.57万元，住房保障支出18.06万元)增加10.51万元，增加18.24%。主要原因:2021年度人员增加、调整后工资变化;持续性支持创新体系和促进科技成果转化等项目。
  (三)财政拨款支出情况(汇总、本级)    

1、汇总:2021年财政拨款支出1384.06万元，较2020年度1195.19万元增加188.87万元，增加15.80%，主要原因是:新增二级单位，人员调整后工资变化。其中按功能分类，科学技术支出 1311.94万元，增加12.38%。社会保障就业支出29.72万元，医疗卫生支出19.29万元，住房保障支出23.11万元。

2、本级:2021年财政拨款支出1367.46万元，较2020年度1195.19万元增加172.27万元，增加14.41%，主要原因是:新增人员调整后工资变化。其中按功能分类，科学技术支出 1299.32万元，增加14.22%。社会保障就业支出28万元，医疗卫生支出18.58万元，住房保障支出21.56万元。
  (四)政府性基金收支情况
  2021年本单位无政府性基金预算收支。
  (五)国有资本经营预算情况
   2021年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  (六)机关运行经费等重要事项的说明(汇总、本级)  

1、汇总:2021年机关运行经费42.30万元，较上年34.68万元增加7.62万元，同比增加21.97%。其中主要科目支出情况:办公费1.66万元，印刷费1.86万元，水费0.5万元，电费1.50万元，邮电费1.94万元，物业管理费0.12万元，差旅费3.77万元，因公出国(境)费用5万元，维修(护)费0.20万元，会议费0.2万元，培训费0.12万元，公务接待费1.53万元，劳务费2.05万元，工会经费4.10万元，福利费2.9万元，公务交通补贴13.30万元，税金及附加费用1.1万元，其他商品和服务支出0.45万元。主要原因:2021年新增二级单位，人员增加，公用经费预算压缩的情况下增加。

2、本级:2021年机关运行经费40.30万元，较上年34.68万元增加5.62万元，同比增加16.21%。其中主要科目支出情况:办公费1.58万元，印刷费1.36万元，水费0.5万元，电费1.50万元，邮电费1.64万元，物业管理费0.12万元，差旅费3.32万元，因公出国(境)费用5万元，维修(护)费0.20万元，会议费0.2万元，培训费0.12万元，公务接待费1.34万元，劳务费2.05万元，工会经费3.92万元，福利费2.6万元，公务交通补贴13.30万元，税金及附加费用1.1万元，其他商品和服务支出0.45万元。主要原因:2021年人员增加，公用经费预算压缩的情况下增加。
  (七)政府采购情况
  2020年市科技局政府采购预算总额为0万元，上年政府采购预算总额为0万元，主要原因是:无大额政府采购预算。
  (八)国有资产占有情况(汇总、本级)  

1、汇总:截止2020年12月31日，我局(含二级单位)资产总金额为75.35万元，其中流动资产67.47万元，固定资产7.88万元:其中  :(1)通用设备计4.44万元(无20万元以上通用设备)，占固定资产总额的56.35%;(2)家具、用具、装具计3.44元，占固定资产总额的43.65%。固定资产较上一年度减少的原因:主要是2021年计提固定资产累计折旧共计2.62万元，新成立二级购入固定资产1.46万元(其中通用设备1.28万元、家具用肯0.18万元)。

2、本级:截止2021年12月31日，我局资产总金额为60.99万元，较上年77.36万元减少16.37万元，减少21.16%，减少的原因:资金使用效率提升，其中流动资产54.49万元，较上年68.31减少13.82万元，减少20.23%，固定资产6.50万元，较上一年9.05万元减少2.55万元，减少28.17%，其中  :(1)通用设备计3.23万元(无20万元以上通用设备)，占固定资产总额的49.69%;(2)家具、用具、装具计3.27元，占固定资产总额的50.31%。固定资产较上一年度减少的原因:主要是2021年计提固定资产累计折旧共计2.55万元，无新增固定资产。

二、2021年度“三公”经费预算情况说明(汇总、本级)  

1、汇总:2020年随州市科学技术局“三公”经费年初预算安排6.53万元。比上年6.20万元增加0.33万元，增加5.32%。主要原因是:2021年新增二级单位人员及业务，公务接待费预算增加。其中:
  因公出国(境)费5万元，与上年5万元持平。
  公务接待费1.53万元，比上年1.2万元增加0.33万元，同比增加27.5%，主要原因是:新增二级单位人员及业务，公务接待费预算略增。
  公务用车运行维护费0万元，上年预算0万元，主要原因是:公车改革后我局已无公务车。
  公务用车购置费0万元，上年预算0万元，主要原因是:无购买公务用车计划。  

2、本级:2020年随州市科学技术局“三公”经费年初预算安排6.34万元。比上年6.20万元增加0.14万元，增加2.26%。主要原因是:2021年新增人员及业务，公务接待费预算增加。其中:
  因公出国(境)费5万元，与上年5万元持平。
  公务接待费1.34万元，比上年1.2万元增加0.14万元，同比增加2.26%，主要原因是:新增人员及业务，公务接待费预算略增。
  公务用车运行维护费0万元，上年预算0万元，主要原因是:公车改革后我局已无公务车。
  公务用车购置费0万元，上年预算0万元，主要原因是:无购买公务用车计划。

第三部分  随州市科技局2021年部门预算表(汇总、本级)

随州市科技局汇总表

随州市科技局本级表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标情况

2021年市科技局整体绩效目标是根据部门主要职责编制，制定细化明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

本部门整体绩效目标是:加快创新主体培育，着力壮大高新技术产业。搭建各类创新平台，提高自主创新能力。深入实施柔性引才，着力壮大科技人才队伍。

年度目标:将绩效管理融入财务管理全过程。努力推进全市创新平台质效双增，加快创新主体培育，着力壮大高新技术产业发展，瞄准企业技术需求，推动科技成果转化落地，完善科技创新政策，优化科技营商环境

年度目标1:加快创新主体培育。具体指标设置为:

1、产出指标:新认定高企数量≥47家，指标设立依据是对科技创新平台质效双增考核。

2、效益指标:高新增加值占GDP比重是≥15%，指标设立依据为年初计划。

3、满意度指标:服务科技企业满意度≥90%，指标设立依据为年初计划。

年度目标2:促进市校合作及成果转化。具体指标设置为:

1、产出指标:专场对接活动≥30场次，设立依据年初计划。

2、效益指标:科技成果转化数≥18项，设立依据为年初计划。

3、满意度指标:服务企业满意度，指标值≥90%。指标设立依据是年初计划。

二、重点项目绩效目标编制情况

科技事业费项目，主要用于①项目申报、评审等相关项目服务经费。②新认定创新平台奖励经费，促进随州创新平台不断发展。③新认定高企奖励资金以及成果转化项目补贴经费，促进随州高新技术企业不断发展、促进市级成果转化。④省专汽研究院公共服务经费，为产业技术引领、专汽品牌建设服务经费。2022年预算安排科技事业费项目经费1000万元，其中:50万元知识产权专项经费由市市场监督管理局负责考核(市科技局代报预算)。

1、项目绩效总目标是:注重创新平台打造，支持企业创办各类技术中心，促进企业创新平台建设和运行规范化，促进科研创新能力不断增强。

2、项目绩效指标设置情况:

产出指标:成果转化项目数≥18项，指标设立依据《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

效益指标:高新技术产业入库数≥250家，指标设立依据《随州市国有经济发展“十四五”规划》。

满意度指标:企业满意度，指标值≥90%，指标设立依据是年初计划。

第五部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

8.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。