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随州市交通物流发展局2021年预算公开情况

发布时间：2021-02-02 10:23
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编辑：随州市交通物流发展局
审核：黄振忠

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随州市交通物流发展局

2021年部门预算公开情况说明

第一部分随州市交通物流发展局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门预算单位构成

第二部分随州市交通物流发展局2022年预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市交通物流发展局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出

九、政府性基金预算支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市交通物流发展局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　随州市交通物流发展局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准；

（二）参与拟定本地交通物流发展工作的有关政策；

（三）拟定本地重点交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设；

（四）扶持和指导本地交通物流企业发展，推进传统运输业向现代交通物流也转型；

（五）承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序；

（六）承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作；

（七）承担交通物流发展有关协调工作。

二、部门基本情况

随州市交通物流发展局经省编办《关于设置随州市交通物流发展局的批复》（鄂编办文［2010］118号），核定人员编制32人，实际人员29人，在职人员18人，退休人员11人。

三、部门预算单位构成

随州市交通物流发展局预算单位主体为市本级预算。

第二部分　随州市交通物流发展局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入：460万元。其中：经费拨款（补助）228万元，纳入预算管理的非税收入154万元，项目收入78万元。

预算收入较上年432.35万元增加27.75万元，同比增加6.42％。主要原因为2020年省级转移支付的道路运输行业管理经费于2021年下达。

（二）支出预算情况

支出：460万元

1、按资金性质划分：一般公共预算基本支出460万元。

2、按功能分类的经济分类支出：社会保障和就业支出支出32.76万元，卫生健康支出（事业单位医疗）12.01万元，交通运输支出（公路运输管理）390.36万元，住房保障支出24.87万元。

预算支出较上年432.35万元增加27.75万元，同比增加6.42％。主要原因为2020年省级转移支付的道路运输行业管理经费于2021年下达。

（三）财政拨款支出情况

本年度财政拨款支出总额为460万元，其中一般公共预算拨款收入460万元。较上年432.35万元增加27.75万元，同比增加6.42％。主要原因为2020年省级转移支付的道路运输行业管理经费于2021年下达。

一般公共预算基本支出按支出经济分类460万元

其中：工资福利性支出376.5万元（主要为在职人员工资福利、资金和社保缴费支出），较上年355.4万元增加　21.1万元，同比上升5.93％，主要原因工资政策变动增资和补发部分、奖励工资等。

商品和服务支出79.28万元（主要为办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、公务车运行维护费等支出），较上年47.89万元增加31.39万元，同比上升65.54％，主要原因是疫情原因，公车运行维护费用增加。

对个人和家庭的补助支出4.22万元（主要为退休人员医保费和奖励性工资支出），较上年2.68万元增长1.54万元，同比增长57.46％，主要原因是退休人员增加。

（四）政府性基金情况

2021年度无政府性基金收支，与2020年相比无变化。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营，无预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门运行经费79.28万元。办公费5万元，印刷费2万元，水费4.10万元，电费3.2万元，邮电费2.47万元，取暖费0.54万元，物业管理费3.2万元，差旅费31.24万元，维修（护）费5.3万元，会议费1.60万元，公务接待费1.63万元，工会经费3.02万元，福利费3.78万元，公务车运行维护费4.85万元，其他商品和服务支出7.35万元。

运行经费较上年47.89万元增加31.39万元，同比上升65.54％，主要原因是疫情原因：一是公车运行维护费用增加，二是根据2022年度工作计划对可能增加或减少的费用科目进行了调整。

（六）政府采购情况

由于计算机、打印机等都是以前公路规费征收稽查处留下的，大部分已经无法使用，为了能更好运行工作，2021年政府采购预算一批计算机、一体机、空气调节电器等，大概需要花费7万元，其中计算机5台共5万元，打印机2台共0.5万元，空气调节电器3台共1.5万元。2021年我局按照本级财政要求扩大政府采购管理范围，将办公用品、办公设备采购全部纳入政府采购管理范围，因此本级政府采购较上年度下降3万元。

二、2021年度“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排6.48万元，较上年度1.81万元增加4.67万元，同比上升258％，主要原因是预算增加了公务用车运行维护费。本部门严格遵照执行中央八项规定精神和要求，从严控制“三公”经费总量，近年来开支基本平稳。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：本部门本年度未安排因公出国（境）人员。

