随州市公安局曾都区分局2020年决算公开报告

决算公开目录

一、随州市公安局曾都区分局基本情况

（一）机构、职能设置

（二）人员情况

（三）当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预决算对比

（二）收入支出与上年对比

（三）年末结转和结余情况

三、“三公”经费支出情况

四、机关运行经费支出说明

五、政府采购说明

六、政府性基金预算财政拨款情况

七、关于国有资产占用情况说明和国有资本经营预算财政拨款情况

八、部门财政专项支出决算情况说明

九、名词解释

十、整体支出绩效自评报告及重点项目绩效评价表

十一、决算公开表

一、随州市公安局曾都区分局基本情况

（一）机构、职能设置

执法勤务机构10个，内设股级机构23个。

1、办公室（加挂指挥中心、情报信息研判中心牌子）

负责掌握全区公安工作情况；负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责全局性重要会务和重大事件的组织协调、督查督办工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信、保密工作；负责公安印章和档案管理。内设2个中队，即文秘调研中队、机要通信中队。

2、国内安全保卫大队

负责收集、掌握社会稳定、国内安全方面的情报信息和动态，研究拟定对策；排查、掌握、化解不安定因素；负责承办对危害社会稳定和国内安全案（事）件的侦查、控制、防范、处置工作；负责对民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全的工作；负责打击“法轮功”等邪教组织以及各种有害气功组织工作；负责对非政府组织进行调查等工作。内设2个中队，即情报信息中队、机动侦察中队。

3、刑事侦查大队

负责掌握、分析全区刑事犯罪情况并制定对策；负责指导派出所侦查破案；负责组织打击严重危害社会治安犯罪活动的专项斗争；负责全区刑事技术、刑事特情、刑事犯罪情报资料等基础业务工作等。内设5个中队，即指挥调度中队、情报对策中队、刑事技术中队、一中队、二中队。

4、巡逻警察大队

负责110接处警；负责辖区内的巡逻防控工作；负责作为全区突发性群体事件及案件的机动及预备警力。内设2个中队，即一中队、二中队。

5、治安管理大队

负责指导派出所规范化建设；负责指导并办理治安案件；管理枪支弹药、民爆物品、剧毒、放射性等危险物品；维护公共复杂场所、大型文体活动治安秩序；管理特种行业；负责办理户口迁移、居民身份证，指导人口信息系统建设、暂住人口和出租房屋管理；负责特殊勤务和警卫工作；负责出入境和外国人管理工作；履行查缉、堵截违法犯罪人员，检查非法运输危险物品等职能；负责95种刑事案件的侦办。内设6个中队、站，即基层基础中队、户政管理中队、治安管理中队、治安行动中队、特勤警卫中队、治安检查站。

    6、经济犯罪侦查大队

负责全区经济犯罪案件的侦查，打击经济领域的犯罪活动；负责协助驻点单位行政执法。内设3个中队，即一中队、二中队、三中队。

名，即大队长、教导员各1名（副科），副大队长1名；中队领导职数6名。

7、网络安全保卫大队

负责网络违法犯罪案件的侦查工作；负责公共信息网络安全监察管理；负责信息通信和科技工作。

8、法制大队

负责检查、指导公安执法工作，主管内部执法监督，对行政案件、刑事案件进行审核、把关；参与公安行政复议、诉讼、赔偿、听证。内设1个中队，执法监督中队。

9、信访科

接待并受理公民、法人和其他组织的来信来访，承办领导交办、转办的信访案件。

10、禁毒大队

负责刑事侦查、禁毒工作。

11、内保大队

负责指导内部单位治安保卫工作、基层治保组织建设和群防群治工作。

综合管理机构3个，内设股级机构3个。

1、政治处

负责全区公安队伍的思想、组织、文化和纪律作风建设；组织开展公安教育训练；组织实施人民警察有关队伍建设的法规、条令、条例；按照干部管理权限，管理、考核、推荐全区公安机关中层干部；负责人事工作及工资、技术职称、公务员考评、警衔管理、优抚等工作；负责全区公安机关表彰奖励工作；负责分局机关党务和工、青、妇、老干和计划生育工作；负责组织指导全区公安机关宣传工作和精神文明建设；负责对全局各单位工作绩效进行考核。内设3个科，即组织干部科、宣传教育科、离退休干部科。工会、共青团、妇联按有关章程设置。

2、纪检监察室（加挂警务督察大队牌子）

负责公安纪检监察、督察、审计工作；负责牵头组织、协调维护民警合法权益工作。

3、警务保障室

负责财务装备、警务保障和后勤服务工作。

派出机构8个，内设股级机构6个。

1、东城派出所，内设2个中队，即刑警中队、巡警中队。

2、西城派出所，内设2个中队，即刑警中队、巡警中队。

3、南郊派出所，内设1个中队，即巡警中队。

4、北郊派出所，内设1个中队，即巡警中队。

5、何店派出所。

6、洛阳派出所。

7、府河派出所。

8、万店派出所。

（二）人员情况

2020年底随州市公安局曾都区分局共有在职民警223人，比上年增加19人；退休人员161人，比上年减少1人；协警人员259人，比上年增加14人。

2020年底随州市公安局汇总共有在职民警588人，比上年减少3人；退休人员272人，比上年增加16人；协警人员718人，比上年减少24人。

    （三）当年取得的主要事业成效

2020年，曾都分局在市公安局和区委、区政府的坚强领导下，围绕“汉襄肱骨、神韵随州”这个总体目标，以“三个着眼”和“七项重点工作”为切入点，全局动员，全警参战，确保了全区社会大局持续平稳。主要特色如下：

