随州市文化和旅游局

2022年部门预算公开信息（本级）

目  录

    第一部分   随州市文化和旅游局（概况）

           一、部门主要职责

           二、部门基本情况

    第二部分   随州市文化和旅游局2022年部门预算情况说明

              一、2022年单位预算收支情况说明

              二、2022年“三公”经费预算情况说明　

    第三部分   随州市文化和旅游局2022年部门预算表

              一、部门收支预算总表

              二、部门收入总表

           三、部门支出总表

              四、财政拨款收支总表

              五、一般公共预算支出表

              六、一般公共预算基本支出表

              七、一般公共预算“三公”经费支出表

              八、政府性基金预算支出表

              九、项目支出表

              十、政府采购预算表

    第四部分   随州市文化和旅游局2022年预算绩效情况

              一、部门整体绩效目标编制情况说明

              二、项目绩效目标编制情况说明

    第五部分   名词解释

第一部分  随州市文化和旅游局概况

一、部门主要职责

市文化和旅游局贯彻落实党中央、省委关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育、文物工作方针政策，研究拟定行业政策措施，起草历史文化保护相关地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业和产业发展规划并组织实施，负责本系统重大行政执法决定的法制审核工作。推进文化、旅游、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物体制机制改革。

（三）科学执行文化、旅游、广播电视、体育、文物部门决算，严格财政资金使用与监管，统筹全市文化、旅游、广播电视、体育、文物统计工作。

（四）管理全市文艺事业。指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物公共事业发展，推进公共文化服务体系和旅游、广播电视、体育、文物公共服务建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进本系统公共服务标准化、均等化。

（六）指导、管理全市文物和博物馆事业，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、监管及相关资质管理。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系和信息化建设。

（七）监督管理、审查广播电视节目的内容和质量，指导监督广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（八）指导、管理全市体育事业。统筹规划全市群众体育、青少年体育、竞技体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导和推进青少年体育工作。负责全市社会体育组织建设和管理。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（九）指导全市各级地方志工作。拟订全市地方志工作规划和编纂方案，组织、指导全市各级志书、地方史和综合年鉴的编纂，并实行备案管理。指导市级各类部门志、专业志及专业年鉴编纂。

（十）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育、文物产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进产业发展。

（十一）指导全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场发展，对市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物行业信用体系建设，依法规范市场。指导全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物、出版、电影市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。强化本系统安全生产宣传教育和舆论引导，督促落实安全生产“一岗双责”制度。

（十二）指导、管理全市文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台宣传推广和交流合作工作，组织大型文化、旅游、广播电视、体育、文物对外及对港澳台交流活动，推动随州文化走出去。

（十三）完成上级交办的其他任务。

     二、部门基本情况

市文化和旅游局（市广播电视局、市体育局、市文物局）内设办公室（地方志科）、 政策法规科（行政审批科）、人事教育科（老干部科）、财务科、艺术与非物质文化遗产科、公共服务科、文物科、广播电视与融媒体科、体育科、资源开发科、产业发展科、市场管理科（安全监管科）、宣传推广与交流合作科。

本单位行政编制26名，因党政机构改革划转事业编制3名（原市文化体育新闻出版广电局2名、地方志办1名），实有在编在岗人员28人，离退休人员22人，临时聘用人员3人。

第二部分  随州市文化和旅游局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本级收入预算总额为4725.03万元，较上年预算安排3948.76 万元，增加776.27万元，增幅19.66%。增加的主要原因是随州市文化和旅游局2021年12月财务一体化并帐，随州市文化和旅游局体育彩票专户和叶家山遗址保护与生态修复项目资金结余转入机关户。其中：一般公共预算1915.38万元,较上年预算安排1934.27 万元，减少18.89万元，减幅0.98%，减少的原因主要是一般公共预算中文化旅游体育与传媒的行政运行（文化）资金减少；政府性基金预算700万元较上年持平；上年结转结余2109.64万元，较上年预算安排1314.49 万元，增加795.15万元，增幅60.49%，增加的原因主要是随州市文化和旅游局2021年12月财务一体化并帐，随州市文化和旅游局体育彩票专户和叶家山遗址保护与生态修复项目资金结余转入机关户。

