根据《市委编委关于调整随州市人民政府扶贫开发办公室设置的通知》（随编发〔2021〕2号文件精神），原随州市人民政府扶贫开发办公室已于2021年6月2日更名为随州市乡村振兴局。

为切实做好2020年度市级部门决算信息公开工作,依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)、《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(鄂办发〔206]30号)、《省财政厅关于推进部门所属单位预决算公开工作的通知》(鄂财预发(2021]22号)和《市人民政府办公室印发<关于深入推进预决算信息公开工作>的通知》(随政办函(2015]39号)等法律法规,我局现就有关具体事项进行公开。

随州市人民政府扶贫开发办公室

2020年部门决算报告

   目  录

第一部分  随州市人民政府扶贫开发办公室概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 随州市人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2020年度预算绩效情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况

    第三部分 随州市人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

第四部分  名词解释说明

第一部分　随州市人民政府扶贫开发办公室概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作方针、政策，贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》、《湖北省扶持老区建设条例》；拟订全市扶贫开发和老区建设中长期规划；拟订全市扶贫开发、老区建设方面的规范性文件；制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.指导全市扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作，协调解决扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作中的重大问题；根据市委市政府授权，负责组织协调对外支援工作。

3.负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批；会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其它扶贫项目；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，并组织年度绩效考核；负责扶贫开发项目库的建立。

4.负责全市党政领导干部扶贫工作责任制（扶贫成效）考核；负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫小额信贷、老区建设等重点工作实施和检查指导。

5.组织开展市直党政机关、企事业单位、社会团体等对口驻村扶贫工作，组织全社会开展扶贫济困活动；指导各级党政机关组织开展定点扶贫工作；联系市老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫协会等社会团体参与扶贫济困活动。

6.拟订全市老区贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7.负责全市贫困状况监测和统计分析工作；组织对贫困人口建档立卡工作。

8.承担市扶贫开发领导小组、市扶持革命老区建设委员会、市农村小康建设工作领导小组的日常工作。

9.完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

（1）单位基本情况

目前，市人民政府扶贫开发办公室内设综合科、政策法规科、开发指导科、社会扶贫科，下设扶贫开发信息中心。共有机关人员22名。其中22名机关人员中，有行政编制人员12名（2名不在编在岗），事业编制人员4名,劳务派遣人员1名。

应扶贫攻坚工作需要，2020年经市委研究决定，选派了5名干部到市扶贫办挂职，其中副处级干部3名，科级及以下干部2名。

（2）人员情况、包括当年变动情况及原因

2020年比上年新增5人，变动主要原因是应扶贫攻坚工作需要，2020年经市委研究决定，选派了5名干部到市扶贫办挂职，其中副处级干部3名，科级及以下干部2名。

（3）当年取得的主要事业成效

今年以来，我办严格落实市委市政府重大决策部署，勇当我市脱贫攻坚一线的“作战参谋”和“冲锋尖兵”，剩余6040贫困人口全部达到脱贫标准，各项工作均取得明显成效。贫困劳动力就业指数位居全省第四，消费扶贫销售额居全省前列，小额信贷为全省率先完成任务的四个市州之一，数据质量为疑点数据清零的四个市州之一。

第二部分 随州市人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算情况说明

一、2020年单位决算收支情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2020年初预算安排收入、支出294.16万元，与上年219.02万元，净增75.14万元，增幅度34.31%，增加的原因主要是我办现有挂职人员5名，其相关人员经费及公用经费相应增加。

（二）收入支出预算执行情况

2020年度安排财政预算拨款收入475.55万元，其中：基本收入305.27万元、项目收入170.28万元，与上年311.50万元，净增164.05万元，增幅度52.66%。增加的原因主要是我办现有挂职人员5名，其相关人员经费及公用经费相应增加；2020年度公共预算支出443.96万元，与上年307.95万元，净减136.01万元，减幅度44.17%。减少的原因主要是2020年随州扶贫“云平台”项目建设待终验验收，同时我办强化办机关财务管理制度，严格规范财务行为，严守各项财经纪律，坚持厉行节约。