一是疫情防控扎实有效。社会面管控力度加大，群众易聚集地查控加严，人员扎堆现象明显杜绝；违令行为严查严处，不良苗头打早打小，不戴口罩强行冲岗，殴打村干部的凡某某，被我公安机关快速立案、快速查处，打击了一个，震慑了一片；吴康锐、魏婷、胡勇等3名二等功臣及80余名抗疫典型人物事迹相继涌现；按照“六稳”、“六保”总要求，助力复产复工、复学复课，疫后重振秩序井然。

二是扫黑除恶冲刺收官。扫黑除恶专项斗争开展以来， 3个黑社会组织被摧毁、1个恶势力团伙组织被打掉；45起涉恶团伙案件被查处；341名涉黑恶犯罪嫌疑人被绳之以法，292人被刑事拘留，245人被逮捕，132起涉黑恶案件侦破，114起黑恶案件被移送起诉，295名犯罪嫌疑人被起诉。235条各级转办线索即时办结“清仓”；上网黑恶逃犯全部“清零”；侦办案件全部“清结”；5000余万元黑财正在进行甄别、追缴。

三是治安大局安定平稳。针对疫后案件反弹的态势，提前部署，下好先手棋，打好主动仗，重点压警情、控发案。紧盯入室盗窃、扒窃、盗窃电动摩托车等多发性侵财类案，实时研判，实时调度，压降可防性案件数量，实现发案数同比下降14.9%。坚持命案必破，坚持“五长到位”，继续保持17年命案全破。3月16日晚，因琐事在万店持刀将他人伤害致死的黄先进，仅7小时就被民警擒获。

四是平安创建卓有成效。借警务模式探索东风及“枫桥式派出所”创建，大力推进“一区一警”工作，通过在城区9个社区先行先试，民警进街入户“敲门行动”，开展防火防盗防诈宣传，完善“一标三实”信息，群众好评如潮；督导平安智慧小区建设，68个小区居民享受到改革红利。推行民警绩效考核，任务直达一线民警，让民警业务有重点，赶超有目标，工作有动力。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出与预算对比

1、预决算收入：

2020年曾都分局本年决算收入9841.23万元，比预算数增加1558.46万元，增加38.45%。其中财政拨款决算收入7773.98万元，比预算数增加1287.13万元，增加19.84%，主要是预算不含奖励工资；其他收入585.79万元，比预算数减少129.21万元，减少18.07%，主要是预算数根据上年收入预估。上年结余资金1481.46万元，比预算数增加1080.92万元，增加37.06%，预算数为预估。

2、预决算支出

2020年曾都分局决算支出8585.53万元，比预算增加302.76万元，增加3.66%；其中人员支出6143.66万元，比预算支出增加2168.55万元，增加54.55%，主要是增加奖励工资、民警及辅警人员增人增资、增加抚恤金。日常公用支出679.79万元，比预算减少16.57万元，减少2.38%，主要是年初分配预算过大。项目支出1762.08万元，比预算减少1849.22万元，减少51.21%，主要是曾都老业务技术用房、府河、万店、何店派出所项目进展较慢，结转至下年。

3、财政拨款预决算收入：

2020年曾都分局财政拨款决算收入9098.15万元，比预算数增加2611.3万元，包括年初结余资金1324.17万元，增加40.26%。其中本年预算增加1287.13万元，主要是增加奖励工资。

2020年随州市公安局汇总预算财政拨款收入32962.04万元，包括年初结余资金2408.25万元，比预算数减少1218.34万元，减少3.56%,主要是增加奖励工资，减少项目支出。

4、财政拨款预决算支出：

2020年曾都分局财政拨款决算支出7950.63万元，比预算增加1463.78万元，增加22.57%；其中人员支出5764.66万元，比预算支出增加2099.55万元，增加57.28%，主要是增加奖励工资、民警及辅警增人增资、抚恤金。日常公用支出610.03万元，比预算减少86.33万元，减少12.4%，主要是年初分配预算过大。项目支出1575.95万元，比预算减少549.43万元，减少25.85%，主要原因曾都老业务技术用房，万店、何店派出所等项目进展较慢，结转至下年。

（二）收入支出与上年数据对比分析

1、决算收入

2020年曾都分局决算收入9841.23万元，比上年增加156.42万元，增加1.62%，其中财政拨款收入7773.98万元，比上年增加20.83万元，增加0.27%，主要是人员增资及项目支出增加。其他收入585.79万元，比上年减少156.42万元，减少37.27%，主要是上年收入中调以往年度账目200.46万元，实际本年其他收入比上年增加64.98万元，主要是上年含背街小巷视频安装专项经费及府河派出所中央投资经费，本年无。年初结余资金1481.46万元，比上年增加402.19万元，增加37.27%，主要是2019年曾都老业务技术用房，万店、何店派出所项目进展较慢，结转至下年。

