随州市大数据中心2021年部门预算

目  录

第一部分 随州市大数据中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市大数据中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市大数据中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市大数据中心2021年预算绩效情况

1. 部门整体绩效目标编制情况说明

   
   

2. 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市大数据中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关信息化工作的法律、法规和方针、政策；指导全市经济社会各领域的数据开发利用工作，推进全市大数据产业发展；具体负责组建全市数据安全保障体系建设，具体组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作；建设全市统一的数据中心。

（二）组织研究、编制全市大数据、数字政府、智慧城市、“互联网+”发展规划、专项规划和年度计划，组织、协调、实施智慧城市相关项目。

（三）组织编制全市数据资源共享体系，制定数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等技术标准及管理办法，并实施跨层级、跨部门、跨系统、跨业务的数据共享和交换。

（四）负责大数据中心基础数据库、基础支撑平台及核心应用系统建设和管理工作。

（五）负责市级财政性资金建设和维护的信息化项目方案评估，统筹全市信息化建设，指导、参与项目建设、监理、验收以及数据归集工作；协调推进重大公共数据和信息化项目建设。

（六）负责组织信息技术的推广应用、技术培训、技术交流和信息咨询活动；在相关部门的配合下，承担政务数据、行业数据、社会数据的融合工作，开展大数据挖掘、清洗、分析工作；负责数据的分发和利用。

（七）负责全市电子政务外网和视频会议系统的建设和管理。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

市大数据中心是由市委和市政府批准成立的市政府直属事业单位，相当正处级。市大数据中心内设综合科、数据资源科、运行维护和应用开发科三个科室，核定事业编制15名，设主任1名，副主任2名，正科级领导职数3名，副科级领导职数1名。

第二部分 随州市大数据中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年部门预算收入623.92万元，其中财政拨款237.48万元，上年结转386.44万元。较上年预算安排的减少513.17万元，同比减少45.13%，其中：财政拨款（补助）减少164.26万元，同比减少40.88%，主要原因是财政拨款项目经费减少；上年结转减少348.91万元，同比减少47.45%，主要原因是上年结转资金支出增加，导致本年结转结余减少。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额623.92万元，按支出功能分类：一般公共服务支出587.99万元，社会保障和就业支出15.02万元，卫生健康支出6.44万元，住房保障支出14.47万元。较上年预算安排减少513.17万元，同比减少45.13%,主要原因是本年度项目支出有所减少。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算数为237.48万元，按支出功能分类：一般公共服务支出201.55万元，社会保障和就业支出15.02万元，卫生健康支出6.44万元，住房保障支出14.47万元。较上年财政拨款支出预算数减少164.26万元，同比减少40.88%，主要原因是本年度项目支出有所减少。

（四）政府性基金情况

本年度无使用政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无使用国有资本经营安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年市大数据中心一般公共预算基本支出中公用经费支出为12万元。其中办公费2万元，邮电费1万元，差旅费2万元，公务接待费0.8万元，劳务费2万元，工会经费3.2万元，其他商品和服务支出1万元。较上年一般公共预算基本支出中公用经费支出增加了9.5万元，增加了380%，主要原因是财政补助拨款增加，上年在职人均0.5万元，本年在职人均1万元，且市大数据中心2020年人员陆续到位，增加了7人。

（七）政府采购情况

2021年随州市大数据中心政府采购预算11.5万元。较上年预算增加11.5万元，是因为增加了本年度政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

截止2021年初，市大数据中心资产总计775.93万元，其中：流动资产391.46万元、固定资产净值56.80万元、无形资产净值327.67万元。资产总计较上年减少267.71万元，减少25.65%，其中：流动资产减少565.48万元，减少59.09%，主要原因年初结转结余资金减少；固定资产净值减少28.53万元，减少33.43%，主要原因是计提折旧；无形资产净值增加326.3万元，主要是“一窗通办、一事联办”项目费用的支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年随州市大数据中心“三公”经费年初预算安排0.8万元，比上年增（减）5.28万元，同比减少86.84 %，主要原因是：2020年预算了5万元因公出国（境）费，2021年无该项预算。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，同比减少100%，主要原因是：2021年无该项预算。

