随州市教学研究室2021年部门预算公开

  　　目   录

　　第一部分  随州市教学研究室（概况）

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分  随州市教学研究室2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  随州市教学研究室2021年部门预算表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

　　第四部分  随州市教学研究室2021年预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

　　二、重点项目绩效目标编制情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  随州市教学研究室概况

一、部门主要职责

随州市教学研究室的主要职能是地方教育行政部门设置的承担基础教育教学研究教学指导、教学管理、教学服务的事业机构。根据基础教育教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等，研究考试方法的改革与创新，研究全市基础教育发展规律，研究教育科研中长期规划，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。组织多层次多形式的教学研究活动，总结、推广教学经验，组织课改实验，探索教学规律，推进教学改革。

二、部门基本情况

1、机构情况，我单位为正科级公益一类事业单位。

2、人员情况。我单位共有编制21人，目前在岗21人，退休8人。

第二部分  随州市教学研究室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021收入预算总额为688.92万元，其中2021年公共财政预算财政拨款309.92万元（其中234.92万元主要用于在职人员工资福利支出）。纳入预算管理的非税收入60万元，纳入专户管理的非税收入286万元，主要用于教科研工作及日常公用经费支出。其他收入10万元，上年结转83万元。较上年收入预算安排减少87.59万元，减少比例11.28%，减少原因是2021年危房维修改造项目预算减少，项目经费减少。

（二）支出预算情况

本年教育支出预算总额为688.92万元。

1.项目支出249.48万元，共有五个项目，教科研及教育教学质量监测与评价项目经费190.11万元；中考命题项目30万元；档案整理及管理9.81万元；危房修缮改造及附属工程（质保金）项目3.28万元；其他款项支出项目16.28万元。

2.日常公用经费53.74万元，较上年日常公用支出预算减少36.25万元，减少比例40.28%，2021年减少了公用经费预算。

3.人员经费385.7万元。工资福利支出350.88万元，对个人和家庭的补助支出34.82万元。该项支出比上年减少74.45万元，减少比例16.16%，原因是2021有退休人员及调入人员工资结构低。

2021年支出预算比上年减少了87.59万元，减少比例11.28%，减少原因是2021年危房维修改造项目预算减少，项目经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款309.92万元，其中基本支出249.92万元，用于单位人员福利支出234.92万元，日常公用支出15万元，项目支出60万元。较上年减少196.66万元，减少比例38.82%，减少原因是2021年危房维修改造项目预算减少，项目经费减少及人员经费减少等。

（四）政府性基金情况

2021年我单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2020年市教学研究室日常公用支出预算53.74万元，其中：办公费7万元、印刷费3万元、水费1.61万元、电费4万元、邮电费1万元、差旅费14万元、因公出国（境）费用0万元、租赁费0万元，维修（护）费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1万元、工会经费5万元、劳务费4万元、福利费3万元、公务交通补贴1.13万元、公务用车运行维护费0万元、税金及附加费用1万元、其他商品和服务支出2万元。较上年日常公用支出预算减少36.25万元，减少比例40.28%，大部分经济科目的预算较变化不大，公用支出大幅压减。

（七）政府采购情况

2021年市教学研究室无采购添置需求。

（八）国有资产占用情况

2021年初资产总额为238.08万元，其中：流动资产82.98万元，固定资产155.06万元。资产总额较上年增加47.48万元，增加比例24%，增加原因为2020年度流动资产增加。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市教学研究室安排财政拨款的“三公”经费0万元。

因公出国（境）费0万元，与上年预算持平；

公务接待费0万元，与上年预算持平；

公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平；

公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

第三部分  随州市教学研究室2021年部门预算表

第四部分  随州市教学研究室2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为提高全市教师教育教学和科研能力；搞好全市教育教学评价工作；提高全市教育教学质量。

年度目标为提高全市教师教育教学和科研能力（四优评比）；做好全市中考、高中教学评价；提高全市教育教学质量（下乡下校、“5+1”教育工程、教学视导等）。

2、长期目标具体指标设置为：

产出指标：教科研活动20次，参加教师3000人次，合格率100%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》等。