（二）支出预算情况

本级支出预算总额为4725.03万元，较上年预算安排3948.76 万元，增加776.27万元，增幅19.66%。增加的主要原因是随州市文化和旅游局2021年12月财务一体化并帐，随州市文化和旅游局体育彩票专户和叶家山遗址保护与生态修复项目资金结余转入机关户。其中：基本支出710.38万元,较上年预算安排729.27 万元，减少18.89万元，减幅2.59%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约；项目支出4014.64万元，较上年预算安排3219.49 万元，增加795.15万元，增幅24.7%，增加的原因主要是随州市文化和旅游局2021年12月财务一体化并帐，随州市文化和旅游局体育彩票专户和叶家山遗址保护与生态修复项目资金结余转入机关户。

(三）财政拨款支出情况

本级财政拨款支出预算数为4725.03万元,较上年预算安排2634.27万元，增加2090.76万元，增幅79.37%。增加的主要原因是随州市文化和旅游局2021年12月财务一体化并帐，随州市文化和旅游局体育彩票专户资金转入局机关账户。其中文化旅游体育与传媒支出3417.75万元,较上年预算安排2496.59万元，增加921.16万元，增幅36.90%，增加的原因主要是随州市文化和旅游局2021年12月财务一体化并帐，随州市文化和旅游局体育彩票专户和叶家山遗址保护与生态修复项目资金结余转入机关户。社会保障和就业支出136.08万元,较上年预算安排60.76 万元，增加75.32万元，增幅123.97%，增加的原因主要是新增人员编制用于缴纳人员机关事业单位基本养老保险；卫生健康支出32.87万元,较上年预算安排35.61万元，减少2.74万元，减幅7.68%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约；住房保障支出38.14万元,较上年预算安排41.31 万元，减少3.17万元，减幅7.68%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约；其他支出1100.18万元,较上年预算安排0.00万元，增加1100.18万元，增幅100%，增加的原因主要是随州市文化和旅游局2021年12月财务一体化并帐，随州市文化和旅游局体育彩票专户资金转入局机关账户。

    （四）政府性基金情况

     本级政府性基金预算1,061.08万元,较上年预算安排700万元，增加361.08万元，增幅51.58%，增加的原因主要是随州市文化和旅游局2021年12月财务一体化并帐，随州市文化和旅游局体育彩票专户资金（用于体育事业的彩票公益金支出）结余转入机关户。

（五）国有资金经营预算情况

    本级2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本级2022年度商品和服务支出预算开支总额64.13万元。比上年的77.22万元减少13.09万元，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。 

其中：邮电费3.00万元，比上年2.00万元，增加1.00万元，增幅50%、公务接待费2.91万元，比上年2.75万元，增加0.16万元，增幅5.89%、福利费10.04万元，比上年0.00万元，增加10.04万元，增幅100%、公务用车运行维护费9.75万元，比上年2.50万元，增加7.25万元，增幅290%,增加的原因主要是新增项目编制，相关日常公用经费增加。办公费3.00万元，比上年4.00万元，减少1.00万元，减幅25%、印刷费1.00万元，比上年5.8万元，减少4.8万元，减幅82.76%、咨询费0.00万元，比上年2.40 万元，减少2.40 万元，减幅100%、水费0.00万元，比上年0.30万元，减少0.30万元，减幅100%、电费0.00万元，比上年5.10万元，减少5.10万元，减幅100%、物业管理费0.00万元，比上年0.50万元，减少0.50万元，减幅100%、差旅费0.81万元，比上年6.00万元，减少5.19万元，减幅86.42%、维修（护）费0.30万元，比上年0.50万元，减少0.20万元，减幅40%、租赁费0.00万元，比上年2.00万元，减少2.00万元，减幅100%、会议费0.30万元，比上年2.00万元，减少1.70万元，减幅85%、培训费0.30万元，比上年3.80万元，减少3.50万元，减幅92.11%、劳务费0.00万元，比上年0.50万元，减少0.50万元，减幅100%、工会经费10万元，比上年持平、其他交通费用22.72万元，比上年25.02 万元，减少2.30万元，减幅9.21%、其他商品和服务支出0.00万元，比上年2.05万元，减少2.05万元，减幅100%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