2、决算支出

2020年曾都分局决算支出8585.53万元，比上年增加382.18万元，增加4.66%。其中人员支出6143.66万元，比上年增加64.59万元，增加1.06%，主要一是2020年5-6月份，市局陆续调入38名民警到曾都分局，二是支付抚恤金增加；日常公用支出679.79万元，比上年增加35.7万元，增加5.54%，主要原因民警增加。项目支出1762.08万元，比上年增加281.89万元，增加19.04%，主要是基建项目增加。年末结余资金1255.7万元，比上年减少225.76万元，减少15.24%，结余资金主要是转移支付资金，结转下年使用。

3、决算财政拨款收入

2020年曾都分局决算财政拨款经费收入9098.15万元，其中本年收入7773.98万元，比上年增加20.83万元，增加0.27%，主要是人员增资及项目支出增加；年初结转结余1324.17万元，比上年增加244.9万元，增加22.69%，主要是项目建设滞后。

4、决算财政拨款支出

2020年曾都分局决算财政拨款经费支出7950.63万元，比上年增加442.39万元，增加5.89 %。其中：

按支出性质分类：人员经费5764.66万元，比上年减少19.24万元，减少0.33%，主要是减少一项奖励工资。日常公用经费610.03万元，比上年减少28.19万元，减少4.42%，主要是部分日常公用经费使用其他资金，实际支出比上年略增。项目经费1575.95万元，比上年增加489.81万元，增加45.1%，主要是基础设施建设增加。

按支出经济分类：工资福利支出5375.09万元，比上年增加24.7万元，增加0.46%，主要原因是民警人数增加。商品服务支出1055.83万元，比上年减少201.46万元，增加21.76减少16.02%。主要原因部分使用其他资金，实际支出比上年略增。对个人和家庭的补助支出389.57万元，比上年减少43.94万元，减少10.14%，主要是退休人员减少一项奖励工资。资本性支出1111.64万元，比上年增加692.17万元，增加165.01%，主要原因是本年基础设施建设增加452.39万元。

（三）年末结转和结余

曾都分局2020年末结转项目资金1255.7万元，主要用于办案业务费及业务装备经费。

三、“三公”经费支出情况

（一） 预决算对比

曾都分局2020年“三公”经费预算支出411万元，决算支出260.81万元，决算数比预算数减少150.19万元，减少36.54%。其中：      

1、因公出国（境）费预算支出0万元，决算支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费预算支出406万元，决算支出260.75万元，决算数比预算数减少145.25万元，减少35.78%。包括：

公务用车购置费预算支出270万元，决算支出147.27万元，减少122.73万元，减少45.46%。2020年更新执法执勤车7辆。

公务用车运行维护费预算136万元，决算支出113.48万元，减少22.52万元，减少16.56%，主要是近年来车辆更新较多，车辆维修费下降。

目前曾都区公安分局公务用车批复数为47辆，包括一般公务用车1辆，执法执勤用车41辆，特种专业技术用车5辆。

3、公务接待费预算支出5万元，决算支出0.06万元，减少4.94万元，减少99%，年初预算过大。接待1批次，6人。

（二）支出与上年对比分析

  曾都分局2020年“三公”经费决算支出260.81万元，比上年增加129.11万元，增加98.04%，主要是本年有车辆购置支出。其中：      

1、因公出国（境）费决算支出0万元，与上年相同。

2、公务用车购置及运行维护费决算支出260.75万元，比上年增加130.41万元，增加100%。包括：

公务用车购置费决算支出147.27万元，上年没有购置车辆。

公务用车运行维护费决算支出113.48万元，比上年减少16.86万元，减少12.93%，减少原因一是近年来分批更新车辆，车辆维修费下降，二是受疫情影响，外出办案减少。