（三）收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况。2020年初预算安排收入、支出294.16万元，2020年度安排财政预算拨款收入475.55万元，收入差异率61.66%；2020年度决算总支出443.96万元，支出差异率50.93%。变动原因主要是2020年扶贫办新增人员，承担随州市扶贫攻坚领导小组、随州市精准脱贫攻坚战指挥部、随州市运用“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查工作领导小组、驻村工作队办公室人员经费及行政运行。

二、关于“三公”经费支出说明

2020年度“三公”经费支出3.25万元，比年初预算4.76万元，减少1.51万元，减少31.72%，主要原因为：严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

其中：公务用车运行维护费2.86万元(保留1辆应急公务用车，2020年没有新购置公车)，比年初预算3.55万元，减少0.69万元，减幅19.44%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

因公出国（境）费0.00万元，与年初预算0.00万元一致。

    公务接待经费0.39万元（共接待7批次49人），比年初预算1.21万元，减少0.82万元，减幅67.77%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

    三、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出17.21万元，比年初预算28.26万元，减少11.05万元，减幅39.10%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

比2019年度机关运行经费支出20.17万元，减少2.96万元，减幅14.68%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

其中：办公费0.50万元，比上年0.52万元，减少0.02万元，减幅3.85%，减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

印刷费0万元，比上年0.05万元，减少0.05万元，减幅100%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。  

咨询费0万元，比上年0.30万元，减少0.30万元，减幅100%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。    

手续费0万元，比上年0万元，持平。

水费0万元，比上年0万元，持平。

电费0万元，比上年0万元，持平。

邮电费0.56万元，比上年0.62万元，减少0.06万元，减幅9.68%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

取暖费0万元，比上年0万元，持平。

物业管理费0万元，比上年0万元，持平。

维修(护)费0.02万元，比上年0.09万元，减少0.07万元，减幅77.78%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

差旅费0.54万元，比上年2.23万元，减少1.69万元，减幅75.78%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

租赁费费0万元，比上年0万元，持平。

因公出国（境）费用0万元，比上年0万元，持平。

被装购置费0万元，比上年0万元，持平。

公务接待经费0万元，比上年0.19万元，减少0.19万元，减幅100.00%，减少的原因主要是我办公务接待严格严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

会议费0.10万元，比上年支出0万元，增加0.10万元，增幅100%。增加的原因主要是2020年由于受疫情影响，省、市相关会议通过视频会议的形式召开，会议费用有所增加。

培训费0万元，较上年持平。我办严格认真贯彻落实中央、省、市培训费管理办法，严格落实核定标准。

劳务费1.47万元，比上年0.03万元，增加1.44万元，增幅4800.00%，增加的原因主要是2020年按照合同约定门卫人员劳务费用有所增加。

委托业务费0万元，比上年0万元，持平。

工会经费2.48万元，比上年2.90万元，减少0.42万元，减幅14.48%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

福利费0万元，比上年0万元，持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年0.59万元，减少0.59万元，减幅100.00%，减少的原因主要是严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

其他交通费用6.93万元，比上年8.39万元，减少1.46万元，减幅17.40%,减少的原因主要是严格进行财务管理，规范会计核算，坚持厉行节约。

专用材料费0万元，比上年0万元，持平。

专用燃料费0万元，比上年0万元，持平。

其他商品和服务支出4.61万元，比上年2.96万元，增加1.65万元，增幅55.74%，增加的原因主要是2020年新增人员。

税金及附加费用0万元，比上年1.30万元，减少1.30万元，减幅100.00%，减少的原因主要是规范财务行为，强化办机关财务管理制度。

四、关于政府采购支出说明
    我单位2020年没有预算政府采购项目。 

五、关于政府性基金收支情况说明
    我单位2020年无政府性基金预算收支，08表为空表，和上年同比无增减。

六、关于国有资产占用情况说明

我办经过资产盘点，截止2020年12月31日止，我办盘点资产原值共322.79万元，累计折旧258.30万元，账面净值64.49万元；2019年12月31日止，我办盘点资产原值共280.42元，累计折旧249.26元，账面净值31.16元。