   （七）政府采购情况

    本级2022年随州市文化和旅游局政府采购预算8.20万元（面向中小企业采购金额8.20万元）。其中：政府采购货物预算8.20万元。较2021年预算0万元增加8.20万元，同比增加100%，主要原因本年增加政府采购台式计算机的预算安排。

   （八）国有资产占用情况

    本级2022年初资产总额为1755.88万元，比2021年初1443.43万元增加312.45万元，资产增加率为21.65%。其中流动资产1667.27万元，比上年1356.75万元增加310.52万元，增加22.89%，占资产总额的94.95%，原因是2022年年末结余资金增加；固定资产净值62.77万元，比上年81.68万元减少18.91万元，减少23.15%，主要原因是是2022年根据政府会计制度在湖北省随州市行政事业单位国有资产管理系统进行资产折旧。无形资产净值5.00万元，与上年5.00万元持平。

    二、2022年“三公”经费预算情况说明　

   本级2022年 “三公”经费预算12.66万元，较上年5.25万元，增加7.41万元，增幅141.18%，增加的原因主要是公务用车年久失修且使用频率高，从而增加了公务用车运行维护保养费用。其中：公务接待费2.91万元，较上年2.75万元，增加0.16万元，增幅5.89%,增加的原因主要是新增项目编制，相关日常公用经费增加；公车运行维护费9.75万元，较上年2.50万元，增加7.25元万，增幅290%，增加的原因主要是公务用车年久失修且使用频率高，从而增加了公务用车运行维护保养费用；2022年无公务用车购置费；因公出国经费为0万元，与上年持平。 

第三部分  随州市文化和旅游局2022年部门预算表 

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

    （1）本部门整体绩效目标是：长期目标为：加强随州文化旅游产品和城市形象的宣传和推介，引爆市场，实现旅游产品的市场价值。促进旅游产业良性循环；提升随州旅游服务质量，建设文旅名城、品质随州；“一部手机游随州”平台不仅能给游客带来便捷、智能的旅游体验，还能同时推动与政府、企业三者之间的互通，将全市旅游相关部门的信息资源整合，将随州旅游产业拧成一股绳，全面助推随州旅游产业转型升级搭建一条连接终端用户的快捷通道。年度目标为：加强随州文化旅游产品和城市形象的宣传和推介，引爆市场，实现旅游产品的市场价值。促进旅游产业良性循环；提升随州旅游服务质量，建设文旅名城、品质随州；“一部手机游随州”平台不仅能给游客带来便捷、智能的旅游体验，还能同时推动与政府、企业三者之间的互通，将全市旅游相关部门的信息资源整合，将随州旅游产业拧成一股绳，全面助推随州旅游产业转型升级搭建一条连接终端用户的快捷通道。

    （2）长期目标1：加强随州文化旅游产品和城市形象的宣传和推介，引爆市场，实现旅游产品的市场价值。促进旅游产业良性循环；提升随州旅游服务质量，建设文旅名城、品质随州；“一部手机游随州”平台不仅能给游客带来便捷、智能的旅游体验，还能同时推动与政府、企业三者之间的互通，将全市旅游相关部门的信息资源整合，将随州旅游产业拧成一股绳，全面助推随州旅游产业转型升级搭建一条连接终端用户的快捷通道。具体指标设置为：

产出指标：支出总额≤4975.03万元，职工工资按时发放，保障机关工作正常运转。指标设立依据是：全面完成全年各项工作任务。

效益指标：全市人民享受大文化带来的精神文明，无环境污染，大文化工作“十三五”规划。指标设立依据是：保障机关人员全年工资、办公经费、单位基本运行经费。按项目实施进度，财政审核后拨付。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

