随州市残疾人联合会2021年部门预算

目录

第一部分   随州市残疾人联合会(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   随州市残疾人联合会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   随州市残疾人联合会2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分   随州市残疾人联合会2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   随州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

市残联是国家法律确认、政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是一定区域内的各类残疾人的统一组织，具有“代表、服务、管理”三个职能:一是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;二是团结帮助残疾人，为残疾人服务;三是履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。市残联内设办公室、康复部、组宣部三个部室。具体职责如下:    1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。    2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。    3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。    4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、维权、无障碍环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、志愿者服务、残疾人证核发、盲人按摩行业管理、残疾预防、信息化建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。    5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。    6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。    7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。    8、指导和管理各类残疾人社团组织。    9、开展残疾人事业的对外交流与合作。    10、承担省残联以及市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市残联2021年度部门预算共包含本级预算和下属单位共2家:其中行政单位1家，事业单位1家。市残联机关现有在编人员7人:参公人员7人(正处级2人，副处级1人，正科级1人，副科级2人，科员1人)，退休人员4人(正处级2人，副处级2人);下属单位(残疾人就业服务中心)在职人员9人，其中全额事业编1人，以钱养事人员5人，公益性岗位3人。

第二部分   随州市残疾人联合会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

1、随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总

2021年市残联(含随州市残疾人就业服务中心)收入预算总额1737.28万元，其中:财政拨款收入1538.67万元，政府性基金收入10万，其他收入16.4万元，上年其他结转172.21万元。较2020年预算安排的2065.37万元减少了328.09万元，同比减少15.88%。主要原因是:减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

2、随州市残联(本级)

2021年市残联(本级)收入预算总额939.74万元，其中:财政拨款收入834.75万元，政府性基金收入10万，其他收入11.4万元，上年其他结转83.56万元。较2020年预算安排的861.34万元增加了78.4万元，同比增加9.1%。主要原因是:增加并细化了残疾人专项等支出。

(二)支出预算情况

1、随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总

2021年随州市残联支出预算总额1737.28万元。具体:按功能分类:社会保障和就业1718.06万元，医疗卫生8.66万元，住房保障支出10.56万元，较2020年2065.37万元减少了328.09万元，同比减少15.88%，主要原因是:增加了并细化了残疾人专项等支出。

2、随州市残联(本级)

2021年市残联(本级)支出预算总额939.74万元，按功能分类，其中:社会保障和就业922.24万元，医疗卫生8.1万元，住房保障支出9.4万元。较2020年预算安排的861.34万元增加了78.4万元，同比增加9.1%。主要原因是:增加并细化了残疾人专项等支出。

(三)财政拨款支出情况

1、随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总

2021年度公共预算财政拨款经费拨款(补助)支出预算1548.67万元，具体按功能分类:社会保障和就业1529.45万元，医疗卫生8.66万元，住房保障支出10.56万元。2021年随州市残联支出预算总额较上年1875.01万元减少了326.34万元，同比减少17.4%，主要原因是:减少了康复中心建设项目基本建设及设备配备支出等。

2、随州市残联(本级)

2021年市残联(本级)财政拨款支出844.78万元，按功能分类，其中:社会保障和就业827.28万元，医疗卫生8.1万元，住房保障支出9.4万元。较上年预算安排的764.76万元增加80.02万元，同比增加10.46%。主要原因是:增加了康复中心建设项目支出等。

(四)政府性基金情况

随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总、随州市残联(本级)2021年政府性基金预算拨款安排支出10万元，与上年预算安排一致，没有增减。

(五)国有资本经营预算情况

随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总和随州市残联(本级)2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

1、随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总

随州市残联(汇总)2021年度运行经费预算28.87万元(包含财政拨款11.08万元)，其中:办公费3.4万元，印刷费0.2万元，电费0.8万元，邮电费0.6万元，物业管理费0.2万元，差旅费1.2万元，维修(护)费0.8万元，会议费0.6万元，培训费0.5万元，公务接待费0.93万元，劳务费0.8万元，工会经费1.34万元，福利费0.6万元，公务交通补贴费6.07万元，其他商品和服务支出0.83万元。较2020年度预算45.13万元减少27.26万元，同比减少60.4%。主要原因是行政支出更加细化。

2、随州市残联(本级)