公务接待费1.63万元，与上年度1.81万元减少了0.18万元，同比下降9.94％，主要原因是预算经费不足，缩减开支。

公务用车运行维护费4.85万元，比上年度0万元增加4.85万元，主要原因是预算增加了公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：本部门本年度无车辆购置需求。

第三部分　随州市交通物流发展局2021年部门预算表

一、收支预算总表

部门公开表1
收支预算总表
填报单位：随州市交通物流发展局			单位：万元
收入
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	460.00	一般公共服务
（一）公共预算财政拨款（补助）	460.00	外交
经费拨款（补助）	228.00	国防
纳入预算管理的非税收入	154.00	公共安全
上级专项转移支付	78.00	教育
上年专项转移支付本年安排		科学技术
（二）政府性基金收入		文化旅游体育与传媒支出
二、事业收入		社会保障和就业	32.76
三、其他收入		社会保险基金支出
四、纳入专户管理的非税收入		医疗卫生	12.01
		环境保护
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输	390.36
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	24.87
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	460.00	本年支出合计	460.00
		对附属单位补助支出
五、上年结转		事业单位经营支出
（一）财政拨款结转		上缴上级支出
（二）其他结转		结转下年
收入总计	460.00	支出总计	460.00

二、收入预算总表

部门公开表2

收入预算总表　

填报单位：随州市交通物流发展局

单位：万元

合计

财政拨款（补助）

政府性基金财政拨款

纳入专户管理的非税收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款（补助）

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级专项转移支付

上年专项转移支付本年安排

小计

上年财政拨款结转

其他结转

460.00　

228.00　

154.00　

78.00　

三、支出预算总表

部门公开表3
支出预算总表
填报单位：随州市交通物流发展局									单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出			项目支出	事业单位　经营支出	对附属单位　补助支出	上缴上　级支出
科功能科目编码	功能科目名称	合计	小计	人员支出	公用支出	项目支出	事业单位　经营支出	对附属单位　补助支出	上缴上　级支出
	合计	460.00	460.00	380.72	79.28
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76	32.76
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	32.76
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	4.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	28.54
210	卫生健康支出	12.01	12.01	12.01
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	12.01
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	12.01
214	交通运输支出	390.36	390.36	311.08	79.28
21401	公路水路运输	390.36	390.36	311.08	79.28
2140112	公路运输管理	390.36	390.36	311.08	79.28
221	住房保障支出	24.87	24.87	24.87
22102	住房改革支出	24.87	24.87	24.87
2210201	住房公积金	20.59	20.59	20.59
2210202	提租补贴	4.28	4.28	4.28

四、财政拨款收支预算总表

部门公开表4
财政拨款收支预算总表
填报单位：随州市交通物流发展局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	460.00	一般公共服务
（一）一般公共预算财政拨款	382.00	外交
经费拨款（补助）	228.00	国防
纳入预算管理的非税收入	154.00	公共安全
		教育
（二）政府性基金收入		科学技术
（三）上级专项转移支付	78.00	文化旅游体育与传媒支出
二、财政拨款结转		社会保障和就业	32.76	32.76
		社会保险基金支出
		医疗卫生	12.01	12.01
		环境保护
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输	390.36	390.36
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	24.87	24.87
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	460.00	本年支出合计	460.00	460.00
		对附属单位补助支出
		事业单位经营支出
		上缴上级支出
		结转下年
收入总计	460.00	支出总计	460.00	460.00

五、一般公共预算支出表

部门公开表5
一般公共预算支出表
填报单位：随州市交通物流发展局				单位：万元
支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	460.00	460.00
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54
210	卫生健康支出	12.01	12.01
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01
214	交通运输支出	390.36	390.36
21401	公路水路运输	390.36	390.36
2140112	公路运输管理	390.36	390.36
221	住房保障支出	24.87	24.87
22102	住房改革支出	24.87	24.87
2210201	住房公积金	20.59	20.59
2210202	提租补贴	4.28	4.28

