- 发布时间：2021-01-29 18:56
- 信息来源：
- 编辑：随州市文化公园管理处
- 审核：李发兵
目 录
第一部分 随州市文化公园（概况）
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 随州市文化公园2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 随州市文化公园2021年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支`出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项支出预算表
十、政府彩购预算表
第四部分 随州市文化公园2021年预算绩效情况
一、 部门整体绩效目标编制情况
二、 重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
随州市文化公园管理处2021年预算公开
第一部分 随州市 文化公园概况
一、部门主要职责
负责文化公园的绿化养护、基础设施养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁。
二、部门基本情况
随州市文化公园为公益一类事业单位，定编6人，实有职工6人。
第二部分 文化公园2021部门预算情况说明
一、2021部门预算收支情况说明
（一）部门收入预算情况
2021年预算收入449.88万元，上年预算总额451.31，减少1.33万元，减少比例0.29%，原因：压缩开支，公用支出减少。其中：经费补助拨款25.7万元，结构：占总收入的5.71%，经费补助拨款与上年相比，变化0，变动比例如0%，原因：财政局核定的经费包干数，每年不变。
；纳入预算管理的非税收入50万元，结构：占总收入的11.11%，纳入预算管理的非税收入与上年相比变动0，变动比例如0%，原因：本单位没有新的收入来源；其他收入270.48万元，结构：占总收入的60.12%，其他收入比上年增加83.07万元，增加比例44.33%，原因：上年结转数减少了。本年的上年结转数103.7万元，结构：占总收入的23.05%，与上年的上年结转数相比减少了84.5，减少比例44.89%.原因：上年没来得及支付的款项本年支付了。
（二）部门支出预算情况
2021年预算安排支出449.88万元，与上年相比，减少1.33万元，减少比例0.29万元，原因：节药开支。其中：社会保障和就业支出8.5万元，结构：占总支出的2%，社会保障和就业支出比上年增加0.14万元,增加比例1.67%，增加原因：工资正常增加了；城乡社区事务430.44万元,结构：占总支出的95.69%，城乡社区事务比上减少比例1.74万元,减少0.4%，减少原因：节约开支；住房保障支出7.38万元，结构：占总收入的1.64%,住房保障支出比上年增加0.02万元,增加比例0.28%，增加原因：工资正常增加了。
（三）财政拨款支出情况
2021年财政拨款支出75.7万元，与上相比，变动0，变动比例0%，原因：无。其中：城乡社区事务75.7住房保障支出0万元。财政拨款支出是经费拨款和纳入预算管理的非税收入，与去年相比，两者均无增减，因为经费拨款是财政局核定的数字一直没有变动，纳入预算管理的非税收入因为没有新的收入来源。
（四）政府性基金情况
2021年本部门无政府性基金收支预算。
（五）国有资本经营预算情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费支出情况
2021年部门机关运行经费支出14.49万元。运行经费与上年减少2.32万元,减少13.77%，减少原因：压缩开支。 其中:办公费3.45万元，印刷费0.05万元，咨询1万元，水费0.46万元，电1.2万元邮电费1万元，差旅费1.3万元，培训费0.36万元,公务接待费0.3万元,工会经费2.2万元，福利费0.13万元,公务用车运行维护费2.55万元,其他商品和服务支出0.49万元。
（七）政府采购情况
2021年部门纳入政府采购预算资金263万元，面向中小微企业采购金额263万元，份额比例100%。是以钱养事和公园设施维修项目，是常年性项目，其中：货物类4万元，服务类259万元。与去年相比无增减变化，原因：压缩开支、保持现有规模不变。
（八）国有资产占用情况
2021年年初资产总额2073.27万元，上年是251.61万元，增加1821.66万元，原因是原建公园的部分配套设施和房屋因手续不全未入账，这部分资产在2020年入账了。流动资产2021年初106.04万元，上年初188.33万元，下降82.29万元，是因为财政应返还额度减少了。固定资产净值2021年初1967.22万元，上年初63.27万元，增加1903.95万元，是因为原建公园的部分配套设施和房屋因手续不全未入账，这部分资产在2020年入账了。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算7.85万元，比上年减少0.06万元，减少比例0.76%，原因节约开支。
公务用车运费维护费7.55万元，与上年相比变动0，变动比例0，节约开支。
公务用车购置费预算0万元，与上年相比变动0，变动比例0，节约开支。
业务招待费0.30万元，比上年减少0.06万元，减少比例16.67%，原因节约开支。
第三部分 随州市文化公园2021年部门预算表
部门公开表1 | |||
收支预算总表 | |||
填报单位：随州市文化公园管理处 | 单位：万元 | ||
收 入 | |||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、财政拨款 | 75.70 | 一般公共服务 | |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 75.70 | 外交 | |
经费拨款（补助） | 25.70 | 国防 | |
纳入预算管理的非税收入 | 50.00 | 公共安全 | |
上级专项转移支付 | 教育 | ||
上年专项转移支付本年安排 | 科学技术 | ||
(二)政府性基金收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
二、事业收入 | 社会保障和就业 | 8.50 | |
三、其他收入 | 270.48 | 社会保险基金支出 | |
四、纳入专户管理的非税收入 | 医疗卫生 | 3.56 | |
环境保护 | |||
城乡社区事务 | 430.44 | ||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 7.38 | ||
粮食安全物资储备事务 | |||
国有资本经营支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 346.18 | 本年支出合计 | 449.88 |
对附属单位补助支出 | |||
五、上年结转 | 103.70 | 事业单位经营支出 | |
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
(二)其他结转 | 103.70 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 449.88 | 支 出 总 计 | 449.88 |
部门公开表2 | ||||||||||||
收入预算总表 | ||||||||||||
填报单位：随州市文化公园管理处 | 单位：万元 | |||||||||||
合 计 | 财政拨款（补助） | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | ||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 上年专项转移支付本年安排 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
449.88 | 75.70 | 25.70 | 50.00 | 270.48 | 103.70 | 103.70 | ||||||
部门公开表3 | |||||||||