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，2021年随州市残疾人联合会(本级)机关运行经费预算17.87万元，其中:办公费2.7万元，印刷费0.2万元，电费0.8万元，邮电费0.6万元，物业管理费0.2万元，差旅费1.2万元，维修(护)费0.8万元，会议费0.6万元，培训费0.5万元，公务接待费0.79万元，劳务费0.8万元，工会经费1.18万元，福利费0.6万元，公务交通补贴费6.07万元，其他商品和服务支出0.83万元。较2020年度预算38.02万元减少20.15万元，同比减少52.99%。主要原因是因为行政支出更加细化。

(七)政府采购情况

1、随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总

2021年随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)政府采购预算总额为218.03万元，其中新闻服务10万元，办公消耗用品及类似物品4.43万元，其他服务10万元，其他会计服务3万元，其他维修和保养服务5万元，物业管理服务40万元，其他办公设备14万元，其他电信和信息传输服务5万元，法律咨询服务1万元，助残器具 万元，其他家具用具26万元，鼓粉盒0.3万元，车辆加油服务1.5万元，机动车保险服务1万元，车辆维修保养0.5万元，其他通信设备1万元，记账服务1.2万元，其他租赁服务2万元，印刷服务1万元，房屋附属设施70万元，增值电信服务0.5万元，复印纸0.2万元，基础电信服务0.4万元。较去年预算的1051.5万元安排减少833.47万元，同比减少66%。主要原因是减少了康复中心建设项目的采购。

2、随州市残联(本级)

2021年市残联(本级)采购预算总额为47万元，其中新闻服务10万元，办公消耗用品及类似物品3万元，其他服务10万元，其他会计服务3万元，其他维修和保养服务5万元，物业管理服务5万元，其他办公设备5万元，其他电信和信息传输服务5万元，法律咨询服务1万元，与上年预算安排的52万元减少5万元，同比减少5%，主要原因是减少了新闻、会计、维修、物业管理、通信及法律服务等。

(八)国有资产占用情况

1、随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总
     2021年随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)年初资产总额356.28万元较上年增加7.73万元，同比上年增加2.21%，主要原因:二级单位固定资产增加;其中流动资产为218.51万元，较上年增加23.12万元，同比上年增加11.83%，主要原因:零余额账户用款额度增加。非流动资产137.76万元，较上年减少15.4万元，同比上年减少10.05%，主要原因:减少了购买资产。
    2、随州市残联(本级)
2021年市残联(本级)年初资产总额185.53万元较上年减少1.07万元，同比上年减少0.57%，主要原因:固定资产减少;其中流动资产为83.56万元，较上年增加20.41万元，同比上年增加32.31%，主要原因:零余额账户用款额度增加。非流动资产1.1.97万元，较上年减少21.48万元，同比上年减少17.39%，主要原因:减少了资产购买。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

1、随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总

随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总“三公”经费年初预算安排5.99万元(财政拨款补助预算5.99万元)，比上年安排的3.34增加了2.65万元，同比增加79.34%，主要原因是:今年细化了项目接待科目。其中:  因公出国(境)费0万元，与上年一致，同比减少100%，主要原因是:2019年随州市残联无因公出国(境)计划安排。    公务接待费2.99万元，比上年安排的2.84万元增加了0.15万元，同比增加了5.28%，主要原因是:今年细化了项目接待科目。    公务用车运行维护费3万元，比上年安排的0.5万元增加了2.5万元，同比增加50%，主要原因是:二级单位公务用车老化严重，运行维护费有所增加。    公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是:2021年无购车计划。

2、随州市残联(本级)

2021年随州市残联(本级)“三公”经费年初预算安排2.65万元(财政拨款补助预算0.65万元)，比上年减少0.04万元，同比减少1.48%，主要原因是:今年细化了项目接待科目。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年减少0万元，主要原因是:今年没有安排因公出国(境)费用;

公务接待费2.65万元，比上年安排的2.69万元减少了0.04万元，同比减少1.48%，主要原因是:今年细化了项目接待科目;

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:机关没有公务用车;

公务用车购置费0万元，与上年持平，因为机关没有购车计划。

第三部分   随州市残疾人联合会2021年部门预算表

1、随州市残联(本级)

