随州市科技局2020年部门预算公开

目   录

第一部分  随州市科技局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市科技局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市科技局2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市科技局2020年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市科技局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技创新工作的方针政策和法律法规；组织提出全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略；研究拟订全市科技发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

(二)统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)编制市级科技计划，并负责组织实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

(四)拟订全市基础研究规划和措施，并组织实施。拟订科技创新基地建设规划，并负责组织实施。

(五)组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策措施，并负责组织实施。

(六)牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(七)统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市科技资源合理布局、协同创新能力建设，推动科技园区建设。

(八)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技安全工作。

(九)组织开展全市对外科技合作工作。负责引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，推动科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划和措施。

(十)负责科技奖励的推荐和申报工作。

(十一)负责拟订市校合作政策措施，促进产学研深度融合。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

1、我局定编人数为16人，其中行政编制15人，工勤编1人，内设8个科室；现实有在职人员13人，其中：行政人员13人。
　　2、退休人员共有6人。

第二部分  随州市科技局2020年部门预算情况说明

 一、2020年部门预算收支情况说明

    （一）收入预算情况
　　2020年随州市科技局收入预算总额1224.97万元，其中财政拨款1195.19万元，其他收入、上年结转29.78万元。较上年预算安排1228.37减少3.4万元，较上年减少0.28%。减少原因：公用经费预算压缩10%。
　　 （二）支出预算情况
　　2020年随州市科技局支出预算总额1224.97万元，较上年减少3.4万元，减少0.28%。其中：基本支出224.97万元，比2019年228.37万元减少3.4万元，减少1.49%。（人员支出161.33万元，比2019年159.21万元增加2.12万元，增加1.33%；公用支出63.64万元，比2019年69.16万元减少5.52万元，减少7.98%）。项目支出1000万元,与2019年1000万元持平，按功能分类：科学技术支出1137.56万元，较上年1136.65万元增加0.91万元，增加0.08%。社会保障就业支出24万元，医疗卫生支出15.57万元，住房保障支出18.06万元，较上年59.48万元（2019年社会保障就业支出27.48万元，医疗卫生支出14.49万元，住房保障支出17.51万元）减少1.85万元，减少8.48%。主要原因：机构改革人员调整后工资变化；持续性支持创新体系和促进科技成果转化等项目。
　　（三）财政拨款支出情况
　　2020年财政拨款支出1195.19万元，较2019年度1196.03万元减少0.84万元，减少0.07%，主要原因是：机构改革人员调整后工资变化。其中按功能分类，科学技术支出 1137.56万元，增加0.08%。社会保障就业支出24万元，医疗卫生支出15.57万元，住房保障支出18.06万元。
　　（四）政府性基金收支情况
　　2020年本单位无政府性基金预算收支。
　　（五）国有资本经营预算情况
　　 2020年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　（六）机关运行经费等重要事项的说明
　　2020年机关运行经费34.68万元，较上年37.64万元减少2.96万元，同比减少7.86%。其中主要科目支出情况：办公费1.92万元，印刷费1.33万元，电费1.05万元，邮电费1.16万元，物业管理费0.21万元，差旅费2.15万元，因公出国（境）费用5万元，维修（护）费0.30万元，会议费1.01万元，培训费0.76万元，公务接待费1.20万元，劳务费0.81万元，工会经费3.92万元，福利费1.18万元，公务交通补贴11.28万元，税金及附加费用0.7，其他商品和服务支出0.7万元。主要原因：2020年公用经费预算压缩。
　　（七）政府采购情况
　　2020年市科技局政府采购预算总额为0万元，上年政府采购预算总额为0万元，主要原因是：无大额政府采购预算。
　　（八）国有资产占有情况
　　 截止2019年12月31日，我局资产总金额为77.36万元，其中流动资产68.31万元，固定资产9.05万元：其中 ：（1）通用设备计5.32万元（无20万元以上通用设备），占固定资产总额的58.78%；（2）家具、用具、装具计3.73元，占固定资产总额的41.22%。固定资产较上一年度减少的原因：主要是2019年计提固定资产累计折旧共计39.91万元。

      流动资产68.31万元较上年143.25万元减少74.94万元，减少52.31%； 固定资产9.05万元较上年69.66万元减少60.61万元，减少87%，变化的主要原因：2019年核减历史挂帐车辆21.17万元，新增办公电脑等固定资产0.48万元，2019年计提固定资产累计折旧39.91万元。
　　二、2020年度“三公”经费预算情况说明
　　2020年随州市科学技术局“三公”经费年初预算安排6.2万元。比上年6.36万元减少0.16万元，减少2.52%。主要原因是：2020年公务接待费预算减少。其中：
　　因公出国（境）费5万元，与上年5万元持平。
　　公务接待费1.2万元，比上年1.36万元减少0.16万元，同比减少13.61%，主要原因是：改进作风，减少公务接待开支。
　　公务用车运行维护费0万元，上年预算0万元，主要原因是：公车改革后我局已无公务车。
　　公务用车购置费0万元，上年预算0万元，主要原因是：无购买公务用车计划。

第三部分  随州市科技局2020年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、部门部门项目绩效自评情况

第五部分  名词解释
　　

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
4、项目支出(技术创新服务体系2060502项）：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2019年列支科学技术管理事务专项活动经费，科技部门开展科技成果转化、高新技术企业申报、省级以上创新平台建设、专利申报等奖励，市本级支持企业技术创新研发项目等支出。