六、一般公共预算基本支出表

部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：随州市交通物流发展局				单位：万元
支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	460.00	380.72	79.28
208	社会保障和就业支出	32.76	32.76
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54
210	卫生健康支出	12.01	12.01
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01
214	交通运输支出	390.36	311.08	79.28
21401	公路水路运输	390.36	311.08	79.28
2140112	公路运输管理	390.36	311.08	79.28
221	住房保障支出	24.87	24.87
22102	住房改革支出	24.87	24.87
2210201	住房公积金	20.59	20.59
2210202	提租补贴	4.28	4.28

七、一般公共预算基本支出表经济分类

部门公开表6
一般公共预算基本支出表
填报单位：随州市交通物流发展局				单位：万元
支出经济分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	460.00	380.72	79.28
301	工资福利支出	376.50	376.50
30101	基本工资	90.83	90.83
30102	津贴补贴	16.41	16.41
30103	奖金（13个月）	152.72	152.72
30107	绩效工资	43.74	43.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.54	28.54
30112	其他社会保障缴费	16.29	16.29
30113	住房公积金	20.59	20.59
30199	其他工资福利支出	7.38	7.38
302	商品和服务支出	79.28		79.28
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.10		4.10
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	2.47		2.47
30208	取暖费	0.54		0.54
30209	物业管理费	3.20		3.20
30211	差旅费	31.24		31.24
30213	维修（护）费	5.30		5.30
30215	会议费	1.60		1.60
30217	公务接待费	1.63		1.63
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	3.78		3.78
30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85
30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35
303	对个人和家庭的补助	4.22	4.22
30302	退休费	4.22	4.22

八、“三公”经费支出

“三公”经费预算表

填报单位：随州市交通物流发展局
三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车


			合计	运行维护费	购置费
6.48	1.63		4.85	4.85

九、政府性基金预算表

部门公开表8
政府性基金预算表
填报单位：随州市交通物流发展局								单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	小计	延续性项目	新增性项目

十、政府采购预算表

政府采购预算表
								单位：万元
科目编码	科目名称	项目名称	主要采购品目	数量	计量单位	资金来源
						总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
						总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

第四部分　预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况

2021年度随州市交通物流发展局部门整体绩效自评表
单位名称：随州市交通物流发展局填报日期：2022.4.29
单位名称		随州市交通物流发展局
基本支出总额		396.5			项目支出总额				0
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B／A）		得分
（20分）								（20分＊执行率）
		部门整体支出总额	460	396.5		86％		17
年度目标1：		做好“十四五”交通物流规划工作
（20分）
0	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	摸清了纳入“十三五”省交通物流项目基本情况			100％		80％		8
	效益指标	经济效益指标	为物流园做好规划工作			100％		80％		8
	满意度指标
年度绩效目标2		指导湖北大随通物流园农村电商物流配送项目建设
（30分）
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）		实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	在随县18个乡镇已设立了镇级农村物流配送网点			60％		80％		15
	效益指标	经济效益指标	服务覆盖随县辖区所有乡镇及217个自然村			60％		80％		15
	满意度指标
年度绩效目标3		服务指导随州城乡万吨农产品食品冷链物流中心项目建设
（30分）
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	组织召开随州万吨农副产品食品冷链物流中心项目建设现场交流会				100％	100％		15
	效益指标	经济效益指标	优化城乡物流配送体系				100％	100％		15
	满意度指标
总分	93
偏差大或		预算执行率86％，得分17分，经费不足，缩减开支。
目标未完成
原因分析
改进措施及		高度重视绩效评价工作，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，提高工作质量。
结果应用方案
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（1）目标1：做好“十四五”交通物流规划工作（总分20分，实际得分16分）

一是产出指标中，数量指标为摸清了纳入“十三五”省交通物流项目基本情况，年初目标值≧90％，实际完成值≧80％，得分为8分；二是效益指标中，经济效益指标为为物流园做好规划工作，年初目标值为100％，实际完成值为80％，得分为8分。

（2）目标2：指导湖北打碎它物流园农村电商物流配送项目建设（总分30分，实际得分30分）

一是产出指标中，数量指标为在随县18个乡镇设立镇级弄菜物流配送网点，年初目标值60％，实际完成值80％，得分为15分；二是效益指标中，经济效益指标为，服务覆盖随县辖区所有乡镇及217个自然村，年初目标值为60％，实际完成值为80％，得分为15分。