3、公务接待费决算支出0.06万元，减少1.3万元，减少96%，主要是严格控制公务接待范围及人数，以及疫情接待减少。

四、机关运行经费支出说明：

2020年曾都分局机关运行经费610.03万元，比上年减少28.19万元，减少4.42%，主要是部分日常公用经费使用其他资金，实际因为人员增加，支出比上年略增。其中：办公费78.13万元，比上年增加7.37万元，增加10.42%，主要是2020年市局青年民警下基层派出所锻炼，5月增加民警18人，6月再增加民警20人，12月份经侦大队与市局经侦支队合并，减少17人；印刷费8.98万元，比上年增加2.06万元，增加29.79%，主要是上年部分印刷费使用其他资金，实际支出比上年略减；水费16.29万元，比上年减少516.58元，减少0.32%，基本与上年持平 ；电费55.93万元，比上年减少34.64万元，减少38.25%，主要是本年代扣民警工资水电费冲减了水电支出；邮电费11.44万元，比上年增加4934.16元，增加4.51%，基本与上年持平；物业管理费78.61万元，比上年增加11.21万元，增加16.64%，主要是物业费上涨；差旅费10.13万元，比上年增加6.54万元，增加182.78%，主要是上年部分差旅费使用其他资金，实际支出与上年持平；维修（护）费34.59万元，比上年增加9.1万元，增加35.71%，根据实际需要维修和改建房屋；会议费0.7万元，比上年增加0.44万元，增加170.38%，增加全区禁毒会议费；培训费2.65万元，比上年减少4.18万元，减少61.25%，主要是因疫情减少外出培训；公务接待费563元，比上年减少1.3万元，减少95.84%，原因一是厉行节约，二是疫情影响，三是分局食堂装修，不能招待；被装购置费7.82万元，比上年减少3.91万元，减少33.31%，根据需要购买；劳务费5.11万元，比上年增加1.55万元，增加43.69%，主要是机构人员调整，增加搬家费；工会经费67.28万元，比上年增加33.8万元，增加100.96%，根据湖北省总工会《关于调整基层工会经费职工集体福利标准的通知》，增加工会经费支出，增加了购买扶贫产品支出；公务用车运行维护费0万元，与上年相同，全部记入办案交通费；其他交通费165.76万元，比上年增加17.83万元，增加12.05%，本科目核算民警公务交通补贴，根据人社局批复发，本年曾都分局民警增加；其他商品服务支出45.76万元，比上年减少59.41万元，减少56.49%，本科目主要核算伙食费，本年部分伙食费使用其他资金。赠与18.5万元，比上年减少17.09万元，减少48.02%，为扶贫支出，上年含精准扶贫大棚蔬菜基地支出。

五、政府采购说明

曾都区分局决算政府采购支出合计1136.9万元，比上年减少218.83万元，减少16.14%，均根据实际需要安排。其中采购货物支出62批次577.44万元，比上年减少38.19万元，减少6.2%；采购工程支出4批次355.8万元，笔上年减少230.7万元，减少39.34%；采购服务支出7批次203.66万元，比上年增加50.06万元，增加32.59%。政府采购授予中小企业合同金额933.24万元，其中小微企业659.45万元。

六、政府性基金情况

随州市公安局曾都区分局本年无政府性基金预算财政拨款。

七、关于国有资产占用情况说明和国有资本经营财政拨款情况说明

随州市公安局曾都区分局无国有资本经营财政拨款。

2020年年末随州市公安局曾都区分局资产总额15398.69万元，比上年末增加876.65万元，增加6%。其中：

流动资产1242.29万元，比上年末减少241.02万元，减少16.25%，主要是上年预算执行率提高。固定资产年末原值5382.27万元，比上年增加355.84万元，增加7.08%。年末净值2662.61万元，比上年减少128.07万元，主要是固定资产折旧。房屋面积26467.85万平方米，原值2492.46万元，与上年相同，净值1750.1万元。车辆保有量为117辆（其中汽车55辆），原值779.55万元，比上年增加145.67万元，增加22.98万元，净值357.31万元。通用设备1510件，比上年增加119件，原值584.54万元，比上年增加85.07万元，增加17.03%，净值202.47万元。专用设备286件，比上年增加33件，原值1313.71万元，比上年增加100.92万元，增加8.32%，净值242.47万元。家具用具1272件，比上年增加157件，原值212万元，比上年增加23.47万元，增加12.45%，净值110.26万元。无形资产（土地使用权）20417.1平方米，与上年相同。原值427.9万元，比上年增加81.45万元，增加23.51%，为何店派出所土地费用。在建工程903.12万元，比上年增加716.46万元，增加383.83%，增加为府河派出所建设290.32万元，何店派出所建设2.85万元，万店派出所建设5.54万元，曾都分局老业务技术用房大型修缮工程417.75万元。受托代理资产10162.77万元，该科目核算案件暂收款。

   八、部门财政专项支出决算情况说明

2020年随州市公安局曾都区分局财政专项预算支出3611.3万元，决算支出1762.08万元，比预算减少1849.22万元，减少51.21%，主要是因资金不足及建设手续问题暂停。支出情况如下：办案业务费预算支出850万元，决算支出615.23万元；业务装备经费预算支出1350.92万元，决算支出342.71万元，主要是年初预算过大，资金不足；府河派出所建设预算支出215.38万元，决算支出390.32万元，工程进展较快；何店派出所建设预算支出215.38万元，决算支出84.3万元，建设手续较慢；万店派出所建设预算支出120万元，决算支出5.54万元，建设手续较慢；曾都分局老业务技术用房修缮预算支出600万元，决算支出423.98万元，工程进展较慢。调减曾都分局办案中心改造40万元，调减曾都分局业务技术用房建设176万元，调减何店派出所建设130万元，万店派出所116万元等。主要是由于资金不足或者项目实施条件不充分调减预算。

九、名词解释

  一、财政拨款(补助)：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结余(转)：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、公共安全(204类)：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

六、公安(20402款)：反映公安事务及管理支出。

七、行政运行(公安)(2040201项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务(公安)(2040202项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、信息化建设（公安）（2040219项)：反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