公务接待费0.8万元，比上年增（减）0.28万元，同比减少25.93 %，主要原因是：严格执行八项规定，进一步压缩公务接待费用支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年相比无变化。

公务用车购置费0万元，比上年相比无变化。

第三部分 随州市大数据中心2021年部门预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、2021年市大数据中心年度工作任务：开展全市大数据规划设计，明确数字政府总体框架；制定数据资源归集、治理、共享、应用等管理办法；做好市级财政性资金建设和维护的信息化项目方案评估；开展密码支撑政务数据、公共数据的安全保障工作；做好政务数据、行业数据、社会数据的融合。

2021年市大数据中心整体绩效目标：保障在职员工的工资和单位日常办公支出；保障各项目正常运转；加强数据收集应用，保障数据安全。

2、长期目标及年度目标：具体指标设置为产出指标，

（1）单位运转情况，保障在职员工的工资和单位日常办公支出，指标设立依据是历史标准。

（2）项目实施情况，保障各个项目能够顺利实施，全面落实市委、市政府有关大数据工作决策部署，统筹信息化建设，建设统一的数据中心，推进数字政府和智慧城市建设，为全市高质量发展提供技术支撑和服务保障，指标设立依据是历史标准。

（3）数据安全，加强数据收集应用，保障数据安全，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“一窗通办、一事联办”信息化项目运维费

1、“一窗通办、一事联办”信息化项目运维费主要内容是：一事联办业务复用对接、电子印章、人脸识别对接、等保测评、软件测试、鄂汇办APP运维。2021年预算安排211.42万元，其中：211.42万元资金来源为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：完成省定目标数量的一事联办事项复用对接，完成各单位电子印章系统应用对接，完成各单位人脸识别系统应用对接，保障鄂汇办APP正常运转，完成等保测评，完成软件测试

3、项目绩效指标设置情况：

质量指标：一事联办复用对接情况，完成一事联办复用对接，指标设立依据是专家评审。

质量指标：电子印章应用对接情况，完成电子印章应用对接，指标设立依据是专家评审。

质量指标：人脸识别应用对接情况，完成人脸识别应用对接，指标设立依据是专家评审。

效益指标：鄂汇办APP运维情况，鄂汇办APP正常运转，指标设立依据是行业标准。

质量指标：等保测评情况，完成等保测评，指标设立依据是专家评审。

质量指标：软件测试情况，完成软件测试，指标设立依据是专家评审。

（二）大数据管理维护费

1、“大数据管理维护费”主要内容是：保障单位正常运转，信息化项目顺利实施。2021年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金

2、项目绩效总目标是：保障单位正常运转，信息化项目顺利实施。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：单位运转状态是否正常运转，指标设立依据是根据历史标准设置。

效益指标：项目实施情况是否正常实施，指标设立依据是根据历史标准设置。

（三）随州市政府电子政务平台运行经费

1、“随州市政府电子政务平台运行经费”主要内容是：保障电子政务平台正常运转。2021年预算安排50.5万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金,0.5万元为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：电子政务平台正常运转、硬件正常运行、软件正常运转、网络正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：电子政务平台运行状态是否正常运转，指标设立依据是根据历史标准设置。

效益指标：硬件运行状态是否正常运转，指标设立依据是根据历史标准设置。

效益指标：软件运行状态是否正常运转，指标设立依据是根据历史标准设置。

效益指标：网络运行状态是否正常运转，指标设立依据是根据历史标准设置。

（四）随州市神农云信息平台建设

1、“随州市神农云信息平台建设”主要内容是：保障神农云信息平台正常运转。2021年预算安排109.54万元，其中：109.54万元为上年结转资金。

2、项目绩效总目标是：云平台与云计算服务功能实现且正常运转，运行维护保障服务及时有效，数据迁移完成且正常运转，保障数据安全。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：云平台与云计算服务，指标设立依据是根据行业设置。

效益指标：运行维护保障服务，指标设立依据是根据行业设置。

效益指标：数据迁移服务，指标设立依据是根据合同设置。

效益指标：安全服务，指标设立依据是根据行业设置。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。