固定资产构成主要是：通用设备50台，资产原值53.26万元，累计折旧32.35万元，账面净值20.91万元（包含车辆一台资产原值23.64万元，累计折旧23.64万元，账面净值0万元）；家具、用具、装具及动植物97套，资产原值8.83万元，累计折旧2.31元，账面净值6.52万元；无形资产1项，资产原值237.06万元，累计折旧200万元，账面净值37.06万元。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆1辆（思威DHW6450），其中：应急公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    七、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金100万元，分别是：

1、市扶贫攻坚领导小组办公室工作经费90万。完成脱贫攻坚相关任务。承办随州市扶贫攻坚领导小组、随州市精准脱贫攻坚战指挥部、随州市运用“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查工作领导小组、驻村工作队办公室行政运行（各类办公费用及“10.17”扶贫日等活动经费）；承办随州市扶贫攻坚领导小组、随州市精准脱贫攻坚战指挥部、随州市运用“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查工作领导小组、驻村工作队办公室，文件资料、编撰各类业务书籍相关政策读本(全市脱贫攻坚文件资料、编撰各类业务书籍相关政策读本)；随州市扶贫攻坚领导小组、随州市精准脱贫攻坚战指挥部、随州市运用“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查工作领导小组、驻村工作队办公室督察检查（随州市脱贫攻坚督查方案）；承办随州市扶贫攻坚领导小组、随州市精准脱贫攻坚战指挥部、随州市运用“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查工作领导小组、驻村工作队办公室各类会议及培训（按要求承办各类会议相关培训）；市扶贫攻坚领导办公室劳务派遣人员及公益性岗位人员经费支出（市扶贫攻坚领导办公室劳务派遣及公益性岗位人员经费）及其他开支。

2、驻村帮扶考核及表彰经费10万。按照《市直单位驻村帮扶工作考核办法》对驻村单位进行考核（随州市市直单位驻村帮扶工作考核办法）。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年预算资金覆盖单位工作的各个需求方面，预算资金能保障单位正常运转需要，能保障本单位按时按质完成市委市政府交办的各项工作任务，保证优质安全播出。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地利用财政性资金，完成了年初绩效目标。

附：整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目全年预算数为100万元，执行数为99.31万元，完成预算99.31％。实现了预期目标，但从执行的情况来看，也还存在着一些问题。如：一些上级交办的突发性任务，无法预计和列入年初财政预算的项目支出，导致年底执行数和预算数存在差异。

    针对出现的问题，在今后的工作中主要做到以下改进：

    1. 严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范的编制部门预算算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。

    2. 硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，深入落实预算细化工作，确保全面完成预控指标规模。

    3. 加强绩效分配，确保资金分配科学、合理。同时，严格控制一般性支出，大力压缩会议、培训等支出，切实加强对“三公”经费管理，加大资源整合力度，有保有压，调整优化支出结构，不留经费支出缺口。强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

    附：项目绩效自评表

八、国有资本经营预算支出情况

2020年度我单位无国有资本经营预算支出。09表为空表。

第三部分  随州市人民政府扶贫开发办公室2020年部门决算表

   一、收入支出决算总表（公开表01表）

  二、收入决算表（公开表02表）

  三、支出决算表（公开表03表）

  四、财政拔款收入支出决算总表（公开表04表）

  五、一般公共预算财政拔款支出决算表（公开表05）

  六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表（公开表06）

  七、财政拔款“三公”经费支出决算表（公开表07）

  八、政府性基金预算财政拔款收入支出决算表（公开表08）

  注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

  九、国有资本经营预算财政拔款收入支出决算表（公开表09）

  注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分   名词解释说明

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。