十、执法办案(公安)(2040220项)：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

十一、其他公安支出 (2040299项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十二、社会保障和就业(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、行政事业单位离退休(20805款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)：反映行政事业单位离退休方面的支出。

十五、行政单位医疗(2101101项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  十六、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资。

  十七、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

  十八、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

  十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  二十一、水电费：反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出。

   二十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  二十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  二十四、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

  二十五、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  二十六、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

  二十七、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  二十八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

  二十九、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  三十、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

  三十一、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  三十二、工会会费：反映单位按规定提取的工会经费。

  三十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  三十四、其它商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常支出。

  三十五、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  三十六、退休费：反映单位退休人员的退休费和其它补贴。

  三十七、医疗费：反映单位在职职工、离退休人员的医疗费。

三十八、住房公积金：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十、绩效评价

（一）随州市公安局部门整体支出绩效自评报告（2020年）

说明：曾都分局未单独进行整体绩效评价，与市局一起评价。

根据《市财政局关于开展2020年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2021]29号），市公安局根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2020年度部门整体支出进行了绩效自评,现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2020年市公安局整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，随州市公安局2020年部门整体支出绩效自评得分97.70分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2020年部门整体支出年初预算37427.60万元，决算支出33044.26万元，预算完成率88.29%,按标准得17.7分。

2、完成的绩效指标

①反恐维稳，维护国家安全和社会稳定。

②打击犯罪，保护人民群众生命财产安全。

③健全社会治安防控体系，源头管控，确保公共安全无大事。

④实施共享共用，推动多警种应用、跨部门联动、扁平化指挥、一体化作战。

⑤加快建设“人工智能+警务”。

⑥全面打赢维护政治安全主动战。

⑦全面打赢新冠疫情防控攻坚战。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

2020年度决算支出与预算收入相比较，当年资金执行率为88.29%，项目资金执行率为57.62%。资金执行情况特别是项目支出总体执行率不高，有待加强。

根据省政府办公厅鄂政办发[2020]年33号文件要求，调优支出结构，大力压减一般性支出，市县一般性支出在上年基础上再压减不低于20%，公务接待、会议费、差旅费、办公用房维修费压减不低于40%，随州市公安局2020年“三公”经费压缩了0.43%，2021年度市公安局要对“三公”经费结合实际使用情况进行合理预算，进行更有效的控制和压缩。

（四）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费单项支出大幅度下降。

2、对2020年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对零执行或低执行率预算项目进行问责。

随州市公安局2020年度部门整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

随州市公安局下辖曾都区公安分局、随州高新技术产业园区公安分局，代管随县公安局，广水市公安局。
   内设7个职能科室（部、中心）即：办公室（指挥中心）、政治部（机关党委）、警务保障部、科技信息科、情报信息研判中心、信访科、审计科。政治部为副处级单位，审计科为副科级单位，其他均为正科级单位。直属15个支队、处室，即：警务督察支队、国内安全保卫支队、特警支队、经济犯罪侦查支队、治安支队（食品药品和环境犯罪侦查支队）、警卫处、刑事侦查支队（公安司法鉴定中心）、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支队、交通警察支队、法制支队（行政审批科）、内部安全保卫支队。交警支队、特警支队为副处级单位，其他均为正科级单位。
   高新区公安分局下辖2个派出所，曾都区公安分局下辖8个派出所，随县公安局下辖19个派出所，广水市公安局下辖17个派出所。

2020年预算随州市公安局汇总共有在职民警599人，比上年增加8人；退休人员239人，比上年增加9人；协警人员742人，比上年增加32人。

部门年初预算及调整情况：根据随州市2020年度部门预算表，随州市公安局2020年初预算收入37427.60万元，其中：财政拨款34180.38万元，其他收入827.57万元，上年结转2419.65万元；预算支出37427.60万元，其中：基本支出14370.12万元，项目支出23057.48万元。调整后预算收入34558.18万元，其中：财政拨款收入30553.79万元，其他收入1339.50万元，上年结转2664.88万元；调整后预算支出34558.17万元，其中：基本支出19972.84万元，项目支出14585.33万元。

部门经费决算支出情况：根据随州市公安局提供的《收入支出决算总表》反映的数据，2020年决算收入合计34558.18万元，其中：财政拨款收入30553.79万元，其他收入1339.50万元，年初结转和结余2664.88万元；2020年度决算支出合计33044.26万元，其中：基本支出19757.32万元，项目支出13286.93万元。其中：

1.基本支出情况

基本支出系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待、公务用车运行维护费等日常公用经费，2020年随州市公安局各级部门均按财政要求进行使用和管理。2020年决算支出人员经费16601.77万元、日常公用经费3155.55万元。

其中“三公”经费支出情况如下：

2020年随州市公安局对“三公”经费支出，全局上下厉行节约，从财务管理制度上严格控制各项指标，严审报账程序。2020年“三公”经费决算总体支出672.05万元，总体决算支出较预算节约273.95万元。具体明细见下表：