支出预算总表 | |||||||||
填报单位：随州市文化公园管理处 | 单位：万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | |||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
合计 | 449.88 | 132.68 | 118.19 | 14.49 | 317.20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 430.44 | 113.24 | 98.75 | 14.49 | 317.20 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 430.44 | 113.24 | 98.75 | 14.49 | 317.20 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 430.44 | 113.24 | 98.75 | 14.49 | 317.20 | |||
221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||
部门公开表4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
填报单位：随州市文化公园管理处 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
一、财政拨款 | 75.70 | 一般公共服务 | |||
(一)一般公共预算财政拨款 | 75.70 | 外交 | |||
经费拨款（补助） | 25.70 | 国防 | |||
纳入预算管理的非税收入 | 50.00 | 公共安全 | |||
教育 | |||||
（二）政府性基金收入 | 科学技术 | ||||
（三）上级专项转移支付 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 8.50 | 8.50 | ||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | 3.56 | 3.56 | |||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | 56.26 | 56.26 | |||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 7.38 | 7.38 | |||
粮食安全物资储备事务 | |||||
国有资本经营支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 75.70 | 本年支出合计 | 75.70 | 75.70 | |
对附属单位补助支出 | |||||
事业单位经营支出 | |||||
上缴上级支出 | |||||
结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 75.70 | 支 出 总 计 | 75.70 | 75.70 | |
部门公开表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位：随州市文化公园管理处 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 75.70 | 25.70 | 50.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.50 | 8.50 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.50 | 8.50 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50 | 8.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.56 | 3.56 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.56 | 3.56 | |
212 | 城乡社区支出 | 56.26 | 6.26 | 50.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 56.26 | 6.26 | 50.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 56.26 | 6.26 | 50.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | |
2210202 | 提租补贴 | 1.27 | 1.27 | |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：随州市文化公园管理处 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 25.70 | 25.70 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.50 | 8.50 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.50 | 8.50 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.50 | 8.50 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.56 | 3.56 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.56 | 3.56 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.56 | 3.56 | |
212 | 城乡社区支出 | 6.26 | 6.26 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 6.26 | 6.26 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6.26 | 6.26 | |
221 | 住房保障支出 | 7.38 | 7.38 | |
22102 | 住房改革支出 | 7.38 | 7.38 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | |
2210202 | 提租补贴 | 1.27 | 1.27 | |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：随州市文化公园管理处 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 25.70 | 25.70 | ||
301 | 工资福利支出 | 25.70 | 25.70 | |
30101 | 基本工资 | 2.93 | 2.93 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.60 | 4.60 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.50 | 8.50 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.56 | 3.56 | |
30113 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | |
部门公开表7 | |||||
三公经费预算表 | |||||
填报单位：随州市文化公园管理处 | |||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车 | ||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||