效益指标：开展教育科研活动，推广教科研成果，开展课题研究，市级课题20个，省级课题10个，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》等。

满意度指标：家长、社会对教育测评达票99%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》等。

3、年度目标具体指标设置为：

产出指标：教科研活动20次，参加教师3000人次，合格率100%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》等。

效益指标：开展教育科研活动，推广教科研成果，开展课题研究，市级课题20个，省级课题10个，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》等。

满意度指标：家长、社会对教育测评达票99%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》等。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“教育事业发展-教育科研及教学质量监测与评价项目”

1、主要内容是：组织各学段各学科教师学习教育教学理论、课程改革方案、课程标准、各类课程教材及实施方案、考试大纲及说明。积极深入一线，开展教学视导工作，组织开展教研活动，提高课堂教学效益。抓好教育质量管理，每学期组织一次高中学科质量评价，及时分析，反馈信息，做好诊断性报告；有计划开展中考、高考教学质量调研分析，并做好中考考试命题及评价工作。加强教学改革和考试改革的研究与指导，并及时做好信息收集、筛选、发布等工作。开展优质课、优秀论文、优秀案例、优秀课件的评比，提高教师教学研究能力和积极性；开展教师教学基本功比赛，选拔优秀教师参加省级、国冢级教学比赛。积极申报立项各级各类教学研究课题，让课题研究直接为教学实践服务。2021年预算安排190.11万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金，160.11万元来源为财政专户预算资金。

2、项目绩效总目标是：开展各项教学教研活动。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：开展教科研活动20次，参加教师5000人次，合格率98%，教师形成新的教育教学理念，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》等。

质量指标：开展学生学科测评，合格率达98%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》等。

效益指标：基础教育学生合格率达98%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》等。

（二）“教育事业发展-中考命题项目”

1、主要内容是：开展命题调研活动，组织命题中考试题。2021年预算安排30万元，其中：30万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：开展中考命题相关活动。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：开展命题相关培训，零失误完成9科命题任务，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》等。

质量指标：学生各学科测评达标，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》等。

效益指标：基础教育学生合格率达98%，指标设立依据是教育部《深化新时代教育评价改革总体方案》、《省教育厅关于加强和改进新时代基础教育教研工作的实施意见》等。

（三）“档案整理及管理”

1、主要内容是：开展档案整理，使其达到省级档案标准。2021年预算安排9.81万元，其中：资金来源为财政专户预算资金。

2、项目绩效总目标是：达到省级档案标准。

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：达到省级档案标准，指标设立依据是《档案法》等。

时效指标：计划用1年时间进行档案归纳和整理，完成档案建设工作，指标设立依据是《档案法》等。

效益指标：达到省级档案合格单位指标设立依据是《档案法》等。

（四）“危房修缮改造及附属工程项目”

1、主要内容是：改造办公环境，提高办公效率。2021年预算安排3.28万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：改造办公环境，提高办公效率。

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：高质量完成危房改造，满足办公条件，指标设立依据是市政府关于对市教研室办公用房修缮改造的文件批示。

成本指标：精准核算，严控质量，充分利用好预算资金，指标设立依据是市政府关于对市教研室办公用房修缮改造的文件批示。

效益指标：教职工办公安心，营造舒适办公环境，指标设立依据是市政府关于对市教研室办公用房修缮改造的文件批示。

（五）“其他款项支出项目”

1、主要内容是：按时支付人员社保类缴费。2021年预算安排16.28万元，资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：完成人员社保类缴费。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：按时按质完成人员社保类缴费，指标设立依据是人社部门相关文件规定。

时效指标：及时足额完成人员社保类缴费，指标设立依据是人社部门相关文件规定。

效益指标：按要求完成人员社保类缴费，指标设立依据是人社部门相关文件规定。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，主要是一般公共预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入，如代收的水电费、物业管理费等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。