2020年三公经费支出预决算比较明细表（单位：万元）

2.项目支出情况

根据随州市公安局部门预算及决算报表中反映情况，2020年项目预算金额23057.48万元，实际支出金额13286.93万元，项目资金执行率为57.62%。项目支出总体执行率不高，有待加强。

（一）根据市委、市政府部署要求，2020年度随州市公安局重点工作如下：

1、聚焦防范化解重大风险主线，全面打赢“四场战役”--维护政治安全主动战、新冠疫情防控攻坚战、涉稳风险防控合成战、公共安全监管持久战，有力维护国家安全和社会大局稳定。

2、聚焦平安随州建设目标，精心组织“四大攻坚行动”--以扫黑除恶攻坚为龙头，增强打击违法犯罪的实效性、以治安防控攻坚为抓手，提升复杂治安局势的掌控力、以警情治理攻坚为载体，增强广大群众的安全感、以执法质量攻坚为目标，打造执法规范化建设的升级版，有效提升群众安全感和满意度。

3、聚焦公安工作高质量发展战略，大力实施“强警工程”，实现警务运行机制的提质增效。

（二）2020年度随州市公安局绩效目标

2020年，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，全力防风险、抓治理、提能力、促发展，有力推动业务工作和队伍建设的创新发展，为平安随州建设创造安全、稳定、和谐的社会环境，贡献公安力量。市公安局根据部门工作职能和发展规划，制定了2020年度绩效目标：

①反恐维稳，维护国家安全和社会稳定。

②打击犯罪，保护人民群众生命财产安全。

③健全社会治安防控体系，源头管控，确保公共安全无大事。

④实施共享共用，推动多警种应用、跨部门联动、扁平化指挥、一体化作战。

⑤加快建设“人工智能+警务”。

⑥全面打赢维护政治安全主动战。

⑦全面打赢新冠疫情防控攻坚战。

二、绩效自评工作开展情况

1、前期准备。评价小组依据评价方案制定了部门整体评价任务清单和工作计划，明确了评价小组各成员的职责分工。

2、组织实施。部门整体自评按以下两个步骤实施：

（1）书面审核。评价小组对报送的相关依据证据材料的完整性、及时性、有效性进行审核，初步了解部门整体实施情况。

（2）现场核查。评价小组结合相关资料，按照预算资金的使用去向进行现场核查。采用比较法等评价方法，进行评价分析，并完成评价工作底稿。

3、评价分析和撰写自评报告。一是结合书面审核和现场核查情况，对照绩效评价指标及评分细则，按评价指标层级逐级进行评价分析并打分，确定绩效自评初步结果；二是根据初步评价结果在综合分析的基础上拟定绩效自评报告初稿提交市公安局征求意见。评价小组根据市公安局书面反馈意见对报告修改完善后，形成绩效自评报告报市公安局。

三、绩效目标完成情况分析

1、资金管理情况分析。

资金管理重点评价“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、资金结转结余率、资金结转结余变动率、资金使用合规性、政府采购执行率、财务管理制度健全性、资产管理安全性和固定资产利用率。

① 三公经费”变动率

根据市公安局提供的相关数据，2020年市公安局“三公”经费决算金额672.05万元，2019年“三公”经费决算金额674.92万元；

“三公”经费变动率=【（本年度“三公”经费支出数-上年度“三公”经费支出数）/上年度“三公”经费支出数】*100%

                  =【（672.05-674.92）/674.92】*100%

                  =-0.43%

2020年市公安局“三公”经费变动率为-0.43%，根据省政府办公厅鄂政办发[2020]年33号文件要求，调优支出结构，大力压减一般性支出，市县一般性支出在上年基础上再压减不低于20%，公务接待、会议费、差旅费、办公用房维修费压减不低于40%,随州市公安局“三公”经费压缩了0.43%，未达到市局要求，全局上下应厉行节约，从财务管理制度上严格控制各项指标，严审报账程序。

② 三公经费”控制率

根据市公安局提供的2020年度预算和决算的相关数据，2020年“三公”经费预算数为946.00万元，实际支出672.05万元；

“三公”经费控制率 = （本年度“三公”经费决算数/“三公”经费预算数）*100%。

=（672.05/946.00）*100%

=71.04%

2021年度市公安局要对“三公”经费合理预算，进行更有效的控制和压缩。

③ 资金结转结余率

根据市公安局提供的2020年度预算和决算的相关数据， 2020年度本年收入决算数34558.18万元，本年支出决算数33044.26万元，年末结转结余金额1513.92万元

资金结转结余率=（本年结转结余资金总额/本年收入决算数）*100%

              =1513.92/34558.18*100%

              =4.38%

2020年度市公安局年度结转结余率为4.38%，年度结转结余要进行更有效控制。

④ 资金结转结余变动率

根据市公安局2020年度《收入支出决算总表》中的相关数据，2020年年末资金结转和结余1513.92万元，2019年年末资金结转和结余总额2664.88万元。

资金结转结余变动率=（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%。

=【（1513.92-2664.88）/2664.88】*100%

=-43.19%

2020年度市公安局年度结转结余变动率为-43.19%，与上年相比资金结转和结余控制率有所提高。

⑤资金使用合规性

   2020年市公安局按照国家相关法律、法规使用资金，资金的拨付本着专款专用的原则，未出现使用预算资金违规违纪情况。

⑤ 政府采购执行率

根据市公安局提供的相关资料，2020年市公安局以政府集中采购方式采购的项目总个数为23个，支付的总金额为10628.65万元，均已经履行政府采购程序，政府采购执行率为100%。

