目    录

第一部分  随州市医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市医疗保障服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   随州市医疗保障服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分   随州市医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

医疗保险、生育保险、医疗救助业务的经办管理，医保定点医药机构服务协议签订和医疗费用审核、结算。

二、机构设置情况

市医保中心为2019机构改革新组建单位，2020年开始编制部门预算，纳入2023年度部门决算编制范围的包括：医疗保障服务中心全部收入和支出。市医保中心构成为：办公室、基金财务科、政务服务管理科、职工医保管理科、居民医保管理科、基金稽查科、信息统计科。市医保中心编制14名，设主任1名，副主任2名，以钱养事3名。单位实有人数：参公6人、事业6人、以钱养事3人、聘用4人、退休2人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为360.72万元。与2022年度相比，收、支总计各增加60.1万元，增长20 %，主要原因是医保政策更新快，增加了能力提升经费，去年无此类经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计360.72万元，与2022年度相比，收入合计增加60.1万元，增长20 %。其中：财政拨款收入360.72万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计360.72万元，与2022年度相比，支出合计增加60.1万元，增长20%。其中：基本支出291.59万元，占本年支出80.8%；项目支出69.13万元，占本年支出19.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为360.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.1万元，增长20%。主要原因是医保政策更新快，增加了能力提升经费，去年无此类经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   360.72万元，比2022年度决算数增加60.1万元。增加主要原因是增加了能力提升经费，去年无此类经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出360.72万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.56万元，增长21.8%。主要原因是医保政策更新快，增加了能力提升经费，去年无此类经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出360.72万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出37.95万元，占10.5%。主要是用于单位职工养老支出。

2.卫生健康支出302.57万元，占83.9%。主要是用于医疗保障管理实务。

3. 住房保障支出20.2万元，占5.6%。主要是用于单位职工公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.95万元，支出决算为360.72万元，完成年初预算的130.7%。其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算为29.67万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的127.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员职级晋升。

2.卫生健康支出。年初预算为226.08万元，支出决算为302.57万元，完成年初预算的133.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员职级晋升。

3. 住房保障支出。年初预算为20.2万元，支出决算为20.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出291.59万元，其中：

人员经费277.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费14.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0.05万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年无增减。原因：无因公出国人员。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为       0万元，完成全年预算的100%；较上年无增减。主要原因是本年无公务用车购置数和公务用车保有量为0，未产生公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.05万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0   个，0人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.12万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆0辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，完成了年度预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果较好，自评打分99分。

医保服务及运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。

主要产出和效益：成本指标：成本指标（确保医保经办工作正常运转）。

产出指标：质量指标（基金拨付及时到位）。

效益指标：时效指标（医疗机构及时清算）。

满意度指标：群众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准

项目绩效自评综述：执行率完成100%，绩效目标已全部完成。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。部门整体支出绩效目标和指标科学性、合理性有待提高，绩效目标的细化、量化有待改善。绩效管理有待加强，痕迹管理工作较薄弱，绩效信息核算和统计工作有待更进一步加强，绩效评价价值利用率有待提升。
    部门绩效评价结果拟应用情况。下步要加强绩效管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，增强预算绩效的刚性约束力。完善部门整体支出绩效评价指标框架，加强工作经费支出预算编制的科学性、针对性，增强项目绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升预算的可执行性。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无财政专项支出、专项转移支付支出的资金。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、参保登记、转移接续等经办支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第六部分  附件

一、2023年度随州市医疗保障服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度医保服务及运行经费项目绩效评价自评表或（报告）