随州市妇女联合会2021年部门预算

目 录

　　第一部分  随州市妇女联合会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市妇女联合会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市妇女联合会2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市妇女联合会2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市妇女联合会（概况）

一、部门主要职责

妇女联合会是各族各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。

妇联组织的基本职能和主要任务妇联组织的基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责： 1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。 2、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身四个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。 3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。 4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。 5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 6、加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。 7、承办市委、市政府交办的有关事妇联组织的主要任务：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代代建设，推动科学发展，促进社会和谐。妇联组织的工作方针：一手抓发展，一手抓维权。

二、部门基本情况

根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈随州市党政群机构设置及人员编制方案〉的通知》（鄂文[2000]46号）精神，设置随州市妇女联合会。市妇联机关共设置5个职能部室，分别是办公室、组织宣传部、家庭儿童权益部、妇女发展部、妇女儿童工作委员会办公室。市妇联机关行政编制为8名，其中主席1名，副主席2名，四级调研员1名；科级领导职数4名。另核定机关工勤人员事业编制1名、劳务派遣人员1名。机关退休人员4人。实有机关干部8名，工勤人员1名，劳务派遣人员1名。

妇联机关设 5 个主要职能部门，分别是办公室、组织宣传部、家庭儿童权益部、妇女发展部和妇女儿童工作委员会办公室，全市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

第二部分  随州市妇女联合会2021年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算安排情况

　（一）部门收入预算情况

2021年财政拨款收入预算总额为365.9万元，其中：财政拨款336.16万元，其他收入21.79万元，上年结转7.95万元。较上年预算安排的292.48万元增加73.42万元，增加25.10%。增加原因是2021年市妇联增加了2名人员，上年结转金额增加，财政增加了经费。其中：财政拨款收入336.16万元较上年数269.1万增加了67.06万元，增加24.92%；其中其他收入21.79万元。较上年23.38万元，为省妇联拨付的两癌救助金。

（二）部门支出预算情况

2021年支出预算总额为365.90万元，较上年292.48万元增加73.42万元，增加25.10%。主要原因是2021年市妇联增加了2名人员，人员工资及养老保险等经费支出比上年有所增长。按功能分类，行政运行199.88万元，比上年113.48万元增加86.4万元，增加了76.14%，主要原因是人员支出和公用支出增加了。一般行政管理事务支出128万元，比上年一般行政管理业务和其他群众团体事务合计支出的142万元减少14万元，减少比例9.86%，社会保障就业支出16.09万元，卫生健康支出10.15万元，住房保障支出11.78万元（包括住房公积金9.75万元及提租补贴2.03万元）。主要原因是压缩了妇联工作经费和厉行节约压缩各项开支。

（三）财政拨款支出情况

 2021年一般公共预算支出预算总额为336.16万元，其中基本支出208.16万元，比上年增加81.06万元，增加63.78%，主要原因是增人增资及五项奖编入预算导致。

（四）政府性基金情况

2020年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

　　2020年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

  2021年机关运行经费21.79万元，较上年43.17万元减少21.38万元，减少49.53%。减少的原因是：2020年为脱贫攻坚之年，增加了脱贫印刷宣传资料等费用。迎接省妇女儿童发展规划督查，整理了近十年工作资料，到各地督查指导等产生费用。其中主要科目支出情况：办公费3.28万元，印刷费4.22万元，水费3.15万元，电费2.5万元，邮电费0.25万元，差旅费6万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费1万元，会议费0.8万元，培训费2万元，公务接待费0.92万元，工会经费2.5万元，福利费0.5万元，公务用车运行维护费3.55万元，公务交通补贴7.39万元，其他商品和服务支出4.11万元。主要原因是2020年没有安排出国经费，同时减少了差旅费，从严执行中央八项规定，省委六条意见和市委实施细则，压缩了各项开支。

（七）政府采购情况

2021年市妇联政府采购预算25万元，为预计购买服务费用，较上年51.8万元减少26.8万元，减少的主要原因是市妇联实施一批服务妇女儿童的公益项目及记账服务、妇联意识形态工作和随州女性公微平台运营等费用。减少了部分项目。