⑦财务管理制度健全性

市公安局制定了财务管理制度等一系列的规章制度，并在工作中得到有效的贯彻执行。在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央八项规定，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费。同时要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精明、作风上廉洁自律、工作中团结协作，努力打造一只高素质的财务干部队伍。

⑧资产管理安全性

根据国家有关规定，结合单位实际情况，市公安局制定了《“三重一大”事项集体决策制度》，制定出台了固定资产管理制度，对固定资产的采购、保管、使用、维护、清查盘点、处置等做出详细规定。根据制度，购买固定资产涉及政府采购，均严格实施政府采购，并严格验收；指定专人管理固定资产，正确使用，做好维护维修工作，年底对固定资产进行盘点，并与财务核对，做到账实相符；对固定资产的处置，严格走财政规定的固定资产报废或处置程序。资产保存完整，资产账务管理合规。

⑨固定资产利用率

根据市公安局提供的2020年资产负债表，固定资产利用率为100%。

2、绩效目标完成情况分析

根据《2020年随州市公安局部门整体支出绩效自评表》，我们设定绩效指标自评考核体系，绩效指标完成情况如下：

（1）预算执行情况（20分）

2020年随州市公安局预算执行方面我们设定了预算执行率这个指标进行考核评分：根据市公安局提供的2020年度《收入支出决算总表》中的数据，2020年市公安局预算收入（调整预算数）37427.60万元，决算支出33044.26万元。

预算执行率=全年执行数/预算数×100%

          =（33044.26/37427.60）×100%

          =88.29%

根据评分标准，“预算执行率”100%得满分，本项指标得17.70分。

（2）绩效目标完成情况（80分）

目标1：反恐维稳，维护国家安全和社会稳定。（12分）

①办结化解信访案件608起。（3分）

随州市公安局2020年强化新旧业态、涉法涉诉等领域矛盾风险滚动排查力度，跟进做好人员管控、应急处置等工作，共办结化解信访案件608起。

②侦破非法集资案件16起（3分）

2020年侦破“中随良田”“日昇昌”等16起非法集资案件，抓获犯罪嫌疑人40余名，挽回经济损失5000余万元，投资受损群体动向趋于稳定。

③连续7年实现涉公安事由进京“零非访” （3分）

随州市公安局连续7年实现涉公安事由进京“零非访”。主动与襄阳、南漳等地政府对接，做好华中绿谷投资群体稳控工作。

④有效维护党委政府正常的办公秩序（3分）

妥善处置到市委、市政府上访事件535起，行政拘留7人，训诫20人，有效维护了党委政府正常的办公秩序。此四项指标全部完成，得满分12分。

目标2：打击犯罪，保护人民群众生命财产安全。（12分）

①深化扫黑除恶专项斗争，侦办黑社会性质组织案4起（3分）

随州市公安局2020年持续深化扫黑除恶专项斗争，共侦办黑社会性质组织案4起，打掉涉恶犯罪集团1个、涉恶犯罪团伙20个，刑拘涉黑恶犯罪嫌疑人218人。

②年内命案全部侦破（3分）

随州市2020年年内11起现行命案全部侦破，自2010年以来现行命案全破。

③严打“盗抢骗”、电信网络诈骗等危害民生违法犯罪（3分）

2020年严打“盗抢骗”、电信网络诈骗等危害民生违法犯罪，电信网络诈骗案件共成功止付1535笔，止付金额1.24亿元，直接返还受害人资金210万元。

④提升群众安全感和满意度（3分）

最大限度地为群众挽回经济损失，有效提升了群众安全感和满意度 。此四项指标全部完成，得满分12分。

目标3：健全社会治安防控体系，源头管控，确保公共安全无大事。（12分）

①实现对全市重点部位和重点区域的全覆盖（3分）

市公安局2020年共投资890余万元用于社会面治安视频补点建设，实现了对全市重点部位和重点区域的全覆盖。

②对全市精神障碍患者、吸毒人员、社区戒毒康复人员全员管控，确保安全（3分）

市公安局加强重点人员管控，对全市438名3-5级精神障碍患者深入摸底排查，全市6668名吸毒人员、503名社区戒毒康复人员全部推送到各镇办和成员单位，督促落实动态管控和帮教措施，确保了安全。

③建设平安小区63个（3分）

④建设智慧平安小区10个（3分）

对随州城区和各县市区重点乡镇的832个居民小区开展实地调研，结合实际制定“平安小区”和“智慧平安小区”分级建设方案，目前城区10个“智慧平安小区”试点和63个“平安小区”建设基本完成。此四项指标全部完成，得满分12分。