7.85 | 0.30 | 7.55 | 7.55 | ||
部门公开表8 | ||||||||
政府性基金预算表 | ||||||||
填报单位：随州市文化公园管理处 | 单位：万元 | |||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
预算09表 | |
文化公园部门2021年财政专项支出预算表 | |
表九 | 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 317.20 |
以钱养事服务项目 | 317.20 |
政府采购预算表 | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | ||
总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
合计 | 10 | |||||||
307025 | 随州市文化公园管理处 | 10 | 263.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 以钱养事服务项目 | 安全服务 | 1 | 批 | 59.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 以钱养事服务项目 | 其他公共设施施工 | 3 | 次 | 80.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 以钱养事服务项目 | 计算机设备 | 4 | 台 | 4.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 以钱养事服务项目 | 园林绿化管理服务 | 1 | 批 | 83.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 以钱养事服务项目 | 清扫服务 | 1 | 批 | 37.00 | ||
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
1、本部门整体绩效目标是：
长期目标为公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的娱乐环境。
（1）产出指标：通过切实有效的管理措施，使公园以最佳生态效益相公众开放。公众满意度85%以上，投诉处置率达100%，公园设施完好率90%
（2）效益指标：加强公园建设管理，保护和改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康。
（3）满意度指标：公园是公益性的城市基础设施，是改善区域性生态环境的公共绿地，是供公众游览、休憩秘、观赏的场所，服务对象满意率≥80%
2、年度目标：
（1）根据园林局统一安排，启动文化公园“城市双修”相关配套项目建设；
（2）积极申请，逐步启动公园配套服务项目和游乐项目经营，盘活公园闲置资产，满足市民游园需求，增加创收，补贴公园管护经费不足。
（3）加强以钱养事检查考核，创新管理机制，不断提升精细化管理水平。
（4）进一步加大公园市政、配套等基础设施维修保养力度，确保公园设施完好。
（5）实施讲解员素质提升工程，通过学习培训、观摩交流、定期考评等方式，进一步提升讲解服务水平。
（6）扎实开展“两学一做”和党的十九大学习教育活动，不断提升党员干部队伍整体素质。
（7）加强社会治安综合治理、安全生产和信访维稳工作，确保公园稳定。
（8）深入开展红旗党支部、文明单位等创建活动，促进公园工作全面发展。
二、项目绩效目标编制情况
主要项目是“以钱养事”和设施维修项目”，主要内容是：（1）完成公园660亩的绿地维护；2、完成公园内的保安和保洁工作；（3）负责公园的水电、路灯、监控等市政设施的维护管理；(4)负责公园的游客的接待、管理工作。2022年预算安排354万元，其中：354万元资金来源为当年一般公共预算资金。
项目绩效总目标是：公园干净整洁、亮化工程正常运转、文明安全、 保证植物生长良好，保证公园基础设施完整，为游客创造一个好的游乐环境
项目绩效指标设置情况：
产出指标：计划改造一片小游园，成为公园的一个亮点；计划改造亮化和音响景观 ；计划维修监控设施；计划改造公园电路设施。
效益指标：改善城市面貌，提升城市形象，提高居民生活质量
满意度指标：市民满意率≥90%。
以下用表加以说明
项目绩效目标表 | ||||
年度 | 项目绩效目标 | 预计完成情况 | ||
2021 | 项目年度预期绩效目标：公园干净整洁、亮化工程正常运转、文明安全、 保证植物生长良好，保证公园基础设施完整，为游客创造一个好的游乐环境 | 预计使用354万元，主要用于保洁、保安管理、亮化管理、设施维护、苗木精细化养护管理。 | ||
一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | |
产 | 数量指标 | 保洁 | 33万 | |
保安 | 58万 | |||
绿化养护 | 160万 | |||
水电、设施维护 | 103万 | |||
质量指标 | 保证质量 | 达到相关标准 | ||
时效指标 | 完成及时性 | 按时完成 | ||
成本指标 | 资金使用率 | 全部用于该项目 | ||
效 益 指 标 | 社会效益 | 提升城市形象 | 公园形象改观 | |
可持续影响指标 | 美化、净化环境 | 公园干净整齐 | ||
满意度指标 | 服务对象 | 游客满意率 | 无投诉 | |
社会满意率 | 社会评价好 | |||
部门整体绩效目标表 | ||||||||||||||
合计 | 支出构成 | 部门职能概述 | 年度工作任务 | 部门整绩效目标 | 部门整体指标 | |||||||||
基本支出经费 | 项目支出经费 | 效果指标 | ||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | 产出数量指标 | 产出质量指标 | 产出进度指标 | 产出成本指标 | 数量指标 | 质量指标 | 经济效益指标 | 生态效益指标 | |||||
449.88 | 132.68 | 317.2 | 随州市文化公园管理处属全额拨款的事业单位，实有人编制6人,负责文化公园园区的绿化养护、基础设施管护、环境卫生的清扫保洁和游乐项目的安全管理等工作 | （一）根据园林局统一安排，启动文化公园“城市双修”相关配套项目建设； | 公园环境整洁有序、园林植物感观效果好，亮化工程正常运转、公园基础设施修缮完整，为市民提供一个良好的休憩、健身的娱乐环境 | 在职人员控制率 | 绩效目标的合理性 | 预算的完整性 | “三公经费”变动率 | 游客量增加2成 | 达到4A景区标准 | 拉动周边经济增长 | 造绿水青山，建美好家园 | 造优美环境，赢得市民好评 |
二、重点项目绩效目标编制情况
文化公园没预算重点项目，不涉及重点项目绩效目标编制。
第五部分 名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
二、事业运行:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。
三、机关事业单位医疗（2080505项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
五、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
七、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
八、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站，是否继续？
您的浏览器版本太低！
为了更好的浏览体验，建议升级您的浏览器！
政务服务便民热线：0722-12345网站编辑部电话：0722-3319656
政府网违法和不良信息举报电话：0722—3319656
政府网站标识码：4213000001鄂ICP备 05001778号-1
鄂公网安备 42130202003352号
随州市人民政府办公室主管随州日报社承办
