随州市城市管理综合执法局高新区分局

2020年度决算公开

目 录

第一部分：部门概况。

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明。

三、关于机关运行经费支出说明。

四、关于政府采购支出说明。 

五、关于政府性基金收支情况说明。

六、关于国有资产占用情况说明。 

七、关于2020年度预算绩效情况的说明。 

八、其他情况说明。

第三部分：2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09表）

第四部分：名词解释说明

    第一部分：部门概况

一、部门主要职责。

1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理政策和法律、法规、规章。

2、研究制定辖区范围内城市管理发展规划、年度工作计划及实施细则，经批准后组织实施。

3、负责随州高新区辖区内的城市管理行政执法，根据法律法规规定，行使省人民政府批准的市容环境卫生、城市绿化管理、市政管理、环境保护、规划管理、工商行政管理、公安交通管理等方面的相对集中行政处罚权工作。

4、负责辖区内流动户外广告牌的治理和牛皮癣的清理工作。

5、负责辖区内“门前三包”工作。

6、负责辖区内市容市貌管理、城市环境综合整治工作:负责商业促销占道管理及申报工作。

参与辖区内城区客、货运站点的规划设置会审;对辖区内城市洗车站点进行统一布点和管理。

8、参与辖区内城市干道商业网点的规划和管理。

9、负责配合辖区搞好属地城市管理，做好城管进社区工作。

10、实行市城市管理综合执法局和随州市高新区管委会双重管理，负责完成上级交办的其他工作事项。

二、部门基本情况。

一）单位机构设置情况。

城管执法局高新区分局于2016年3月成立，是属于市城管综合执法局二级单位，并纳入部门预算。其内设管理科室、中队共8个，分别为综合科、法规科、财务科、规划一中队、规划二中队、规划三中队、市容综合执法中队、乡村规划中队。

二）人员情况。

本单位人员编制35人，实有人员33人，退休人数2人，另管理员34人。

  第二部分：2020年度部门决算情况说明

   一、收入、支出决算情况说明

一）2020年度收入支出决算总体及增减变动情况。

1、本年收入总计835.45万元，其中财政拨款（补助）收入324.33万元，其他收入405.87万元,上年结转105.24万元。

上年收入总计721.2万元，同比增加114.25万元，同比增长15.8%。主要原因是：2020年增加新冠疫情防疫经费174万元。

2、本年支出总计822.88万元（上年支出总计615.96万元，同比增加206.92万元，同比增长33.6%。主要原因是：本年增加新冠疫情防疫支出174万元。

    二）2020年度财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出决算324.33万元，其中，一般公共预算财政拨款支出324.33万元（其中：基本支出324.33万元，项目支出0万元），政府性基金预算财政拨款支出0万元。年初预算调整数324.33万元，无增减变化。

二、关于“三公”经费支出说明。

2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算数11.71万元，其中，因公出国出境费0万元、公务接待费0万元（国内公务接待0批次，接待0人数）、公务用车购置及运行费11.71万元（其中公务用车运行维护费11.71万元，公车购置费0元,公务用车购置数为0辆，保有量为7辆）。

2020年度“三公”经费预算数36.17万元，其中：因公出国（境）费预算0万元,公务接待费0.28万元，公务用车购置及运行费支出35.9万元（其中公务用车运行维护费35.9万元，公车购置费0元）。

2020年度决算比预算减少24.46万元。主要是控制了公务用车运行维护费，减少支出24.19万元。

三、关于机关运行经费支出说明。

本单位2020年度机关运行经费支出215.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加155.68万元，增长261.6%；比2020年预算增加116.68万元，增长118.5%，主要原因是：本年度增加新冠疫情防疫支出174万元。其中，办公费3.55万元，电费0.16万元，邮电费0.74万元，维修费0.06万元，公务接待费158.76万元，专用材料费1.07万元，劳务费8.13万元，工会经费12.36万元，公务车运行维护费28.79万元，其他商品和服务支出0.08万元。

四、关于政府采购支出说明。

本单位2020年度政府采购支出总额31.5万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.79万元。授予中小企业合同金额31.5 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.72万元，占政府采购支出总额的8.6%。 

五、关于政府性基金收支情况说明。

    2020年本单位未安排政府性基金收支预算，因此也无决算。

六、关于国有资产占用情况说明。

 截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2020年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

 本单位2020年度没有发生项目支出，无项目绩效评价。

本单位2020年度组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本次评价工作以“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对随州市城管执法局高新区分局2020年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价结果为2020年度整体支出绩效自评得分为：91分，绩效评价等级为：良。部门各项管理制度齐全，并得到了有效地实施，社会效益明显，公共服务水平社会满意度高。

整体绩效目标完成情况分析如下：

预算执行情况：2020年度部门预算总额835.45万元，执行数822.88万元，执行率98%，得分20分（满分）

高新区分局2020年度绩效目标设定为三个，目标1（30分）治理市容管理，目标2（20分）治理规划建设，目标3（30分）治理综合执法。

目标1（30分）治理市容管理：

产出指标完成情况分析：

产出指标满分22分，扣3分，完成19分。具体情况是：日平均完成整治21条街道的市容秩序，得满分5分；市容整洁率整洁率98%（目标值100%，满分5分，扣1分）得4分；取缔出门出窗经营率98%（目标值100%，满分4分，扣1分）得3分；取缔流动占道经营率97%（目标值99%，满分4分，扣1分）得3分；取缔棚亭乱搭建执行率100%，得满分4分。

效益指标完成情况分析：

效益指标满分8分，完成8分。具体情况是：对周边环境影响是干净整齐，得满分4分；市民对城市市容秩序质量满意度：基本满意，得满分4分。

目标2（20分）治理规划建设

产出指标完成情况分析：

产出指标满分12分，扣2分，完成10分。具体情况是：日平均管控巡查面积305平方公里，得满分4分；违规建设发现率99%（目标值100%，满分4分，扣1分）得3分；违规建设拆除率95%（目标值99%，满分4分，扣1分）得3分.   

效益指标完成情况分析：

效益指标满分8分，完成6分。具体情况是：违规建设存量率3%（目标值5%，得满分4分，扣1分）得3分；规划执法投诉率6次（目标值≤10次，得满分4次，扣1分），得3分。

目标3（30分）综合执法

产出指标完成情况分析：

产出指标满分16分，扣2分，完成15分。具体情况是：日平均完成21条街道管理及8个小区的巡查，得满分4分；施工工地夜间噪音扰民发现率100%，得满分4分；餐饮夜市油烟污染发现率95%（目标值95%，满分4分）得4分；损坏园林绿化市政设施发现率98%（目标值99%，满分4分，扣1分），得3分。

效益指标完成情况分析：

效益指标满分14分，完成13分。具体情况是：施工工地夜间噪音监管率100%，得满分4分；餐饮油烟污染监管率98%（目标值99%，扣1分）得3分；环境质量，得满分3分；综合执法投诉率得满分3分。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

       无项目，无自评结果。

（3）绩效评价结果应用情况

       无项目，无评价结果应用。

八、其他情况说明。

 2020年本单位无财政专项支出。

  第三部分：2020年部门决算表

2020年度本单位没有发生政府性基金收支。

2020年度本单位无国有资本经营收支情况。

2020年度本单位无财政专项支出。

第四部分：名词解释说明

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。