（八）国有资产占用情况

2021年初随州市妇女联合会资产总额27.39万元，其中流动资产14.38万元，固定资产净值13.01万元（其中一辆公务车原值16.18万元，通用设备原值16.74万元，家具原值9.21万元），比上年年初减少5.15万元，下降了15.82%。原因是2020年继续按照《政府会计制度》的规定对固定资产计提了折旧的影响。

   二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年市妇联“三公”经费年初预算安排4.82万元，比上年度4.47万元增加0.35万元，同比增加7.83%。主要是2021年是湖北省妇女儿童发展规划终期评估会产生部分费用。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年无变化；

公务接待费1.27万元，比上年增0.35万元，同比增加38.04%，主要原因是：主要是2021年是湖北省妇女儿童发展规划终期评估会产生部分费用；

公务用车运行维护费3.55万元，与上年无变化；

公务用车购置费0万元，与上年无变化。

第三部分  随州市妇女联合会2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

　　一、部门整体绩效目标编制情况

1、　本部门整体绩效目标是：长期目标为着力加强政治建设，筑牢妇女坚定不移跟党走的思想根基，着力加强典型宣传，引领群众学习榜样凝聚前行全新力量，着力加强妇女儿童工作，推动全市妇女儿童事业健康发展。年度目标为着力加强政治建设，筑牢妇女坚定不移跟党走的思想根基，着力加强典型宣传，引领群众学习榜样凝聚前行全新力量，着力加强妇女儿童工作，推动全市妇女儿童事业健康发展。

2、长期目标1：着力加强政治建设，筑牢妇女坚定不移跟党走的思想根基，着力加强典型宣传，引领群众学习榜样凝聚前行全新力量，着力加强妇女儿童工作，推动全市妇女儿童事业健康发展，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，召开意识形态专题学习会议2次，全年理论学习12次，指标设立依据是历史依据。

效益指标：社会效益指标，开展婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，在基层开展调解员培训，处理婚姻家庭矛盾纠纷；对贫困妇女两癌进行免费筛查、推动妇女创业就业等关爱行动；加强贫困妇女、留守妇女的关爱行动；加强宣传引领和技能培训，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：服务对象满意度，服务对象满意率≥80%，指标设立依据是历史依据。

3、年度目标1：着力加强政治建设，筑牢妇女坚定不移跟党走的思想根基，着力加强典型宣传，引领群众学习榜样凝聚前行全新力量，着力加强妇女儿童工作，推动全市妇女儿童事业健康发展，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，召开意识形态专题学习会议2次，全年理论学习12次，指标设立依据是历史依据。

效益指标：社会效益指标，开展婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，在基层开展调解员培训，处理婚姻家庭矛盾纠纷；对贫困妇女两癌进行免费筛查、推动妇女创业就业等关爱行动；加强贫困妇女、留守妇女的关爱行动；加强宣传引领和技能培训，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：服务对象满意度，服务对象满意率≥80%，指标设立依据是历史依据。

二、重点项目绩效目标编制情况    

1、“妇女工作经费项目”主要内容是：培育妇女创业就业基地，组织妇联干部、群众开展岗位建功活动，深入实施“两个规划”，在媒体宣传男女平等基本国策3篇,召开妇儿工委全会。2022年预算安排128万元，其中：128万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：寻找最美家庭10个。在各类媒体宣传妇女、家庭典型5个;开展家庭教育培训15场，推进亲子阅读常态化开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，寻找最美家庭10个。在各类媒体宣传妇女、家庭典型5个;开展家庭教育培训15场，推进亲子阅读常态化开展，指标设立依据是历史依据；

效益指标：开展婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，在基层开展调解员培训，处理婚姻家庭矛盾纠纷；对贫困妇女两癌进行免费筛查、推动妇女创业就业等关爱行动；加强贫困妇女、留守妇女的关爱行动；加强宣传引领和技能培训，指标设立依据是历史依据；

满意度指标：服务对象满意度，服务对象满意率≥80%，指标设立依据是历史依据。

第五部分  名词解释

　　1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金
　　2、行政运行（2100101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　3、行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
　　9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 第三部分  部门预算公开表