目标4：实施共享共用，推动多警种应用、跨部门联动、扁平化指挥、一体化作战。（8分）

①社会治安防控体系、智能交通体系、公安大数据中心等系统建设顺利进行。（4分）

②实现公共安全领域资源互联互通，为各部门提供精准服务。（4分）

公安体制改革稳妥推进，机构职能体系有了新突破。推动曾都区公安分局经侦、网安、禁毒等部门和市局业务支队一体化管理，促进警力资源的进一步融合发展，社会治安防控体系、智能交通体系、公安大数据中心等系统建设顺利进行。实现了公共安全领域资源互联互通，为政府各部门提供精准服务。此两项指标全部完成，得满分8分。

目标5：加快建设“人工智能+警务”。（12分）

①搭建智慧警务办公平台（4分）

2020年底完成搭建智慧警务办公平台，初步实现办文、办会、办事的无纸化，提高了工作效率。

②实现接处警全流程实时连接时间（4分）

2020年底随州市公安局实现了以移动警务终端、350兆电台普及应用为支撑，为城区接处警车辆安装GPS定位系统，为出警民警配发4G执法记录仪，图像实时回传至指挥中心，实现接处警全流程实时连接。

③开展以数据来源为重点的大数据智能化建设，实现对人脸、卡口、车辆、人体等信息化管控（4分）

建成视频解析中心，可动态调配算力资源处理4000路视频，实现对人脸、卡口、车辆、人体等信息化管控，配套研发“随眼”手机APP，实时对重点人员进行布控、预警并定向推送，为公安机关维稳安保、打击犯罪、社会防控和服务发展提供更为有效的科技支撑。此三项指标全部完成，得满分12分。

目标6：全面打赢维护政治安全主动战。（12分）

①“滴灌式”推送重点人员预警信息（4分）

2020年市公安局“滴灌式”推送重点人员预警信息1014条，查控劝返进京重点人员15人，市委、市政府主要领导对重大风险预警防范工作先后批示28件次。

②守牢意识形态阵地，坚持24小时网上巡查（4分）

守牢意识形态阵地，坚持24小时网上巡查，开展“新冠肺炎”“香港反对派”“中美贸易”等7项舆情专项引导行动，集中清理全市网站11764家，注销关停5849家。

③全力做好“法轮功”“全能神”邪教人员解脱清理工作（4分）

全力做好“法轮功”邪教人员解脱清理工作，推进打击处理“全能神”三年总体战，刑事打击邪教人员1人，行政拘留5人，收缴各类反宣品500余份（件），有效打击了邪教组织违法活动。此三项指标全部完成，得满分12分。

目标7：全面打赢新冠疫情防控攻坚战。

①全市公安民警辅警取消休假休息，保持一级勤务模式（4分）

全市公安民警辅警疫情期间取消休假休息，连续102天保持一级勤务模式，全天候开展车辆查控、人员劝返、秩序维护、流调等工作。

②快速、高效化解各类涉疫类纠纷（4分）

2020年共化解各类涉疫类纠纷2137件，办理涉疫类案件221件，处罚违法行为人369人，刑事打击8人。

③积极完成全民健康登记（4分）

在全省率先完成了全民健康登记，研判发现密切接触人员2.1万余人，为决战决胜随州疫情防控作出重要贡献，确保了我市疫情期间确诊病例逝者、疑似病例逝者全部按要求安葬，无群体诉求和不良反映；确保了我市全部人员无计划外出行，没有出现居民违规赴汉进京问题；确保了我市监所疫情“零输入、零感染、零事故”。

此三项指标全部完成，得满分12分。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）改进下一步工作的措施

1. 市财政局要求大力压减一般性支出，市县一般性支出在上年基础上再压减不低于20%，公务接待、会议费、差旅费、办公用房维修费压减不低于40%，2021年度市公安局要对“三公”经费结合实际使用情况进行合理预算，进行更有效的控制和压缩。

2. 对2020年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对零执行或低执行率预算项目进行问责。

（二）拟与预算安排相结合情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

附件：2020年度随州市公安局部门整体支出绩效自评表

（二）重点项目绩效目标表

指标说明：每个项目总分100分，含5项绩效指标，每项指标总分20分。

数量指标，指数量目标实现情况，绩效标准为实际完成率，即决算支出数/预算支出数。

时效指标，指完成项目的期限，绩效标准为完成及时率，即期限内决算支出数/预算支出数。

成本指标，指项目项目成本控制情况，绩效目标为成本节约率，即（项目决算数-预算支出数）/预算支出数。

质量指标，指预算是否达到预期效果，绩效目标为质量达标率，可通过实际效果与预期效果对比评分。

社会效益指标，指项目完成后的社会效益，主要通过服务对象满意度问卷调查评分。

2020I各重点项目得分：

曾都区公安分局：府河派出所建设100分，万店派出所改扩建65分，何店派出所建设80分，曾都分局老业务技术用房建设96分，未确定基建及修缮项目100分。

十一、决算公开表

备注：随州市公安局曾都区分局无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，因此公开表8、9无数据。