2、随州市残联(含随州市残疾人就业服务中心)汇总

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、整体支出绩效目标:一是残疾人创业就业扶持。残疾人创业就业扶持、用人单位安残就业补贴奖励、集中安残单位补贴奖励、产业助残项目扶持、残疾人辅助性就业机构扶持、残疾人就业创业孵化服务专项资金、残疾人职业培训职业教育职业康复等职业服务项目等;二是残疾人脱贫致富共建共享。围绕“促脱贫防返贫”目标实施包村结对帮扶、涉残增收脱贫、残疾人意外伤害保险等残健共建共享项目;三是专门协会工作项目。建立经费逐年增长机制，更好地满足协会在基层广泛联系和有效服务本类别残疾人的需要”等要求编制;四是残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治项目。对0-14岁残疾儿童开展救治救助的精神，在省级以上财政0-6岁每人1.6万元、7-10岁每人1万元的基础上，市本级按0-6岁每人0.4万元、7-10岁每人0.2万元、11-14岁每人1万元的标准预算补助，以保障救治救助对象“应救尽救”，保障和提高康复救治质量。加强社区康复补短板，促进基层残疾人基本康复服务开展。

2、长期目标1:完成就业、脱贫致富、专协、康复等项目确定的任务目标。

产出指标:残疾人创业就业扶持、产业助残项目扶持、残疾人辅助性就业机构扶持、残疾人就业创业孵化服务、残疾人职业培训职业教育职业康复等职业服务项目。

效益指标:残疾人就业率康复率得到提高，标设立依据是:计划标准。

满意度指标:服务对象满意率≥92%。

二、重点项目绩效目标编制情况

目标一:开展监测帮扶，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。加强同乡村振兴局等相关部门配合，对易致贫边缘户、脱贫不稳定户、突发严重困难残疾人全部建档立卡并分层分类纳入动态监测，推动落实相关保障帮扶政策，防止出现规模性返贫。倾力帮扶驻点村振兴;着眼残疾人“平等、参与、融合、共享”目标，对9个助残社会组织和涉残服务机构、6个残疾人就业创业基地、100个自主创业“双小”对象、10个电商示范户(带头人)、5个产业助残项目基地、10个因汛受灾涉残基地(机构)、8个基地无障碍环境改造升级项目等主体对象给予帮扶。

目标二:积极实施基本康复服务支出项目绩效及指标设置情况。搭建服务平台，有效提升残疾人康复工作质效。完善残疾儿童康复救助机制。将“关爱残疾儿童”列为党史学习教育为民办实事“四项关爱”项目之一，深入贯彻落实《湖北省残疾儿童康复救助制度》，出台《随州市残疾儿童康复救助家庭生活补助实施方案》，为我市残疾儿童康复救助提供政策和资金保障。全年0-14岁残疾儿童提供康复救助服务。建成我市0-14岁残疾儿童提供就近就便高质量康复服务平台。完善残疾人家庭医生签约机制，联合卫健部门和医疗机构为残疾人提供个性化康复服务，服务率达到95%以上。为听障残疾人免费安装助听器，为肢体残疾人免费安装假肢，通过开展“送辅具下乡”等惠残活动，为残疾人提供辅具适配服务，适配率达98%以上。

目标三:兜牢民生底线，不断提高残疾人社会保障水平支出项目绩效及指标设置情况。应补尽补落实残疾人“两项补贴政策”，目前每月约4.5万人次残疾人享受70元的困难残疾人生活补贴和100元重度残疾人护理补贴。将盲人、下肢残疾人和享受低保待遇的残疾人免费乘坐市内公交车扩大至全体持证残疾人。启动为我市重点残疾人群购买意外伤害保险工作，协调落实了城区公共停车位残疾人机动车免费停放。落实残疾人家庭无障碍改造，发放残疾人机动车燃油补贴。通过“阳光家园”计划建立15家托养及照料中心，为符合托养条件的残疾人提供寄宿式、日间照料、居家托养服务。残疾人及家属满衣服为95%。

三、项目绩效目标表

1、彩票公益金项目

2、财政拨款补助项目

3、残疾人保障金项目

第五部分名词解释

20810501行政事业单位离退休(项):指随州市残疾人联合会按退休规定，向退休职工发放的退休费。

   2081101社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指随州市残疾人联合会的基本支出。    

   2081104社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指随州市残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 

   2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指随州市残疾人联合会除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。  

   2101101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的对随州市残疾人联合会基本医疗保险缴费经费。 

   2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指随州市残疾人联合会按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。