    长期目标2：建设一个智能、健康、便利的随州全域旅游生态；文旅产业数值较上年明显增加。具体指标设置为：

产出指标：支出总额≤4975.03万元，职工工资按时发放，保障机关工作正常运转。指标设立依据是：全面完成全年各项工作任务。

效益指标：全市人民享受大文化带来的精神文明，无环境污染，大文化工作“十三五”规划。指标设立依据是：保障机关人员全年工资、办公经费、单位基本运行经费。按项目实施进度，财政审核后拨付。

满意度指标：受益群众满意度≥100%。指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

  （3）年度目标1：加强随州文化旅游产品和城市形象的宣传和推介，引爆市场，实现旅游产品的市场价值。促进旅游产业良性循环；提升随州旅游服务质量，建设文旅名城、品质随州；“一部手机游随州”平台不仅能给游客带来便捷、智能的旅游体验，还能同时推动与政府、企业三者之间的互通，将全市旅游相关部门的信息资源整合，将随州旅游产业拧成一股绳，全面助推随州旅游产业转型升级搭建一条连接终端用户的快捷通道。具体指标设置为：

产出指标：数量指标≤4975.03万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：全市人民享受大文化带来的精神文明，无环境污染，大文化工作“十三五”规划。指标设立依据是：保障机关人员全年工资、办公经费、单位基本运行经费。按项目实施进度，财政审核后拨付。

满意度指标：服务对象满意率≥100%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

    年度目标2：建设一个智能、健康、便利的随州全域旅游生态；文旅产业数值较上年明显增加。具体指标设置为：

产出指标：支出总额≤4975.03万元，职工工资按时发放，保障机关工作正常运转。指标设立依据是：全面完成全年各项工作任务。

效益指标：全市人民享受大文化带来的精神文明，无环境污染，大文化工作“十三五”规划。指标设立依据是：保障机关人员全年工资、办公经费、单位基本运行经费。按项目实施进度，财政审核后拨付。

满意度指标：受益群众满意度≥100%。指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

二、重点项目绩效目标编制情况

    1、文旅产业发展专项资金

（1）“文旅产业发展专项资金”主要内容是：全面建设城市营销、产业营销、产品营销、媒体营销等多层次、广覆盖、立体化的营销体系，进一步提高随州旅游的知名度和美誉度。2022年预算安排1075.60万元，其中：1000.00万元资金来源为当年一般公共预算资金，75.60万元资金来源为上年结余资金。

（2）项目绩效总目标是：全面建设城市营销、产业营销、产品营销、媒体营销等多层次、广覆盖、立体化的营销体系，进一步提高随州旅游的知名度和美誉度。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：旅游宣传促销≥100%。指标设立依据是：加强随州文化旅游产品和城市形象的宣传和推介，引爆市场，实现旅游产品的市场价值。促进旅游产业良性循环。

满意度指标：服务对象满意率≥100%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

 2、随州市文物保护和修缮专项补助资金

（1）“随州市文物保护和修缮专项补助资金”主要内容是：文物保护和修缮专项补助。2022年预算安排100.00万元，其中：100.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：对亟需修缮的市级文物保护单位启动修缮保护，确保文物安全。

（3）项目绩效指标设置情况：

产出指标：文物安全保护≥100%。指标设立依据是：修缮保护重点市级文物保护单位。

满意度指标：服务对象满意率≥100%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

 3、群众体育

（1）“群众体育”主要内容是：主要用于打造“品质随州”建设，满足人民群众健身需求，扩大随州体育影响力。建设市本级中、小型公共体育设施建设；主办、承办、协办中、小型体育活动；组织、资助随州市参加省级群众性体育比赛活动；推进社会体育组织建设及项目发展；做好体育研究及宣传等工作；公共体育设施维护等。2022年预算安排500.00万元，其中：500.00万元资金来源为当年一般公共预算资金。

（2）项目绩效总目标是：主要用于打造“品质随州”建设，满足人民群众健身需求，扩大随州体育影响力。

（3）项目绩效指标设置情况：

满意度指标：服务对象满意率≥60%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

六、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。