（3）目标3：落实“三年消危”行动督查工作（总分30分，实际得分30分）

一是产出指标中，数量指标为组织召开随州万吨农副产品食品冷链物流中心项目建设现场交流会，年初目标值100％，实际完成值100％，得分为15分；二是效益指标中，经济效益指标为优化城乡物流配送体系，年初目标值为100％，实际完成值为100％，得分为15分。

项目申报表
单位：万元
项目名称		行业管理经费		项目编码
项目主管部门		随州市交通物流发展局		项目执行单位		随州市交通物流发展局
项目负责人		杨雨轩		联系电话		13872889036
单位地址		湖北省随州市明珠路36号		邮政编码		441300
项目属性		常年性项目
项目类型
起始年度		2021		终止年度		2021
项目实施方案		1、根据单位具体情况，弥补经费缺口；2、根据单位具体情况，使用部分资金作为我局公用经费。
项目总预算		78.00		项目当年预算		78.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		常年性项目，无变动
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				78.00
		一般公共预算财政拨款				78.00
		其中：申请当年预算拨款				78.00
		非税资金拨款
		上级专项转移支付拨款
		政府性基金预算财政拨款
		其他资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	活动内容　表述	支出经济　分类	金额	测算依据及说明			备注
		水费	6.6
		电费	5.7
		差旅费	7.9
		邮寄费	0.9
		办公费	8.9
		公车运行维护费	6.9
		其他商品和服务支出	8.9
		维修（护）费	1.2
		伙食费补助	9.2
		税金费	0.8
		公务接待费	1.5
		聘请法律顾问费	1.6
		垃圾处理费	0.7
		物业费	4.2
		会议费	1.2
		人员费	10
		专用材料费	0.2
		福利费	0.3
		委托业务费	0.5
		通讯费	0.8
项目采购
品名		数量		金额

项目绩效总目标
名称		目标说明
行业管理经费		交通部门行业管理
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	支持物流事业稳定发展		确定发展指标	行业标准
	效益指标	成本效益指标	弥补人员经费缺口		弥补部分人员经费缺口	行业标准
	生产指标	时效指标	当年完成100％		78万元	行业标准
年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	前年	上年	预计当年实现	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	支持物流事业稳定发展	无	无	物流行业稳定	行业标准
	效益指标	生态效益指标	弥补部分经费缺口	无	无	弥补部分经费缺口	行业标准
	生产指标	时效指标	2020年完成100％	无	无	100％	行业标准

项目申报表
单位：万元
项目名称		机关运行维护费		项目编码
项目主管部门		随州市交通运输局		项目执行单位		随州市交通物流发展局
项目负责人		杨雨轩		联系电话		0722－3817603
单位地址		湖北省随州市明珠路36号		邮政编码		441300
项目属性		常年性项目
支出项目类别		机关运行经费
起始年度		2021		终止年度		2021
项目立项依据
项目实施方案
项目总预算		90.00		项目当年预算		90.00
项目前两年预算及当年预算变动情况
项目资金来源		来源项目				金额
		合计				90.00
		一般公共预算财政拨款				90.00
		其中：申请当年预算拨款
		非税资金拨款				90.00
		上级专项转移支付拨款
		政府性基金预算财政拨款
		财政专户管理资金
		单位资金
		其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出明细测算
项目活动	活动内容　表述	支出经济　分类	金额	测算依据及说明			备注
		邮电费	3.10
		公务接待费	1.80
		公车运行维护费	5.40
		伙食费补助	8.50
		劳务费	6.20
		固定资产购置费	3.00
		维修（护）费	3.70
		办公费	8.70
		印刷费	3.20
		水费	3.80
		电费	5.40
		工会经费	6.30
		物业管理费	5.20
		培训费	5.60
		差旅费	8.90
		其他商品和服务支出	4.70
		其他交通费	3.60
		会议费	2.90
项目采购
品名		数量		金额

项目绩效总目标
名称		目标说明
维持单位正常运转		维持单位正常运转
长期绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
维持单位正常运转	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转		90万元



年度绩效目标表
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年　实现
维持单位正常运转	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转			90万元

第五部分　名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。　

3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。　

5、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。　

6、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

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